Приложение к Решению от 30.11.2004 г № 88-3-РД Структура

Структура расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к бюджету мо «Город железногорск» на 2004 год тыс. руб.


N п/п Наименование расходов Исполнено за 9 месяцев 2004 г. Утвержденный бюджет 2004 г. Изменение (увеличение +, уменьшение -) Уточненный бюджет 2004 г.
1 2 3 4 5 6
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 1531,0 2074,8 2074,8
- заработная плата с начислениями 1233 1629,8 1629,8
- материальные затраты 298 445,0 445,0
2. Администрация города - всего 15004,0 20324,0 20324,0
в том числе:
- заработная плата с начислениями 11628 14922,0 +718,4 15640,4
- материальные затраты 3376 5402,0 -718,4 4683,6
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 172 281,0 281,0
Всего государственное управление и местное самоуправление 16535,0 22398,8 22398,8
3. УВД - всего 14042,0 17961,0 +1297 19258,0
в том числе:
- зарплата с начислениями 10027 13243,0 +352 13595,0
- питание (пайковые), СКЛ, вещ. имущ. 1126,6 1342,0 +147,5 1489,5
- материальные затраты 2888,4 3376,0 +797,5 4173,5
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 347 623,0 -136 487,0
4. Медвытрезвитель - всего дотация 393 400,0 +362 762,0
Всего правоохранительная деятельность 14435,0 18361,0 +1659 20020,0
5. Промышленность, энергетика и строительство - всего 5670 12056,0 -814,4 11241,6
в т.ч.: - строительство 5670 12056,0 -814,4 11241,6
6. Автомобильный транспорт - всего 9829,0 14450,0 14450,0
в т.ч.: - возмещение затрат по предоставлению льгот 9076 13428,0 -1 13427,0
- приобретение а/транспорта (тормозной стенд) 573 572,0 +1 573,0
- строительство пункта инструментального контроля 180 450,0 450,0
7. МУП "Горкоммунхоз" - благоустройство - всего 21845 34840,0 +2000 36840,0
в т.ч.: - содержание и установка средств регулирования 370 1000,0 -300 700,0
- приобретение техники по вывозке мусора 2570,0 2570,0
8. МУП "Гортеплосеть" - всего 42183,0 65210,6 +917,9 66128,5
в т.ч. - разница в ценах на тепло 42183 65200,0 +919 66119,0
- льготы населению 10,6 -1,1 9,5
9. МУП "Горводоканал" - всего 7594,0 12597,5 +0,5 12598,0
в т.ч. - льготы населению 4,5 +0,5 5,0
- разница в ценах на воду 7594 12593,0 12593,0
10. МУ "Единый расчетный центр" - субсидии населению 4728 5650,6 +1560,4 7211,0
11. МУП "ГПУ ЖХ" - всего 27301,0 38391,0 +3543 41934,0
в т.ч. - капремонт жилфонда 2550 6182,0 6182,0
- капремонт и замена лифтов 3942 4500,0 -558 3942,0
- погашение убытков 20809 27698,5 +4100 31798,5
- льготы населению 10,5 +1 11,5
12. МУП "Горэлектросети" - всего 5714,0 7080,6 -775,1 6305,5
в т.ч.: - уличное освещение 5714 7077,0 -775,4 6301,6
- льготы населению 3,6 +0,3 3,9
13. ООО "Алектар" - всего 50,0 50,6 +0,1 50,7
в т.ч.: - льготы населению 0,5 +0,1 0,6
- возмещение убытков 50 50,1 50,1
14. ОАО "Курскрегионгаз" - льготы населению 0,3 +0,4 0,7
15. ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового газового оборудования и приобретение колонок 291 450,2 450,2
16. Благоустройство детских площадок (резервный фонд) 31 31,0 31,0
Всего по ЖКХ (без капвложений) 109737 164302,4 +7247,2 171549,6
17. Отдел образования (без выделенных учреждений) - всего 97093,0 137663,7 -8353,5 129310,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 74913 99819,0 -1989 97830,0
- питание 2465 3807,0 -510 3297,0
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, пр. расходы) 169 430,0 -90,2 339,8
- материальные затраты 19546 33607,7 -5764,3 27843,4
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 9684 13447,9 -527,9 12920,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 14 17,5 -1,4 16,1
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 2151 2412,2 +171,2 2583,4
18. Лицей N 5 - всего 5287,0 6780,1 +263,9 7044,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 4036 4931,6 +412,4 5344,0
- питание 208 365,0 -57 308,0
- материальные затраты 1043 1483,5 -91,5 1392,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 301 523,0 -107 416,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 9 11,3 +0,9 12,2
19. Школа N 7 - всего 6267,0 8249,7 +317,3 8567,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 4782 6057,7 +224,3 6282,0
- питание 410 677,0 +28 705,0
- материальные затраты 1075 1515,0 +65 1580,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 417 588,0 +41 629,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 1 4,2 -3,1 1,1
20. Школа N 8 - всего 6431,0 8334,1 +385,9 8720,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 4423 5648,1 +122,9 5771,0
- питание 421 746,0 -10 736,0
- материальные затраты 1587 1940,0 +273 2213,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 378 593,0 593,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 3 2,4 +0,4 2,8
21. Школа N 11 - всего 12191,0 14320,1 +1457,9 15778,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 8758 9230,4 +1870,6 11101,0
- питание 712 1347,0 -238 1109,0
- материальные затраты 2721 3742,7 -174,7 3568,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 575 1022,0 -351 671,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 27 35,1 -4,8 30,3
22. Школа N 13 - всего 7364,0 9500,4 +226,6 9727,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 4858 6094,4 +151,6 6246,0
- питание 404 653,0 -31 622,0
- материальные затраты 2102 2753,0 +106 2859,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 588 806,0 +173 979,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 1 2,4 -1 1,4
23. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 7991,0 8955,2 +292,8 9248,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 5354 7862,2 -607,2 7255,0
- материальные затраты 2637 1093,0 +900 1993,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 107 159,0 159,0
ИТОГО по отделу образования (с учетом выделенных учреждений) - всего 142624 193803,3 -5409,1 188394,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 107124 139643,4 +185,6 139829
- питание 4620 7595,0 -818 6777,0
- содержание детей в семейных детских домах одежда и прочие расходы 169 430,0 -90,2 339,8
- материальные затраты 30711 46134,9 -4686,5 41448,4
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 12050 17138,9 -771,9 16367
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 55 72,9 -9 63,9
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 2151 2412,2 -171,2 2583,4
24. Школа искусств, хоровая школа, школа-студия "Артель" - всего 7211,0 10350,4 +130,6 10481,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 6584 9194,4 -211,4 8983,0
- материальные затраты, в том числе: 627 1156,0 +342 1498,0
- топливно-энергетические ресурсы 314 533,0 -10 523,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 4 4,0 4,0
25. МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" - всего 5246,0 6753,0 +58 6811,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 2092 2587,0 +137 2724,0
- материальные затраты, в том числе: 3154 4166,0 -79 4087,0
- топливно-энергетические ресурсы 718 1035,0 -92 943,0
26. МУДО СДЮШОР "Единоборств" - всего 1915,0 3220,8 -590,8 2630,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 1531 2228,8 -222,2 2006,6
- материальные затраты, в том числе: 384 992,0 -368,6 623,4
- топливно-энергетические ресурсы 141 203,0 -62,5 140,5
27. МУДО СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 1945,0 2805,4 2805,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 1527 2159,4 2159,4
- материальные затраты 418 646,0 646,0
28. МУП СТК "Олимпиец" - всего 2251,0 2826,0 -103 2723,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 792 1128,0 -166 962,0
- питание 820 822,0 -2,5 819,5
- материальные затраты 639 876,0 +65,5 941,5
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 10 23,9 +1,6 25,5
- строительство домика 241 490,0 -149 341,0
29. Курский государственный технический университет - всего 188,0 257,2 257,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 118 157,2 157,2
- материальные затраты 70 100,0 100,0
Всего по образованию (без к/вложений) 161380 220016,1 -5914,3 214101,8
30. Комитет культуры и искусства - всего без к/вложений 7704,0 11489,0 +256 11745,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 4884 6413,0 +52 6465,0
- материальные затраты, в том числе: 2820 5076,0 +204 5280,0
- топливно-энергетические ресурсы 730 1396,0 -36 1360,0
31. Отдел здравоохранения (без ФОМС) - всего 41568,0 58638,6 +2700,4 61339,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 18982 25799,0 -322 25477,0
- питание в стационарах 797 1172,0 -150 1022,0
- медикаменты 3114 4274,0 +92 4366,0
- материальные затраты 18675 27393,6 +3080,4 30474,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 5003 6433,0 -313 6120,0
- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ 693 4190,0 +474 4664,0
- МСЭК 12,6 200,0 200,0
32. Фонд ОМС - материальные затраты - всего 32455 28993,0 +7934 36927,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 32455 28993,0 +3462 32455,0
- за счет городского бюджета +4472 4472,0
33. Целевая программа "АнтиСПИД" - материальные затраты - всего 67,0 100,0 100,0
в т.ч.: - оборудование 67 100,0 100,0
34. Целевая программа "Туберкулез" - всего 200,0 300,0 300,0
в т.ч.: - оборудование 67 100,0 -33,4 66,6
- медикаменты 133 200,0 +33,4 233,4
35. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 507,0 600,0 600,0
в т.ч. - медикаменты 507 450,0 +150 600
- оборудование 150,0 -150 0,0
36. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 133,0 200,0 200,0
в т.ч. - медикаменты 60 65,0 +30 95,0
- оборудование 73 135,0 -30 105,0
37. Целевая программа "Доноры" - оборудование 133 200,0 200,0
38. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 503,0 600,0 600,0
в т.ч.: - медикаменты 313 408,0 +2,7 410,7
- оборудование (инкубатор для ГБ) 148 150,0 -2,6 147,4
- мягкий инвентарь 42 42,0 -0,1 41,9
39. "Программа противодействия распространению наркотиков" - всего 127,0 100,0 +26,6 126,6
в т.ч.: - оборудование 123 100,0 +22,8 122,8
- медикаменты 4 +3,8 3,8
40. Целевая программа "Артериальная гипертензия" оборудование 133,0 200,0 200,0
в т.ч.: - оборудование 129 200,0 -4 196,0
- медикаменты 4 +4 4,0
Всего по здравоохранению (без кап. вложений) 75826 89931,6 +10661 100592,6
41. МУ "Комитет по физической культуре и спорту" - всего 1139,0 2031,0 -40 1991,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 758 1020,0 -72 948,0
- материальные затраты, в том числе: 381 1011,0 +32 1043,0
- топливно-энергетические ресурсы 13 34,0 -15,7 18,3
42. МКП водно-оздоровительный комплекс "Нептун" - всего 2567,0 4721,3 4721,3
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 2567 3221,3 3221,3
- капитальный ремонт 1500,0 1500,0
43. МУП "Стадион "Горняк" - всего 2602,0 3195,9 +172,1 3368,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 1875 2167,9 +266,1 2434,0
- материальные затраты, в том числе: 727 1028,0 -94 934,0
- топливно-энергетические ресурсы 148 222,8 -38,8 184,0
Всего по ФК и спорту 6308 9948,2 +132,1 10080,3
44. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Железногорска" - всего 2007,0 2525,0 -23,7 2501,3
в т.ч. - зарплата с начислениями 1921 2445,0 -49 2396,0
- материальные затраты 86 80,0 +25,3 105,3
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 12 17,0 -3 14,0
45. МЦРДИ "Надежда" - всего 2000,0 2822,0 -140,6 2681,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 1489 1993,0 -161,6 1831,4
- питание 42 236,0 -62 174,0
- материальные затраты 469 593,0 +83 676,0
- топливно-энергетические ресурсы 293 404,0 +28 432,0
46. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 392,0 646,0 -92 554,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 329 524,0 -92 432,0
- материальные затраты 63 122,0 122,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 21 45,0 -8 37,0
47. Центр социальной помощи семье и детям материальные затраты 20 40,0 40,0
48. Доплата к пенсии муниципальным служащим 89 130,0 -8 122,0
49. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 689 207,5 +496,5 704,0
50. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О статусе героев" 12 +12 12,0
Всего социальная политика 5209,0 6370,5 +244,2 6614,7
51. Редакция радиогазеты "Железногорские новости" 179 335,0 335,0
52. Редакция газеты "Железногорские новости" 262 349,0 349,0
Всего средства массовой информации 441,0 684,0 684,0
53. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 1330 2068,0 2068,0
в т.ч. - материальные затраты 1330 2068,0 2068,0
54. Прочие расходы - всего, в т.ч.: 4101,0 6423,0 -170 6253,0
54.1 Администрация - всего, в т.ч.: 1275,4 1581,0 +100 1681,0
- финансовая помощь общественным организациям всего 448,7 586,0 586,0
- прочие расходы 826,7 995,0 +100 1095,0
54.2 Горвоенкомат - дотация 25 25,0 25,0
54.3 Жел. гор. отдел Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" - адресная материальная помощь 50 50,0 50,0
в т.ч.: - Железногорский гор. поисковый отряд "Рубеж" 17 17,0 17,0
54.4 На приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы 85,8 219,0 219,0
54.5 Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 1713,0 2455,0 2455,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 1043 1421,0 1421,0
- за счет городского бюджета 670 1034,0 1034,0
54.6 Компенсация на хлеб малоимущим семьям 76,5 112,0 -8 104,0
54.7 На приобретение бланков векселей 3,1 20,0 -15 5,0
54.8 Соцподдержка населения - всего, в т.ч.: 362,0 1005,0 -177 828,0
54.8. а - проезд на обследование онкобольных, туберкулезных больных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам 165,8 329,0 329,0
54.8. б - на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 103,0 103,0
54.8. в - на празднование "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", "Дня города", другие мероприятия, День Победы 96,2 427,0 -181 246,0
54.8. г - на приобретение путевок для неработающих пенсионеров, ветеранов, инвалидов 100 96,0 +4 100,0
54.8. д - на приобретение газовых колонок малоимущим гражданам 50,0 50,0
54.9 Обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 22,4 100,0 -70 30,0
54.10 Резервный фонд 119,0 119,0
54.11 Налоговая инспекция 10 50,0 50,0
54.12 СЭС 30,0 30,0
54.13 Проценты за кредит 418 500,0 500,0
54.14 Приходской совет Свято-Троицкого храма финансовая помощь на строительство 100,0 100,0
54.15 Услуги банка 7,9 16,0 16,0
54.16 Проведение выборов и референдумов 41 41,0 41,0
54.17 Возмещение льгот по ЧАЭС по УВД 46,9 0,0
54.18 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -36 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 418505,0 578498,6 +13300,8 591799,4

Архив документов Курской области (c) 2024