| N
п/п |
Наименование доходов бюджета |
Утверждено
на 2004 г. |
Утверждено
на 9
месяцев
2004 г. |
Исполнено
за 9
месяцев
2004 г. |
%
исполнения
к плану 9
месяцев |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 1. |
Налог на прибыль |
150300,0 |
103500,0 |
94579,0 |
91,4 |
| 2. |
Налог на доходы физ. лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность |
764,0 |
600,0 |
1546,0 |
св. 200 |
| 3. |
Налог с продаж |
1303,0 |
1103,0 |
831,0 |
75,3 |
| 4. |
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения юр. лиц |
8490,0 |
6090,0 |
6326,0 |
103,9 |
| 5. |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности - индивидуального
предпринимательства |
11320,0 |
8075,0 |
8140,0 |
100,8 |
| 6. |
Налог на имущество физических лиц |
|
|
19,0 |
|
| 7. |
Налог на имущество предприятий |
12500,0 |
12500,0 |
12649,0 |
101,2 |
| 8. |
Земельный налог |
134200,0 |
101188,0 |
101962,0 |
100,8 |
| 9. |
Земельный налог на земли
сельхозназначения |
32,0 |
32,0 |
28,0 |
87,5 |
| 10. |
Земельный налог на земли
несельхозназначения |
|
|
197,0 |
|
| 11. |
Плата за недра |
|
|
-253,0 |
|
| 12. |
Государственная пошлина |
1727,0 |
1245,0 |
1252,0 |
100,6 |
| 13. |
Целевой сбор на содержание
милиции и благоустройство
территории, др. цели |
125,0 |
125,0 |
225,0 |
180,0 |
| 14. |
Налог на рекламу |
510,0 |
370,0 |
599,0 |
161,9 |
| 15. |
Аренда имущества |
3100,0 |
2500,0 |
2593,0 |
103,7 |
| 16. |
Аренда земли |
1100,0 |
900,0 |
1691,0 |
187,9 |
| 17. |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
1850,0 |
1400,0 |
1321,0 |
94,4 |
| 18. |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
2995,0 |
2175,0 |
2153,0 |
98,9 |
| 19. |
Прочие налоговые доходы
(отмененные) |
200,0 |
170,0 |
190,0 |
111,8 |
| 20. |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
274,0 |
|
| 21. |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
14467,0 |
4467,0 |
|
|
| 22. |
Прочие безвозмездные перечисления |
40118,0 |
29368,0 |
1260,0 |
4,3 |
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
385101,0 |
275808,0 |
237582,0 |
86,1 |
| 23. |
Дотация |
37794,0 |
37794,0 |
31893,0 |
84,4 |
| 24. |
Субсидии |
72935,0 |
68931,0 |
78348,0 |
113,7 |
| 25. |
Субвенции |
56176,0 |
56176,0 |
58432,0 |
104,0 |
| 26. |
Взаимные расчеты |
1433,6 |
1433,6 |
2265,0 |
158,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
553439,6 |
440142,6 |
408520,0 |
92,8 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 1 |
Городская Дума - всего |
2074,8 |
1638,1 |
1531,0 |
93,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- заработная плата с
начислениями |
1629,8 |
1251,1 |
1233,0 |
98,6 |
|
- материальные затраты |
445,0 |
387,0 |
298,0 |
77,0 |
| 2 |
Администрация города - всего |
20324,0 |
16151,0 |
15004,0 |
92,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- заработная плата с
начислениями |
14922,0 |
11659,1 |
11628,0 |
99,7 |
|
- материальные затраты |
5402,0 |
4491,0 |
3376,0 |
75,2 |
|
в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
281,0 |
281,0 |
175,0 |
62,3 |
|
Всего государственное управление
и местное самоуправление |
22398,8 |
17789,1 |
16535,0 |
93,0 |
| 3 |
Правоохранительная деятельность
- всего |
18361,0 |
14747,4 |
14435,0 |
97,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- зарплата с начислениями |
13243,0 |
10716,0 |
10027,0 |
93,6 |
|
- питание (пайковые), санаторнокурортное лечение, вещевое
имущество |
1342,0 |
1026,6 |
1126,6 |
109,7 |
|
- материальные затраты |
3776,0 |
3004,8 |
3281,4 |
109,2 |
|
в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
623,0 |
326,5 |
347,0 |
106,3 |
| 4 |
Промышленность, энергетика и
строительство - всего |
12056,0 |
10756,0 |
5670,0 |
52,7 |
|
в т.ч.: - строительство |
12056,0 |
10756,0 |
5670,0 |
52,7 |
| 5 |
Автомобильный транспорт - всего |
14450,0 |
12512,0 |
9829,0 |
78,6 |
|
в т.ч. - возмещение затрат по
предоставлению льгот |
13428,0 |
11490,0 |
9076,0 |
79,0 |
|
- приобретение а/транспорта
(тормозной стенд) |
572,0 |
572,0 |
573,0 |
100,2 |
|
- строительство пункта
инструментального контроля |
450,0 |
450,0 |
180,0 |
40,0 |
| 6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
- всего |
164302,4 |
127837,2 |
109737,0 |
85,8 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
- благоустройство |
34840,0 |
30140,0 |
21845,0 |
72,5 |
|
в.ч.: - содержание и установка
регулирования |
1000,0 |
1000,0 |
370,0 |
37,0 |
|
- приобретение техники по вывозу
мусора |
2570,0 |
2570,0 |
|
0,0 |
|
- разница в ценах на тепло |
65200,0 |
46956,9 |
42183,0 |
89,8 |
|
- разница в ценах на воду |
12593,0 |
7594,0 |
7594,0 |
100,0 |
|
субсидии населению |
5650,6 |
4420,3 |
4728,0 |
107,0 |
|
погашение убытков |
27748,6 |
21725,1 |
20859,0 |
96,0 |
|
уличное освещение |
7077,0 |
6038,8 |
5714,0 |
94,6 |
|
- капремонт жилфонда |
6182,0 |
6082,0 |
2550,0 |
41,9 |
|
льготы населению |
30,0 |
19,1 |
|
0,0 |
|
- ремонт бытового газового
оборудования и приобретение
газовых колонок |
450,2 |
330,0 |
291,0 |
88,2 |
|
- благоустройство детских
площадок (резервный фонд) |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
|
- капремонт и замена лифтов |
4500,0 |
4500,0 |
3942,0 |
87,6 |
| 7 |
Образование - всего |
220016,1 |
178130,5 |
161380,0 |
90,6 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
157098,2 |
123557,1 |
119768,0 |
96,9 |
|
питание |
8417,0 |
6227,8 |
5440,0 |
87,4 |
|
содержание детей в семейных
детских домах (одежда, прочие
расходы) |
430,0 |
275,0 |
169,0 |
61,5 |
|
материальные затраты |
54070,9 |
48070,6 |
36003,0 |
74,9 |
|
в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
18933,8 |
18149,0 |
13233,0 |
72,9 |
|
- финансовая поддержка
талантливых и одаренных детей |
76,9 |
57,4 |
59,0 |
102,8 |
|
- капремонт (МФСУ "Олимпиец",
детский сад N 7, N 22) |
2902,2 |
2902,2 |
2392,0 |
82,4 |
| 8 |
Комитет культуры и искусства всего |
11489,0 |
8862,5 |
7704,0 |
86,9 |
|
В т.ч. - зарплата с начислениями |
6413,0 |
4679,4 |
4884,0 |
104,4 |
|
- материальные затраты, в том
числе: |
5076,0 |
4183,1 |
2820,0 |
67,4 |
|
- топливно-энергетические
ресурсы |
1396,0 |
1169,9 |
730,0 |
62,4 |
| 9 |
Здравоохранение - всего |
89931,6 |
74014,0 |
75826,0 |
102,4 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
25799,0 |
18894,5 |
18982,0 |
100,5 |
|
- питание в стационарах |
1172,0 |
867,0 |
797,0 |
91,9 |
|
- медикаменты - всего |
5397,0 |
3867,4 |
4131,0 |
106,8 |
|
в т.ч.: - лечение больных |
4274,0 |
3086,0 |
3114,0 |
100,9 |
|
- целевая программа "Сахарный
диабет" |
450,0 |
333,3 |
507,0 |
152,1 |
|
- целевая программа
"Вакцинопрофилактика" оборудование |
65,0 |
43,4 |
60,0 |
138,2 |
|
- целевая программа
"Противодействие распространению
наркотиков" |
|
|
4,0 |
|
|
- целевая программа "Туберкулез" |
200,0 |
133,4 |
133,0 |
99,7 |
|
- целевая программа
"Материнство и детство" |
408,0 |
271,3 |
313,0 |
115,4 |
|
- материальные затраты - всего |
57563,6 |
50385,1 |
51916,0 |
103,0 |
|
в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
6433,0 |
6433,0 |
5003,0 |
77,8 |
|
- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ |
4190,0 |
3690,0 |
693,0 |
18,8 |
|
- приобретение оборудования |
1135,0 |
805,7 |
744,0 |
92,3 |
|
- ФОНД ОМС |
28993,0 |
25863,0 |
32455,0 |
125,5 |
|
в т.ч.: - за счет областного
бюджета |
28993,0 |
25863,0 |
32455,0 |
125,5 |
|
- целевая программа
"Противодействие распространению
наркотиков" - оборудование |
100,0 |
66,6 |
123,0 |
184,7 |
|
- целевая программа
"Вакцинопрофилактика" |
135,0 |
90,0 |
73,0 |
81,1 |
|
- целевая программа "Туберкулез"
- оборудование |
100,0 |
66,6 |
67,0 |
100,6 |
|
- целевая программа "Доноры" оборудование |
200,0 |
133,4 |
133,0 |
99,7 |
|
- целевая программа "АнтиСПИД":
- оборудование |
100,0 |
66,6 |
67,0 |
100,6 |
|
- целевая программа
"Материнство и детство": |
|
|
|
|
|
- мягкий инвентарь |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
100,0 |
|
- оборудование |
150,0 |
149,2 |
148,0 |
99,2 |
|
- целевая программа "Сахарный
диабет" - оборудование |
150,0 |
100,0 |
|
0,0 |
|
- целевая программа
"Артериальная гипертензия" оборудование |
200,0 |
133,3 |
133,0 |
99,8 |
| 10 |
Физкультура и спорт - всего |
9948,2 |
8553,1 |
6308,0 |
73,8 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
3187,9 |
2693,5 |
2633,0 |
97,8 |
|
- материальные затраты |
2039,0 |
1737,1 |
1108,0 |
63,8 |
|
- возмещение затрат по
предоставлению льгот |
3221,3 |
2622,5 |
2567,0 |
97,9 |
|
- капремонт |
1500,0 |
1500,0 |
|
0,0 |
|
в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
256,8 |
199,5 |
161,0 |
80,7 |
| 11 |
Социальная политика - всего |
6370,5 |
4990,8 |
5209,0 |
104,4 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
4962,0 |
3789,3 |
3739,0 |
98,7 |
|
- питание |
236,0 |
236,0 |
42,0 |
17,8 |
|
- материальные затраты |
1172,5 |
965,5 |
1428,0 |
147,9 |
|
в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
466,0 |
386,6 |
326,0 |
84,3 |
| 12 |
Средства массовой информации дотации |
684,0 |
619,0 |
441,0 |
71,2 |
| 13 |
Предупреждение и ликвидация ЧС и
последствий стихийных бедствий |
2068,0 |
1550,0 |
1330,0 |
85,8 |
| 14 |
Прочие расходы - всего |
6423,0 |
4840,0 |
4101,0 |
84,7 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
578498,6 |
465201,6 |
418505,0 |
90,0 |