Приложение к Решению от 30.10.2007 г № 553-3-РД Отчет

Свод расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к отчету об исполнении бюджета города Железногорска за 9 месяцев 2007 года (тыс. руб.)


Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Наименование отраслей Бюджетополучатели Утвержденный бюджет на 2007 год Утверждено на 9 мес. 2007 г. Исполнено за 9 мес. 2007 г. % исполнения к плану 9 мес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАСХОДЫ
01 00 Общегосударственные вопросы ВСЕГО, в том числе: 63273,9 49579,2 41354,6 83,4
600 01 02 0010000 010 1. Администрация города Железногорска - высшее должностное лицо - всего 752,0 663 626,8 94,5
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 752,0 663 626,8 94,5
001 01 03 0010000 026 2. Железногорская городская Дума - глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления - всего 825,5 567,9 559,1 98,5
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 825,5 567,9 559,1 98,5
001 01 03 0010000 005 3. Железногорская городская Дума - всего 3167,4 2445,5 2230,2 91,2
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 2728,4 2128,1 1950,7 91,7
- прочие выплаты (в том числе суточные) 61,4 49,5 49,5 100,0
- материальные затраты 377,6 267,9 230 85,9
600 01 04 0010000 005 4. Администрация города Железногорска - всего 40132,2 31618,6 26728,7 84,5
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 33977,8 26313,2 22239 84,5
- прочие выплаты (суточные) 26,6 20,5 6,6 32,2
- материальные затраты 6127,8 5284,9 4483,1 84,8
ИТОГО законодательные органы и органы исполнительной власти 44877,1 35295 30144,8 85,4
200 01 07 0200000 097 5. Проведение выборов в органы местного самоуправления 237,0 25 25 100,0
200 01 12 0650000 152 6. Обслуживание муниципального долга 7854,7 5891,1 4212,3 71,5
7. Другие общегосударственные вопросы - всего 10305,1 8368,1 6972,5 83,3
7.1. Администрация города Железногорска - всего 8180,8 6243,8 4872,5 78,0
600 01 15 0920000 216 7.1.а) финансовая помощь общественным организациям Совет ветеранов войны и труда 84,0 66 57 86,4
в т.ч.: - областной бюджет 34,0 34 25 73,5
- городской бюджет 50,0 32 32 100,0
600 01 15 0920000 216 7.1.б) прочие расходы 5319,0 3491 2808,2 80,4
600 01 15 0920000 216 7.1.в) на приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работникам бюджетной сферы 50,0 38 10,5 27,6
600 01 15 0920000 216 7.1.г) на празднование Дня Победы, Дня матери, Дня защиты детей, Дня инвалидов, Дня пожилого человека, др. мероприятия 2677,8 2606,8 1964,2 75,3
600 01 15 0920000 216 7.1.д) обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 50,0 42 32,6 77,6
200 01 15 0920000 216 7.2. Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания всего 2072,2 2072,2 2048 98,8
в т.ч.: - областной бюджет 1929,0 1929 1910,3 99,0
- городской бюджет 143,2 143,2 137,7 96,2
600 01 15 0920000 216 7.3. Целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи" 52,0 52 52 100,0
200 01 15 0920000 216 7.4. Пеня по бюджетному кредиту 0,1 0,1 0,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ВСЕГО, в том числе: 6325,6 4384,18 3780,9 86,2
200 03 02 7950000 253 1. УВД по г. Железногорску и Железногорскому району - всего 500,0 375 0 0,0
200 03 02 7950000 253 в т.ч.: - целевая программа "По профилактике правонарушений" 500,0 375 0,0
021 03 09 3020000 327 2. Управление по делам ГО и ЧС при администрации г. Железногорска - всего 5289,8 3579,18 3408,7 95,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 4726,4 3238,5 3072,6 94,9
- прочие выплаты 0,9 0,6 0,6 100,0
- материальные затраты 562,5 340,08 335,5 98,7
021 03 13 2470000 216 3. Управление по делам ГО и ЧС при администрации г. Железногорска - всего 535,8 430 372,2 86,6
в т.ч.: - на обеспечение исполнения первичных мер пожарной безопасности 535,8 430 372,2 86,6
04 00 Национальная экономика ВСЕГО, в том числе: 19103,1 15342,6 11287,4 73,6
200 04 08 3170000, 5170000 366, 616 1. МУП "Транспортные линии" всего 13509,4 11192,6 11187,5 100,0
200 04 08 3170000 366 в т.ч.: - возмещение разницы в тарифах 8487,4 6882,5 6882,5 100,0
200 04 08 5170000 616 - для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан за счет областного бюджета 2021,0 1515 1515 100,0
200 04 08 5170000 616 - для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан за счет городского бюджета 1086,0 880,1 880 100,0
из них: - погашение задолженности за 2006 г. 20,0 20 20 100,0
- приобретение автотранспорта 1915,0 1915 1910 99,7
200 04 11 1020000 214 2. Другие вопросы в области национальной экономики 5593,7 4150 99,9 2,4
в т.ч.: - строительство 5593,7 4150 99,9 2,4
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство ВСЕГО, в том числе: 155527,6 121141 85548,1 70,6
200 05 01 3500000 410, 801 Жилищное хозяйство 1. МУП "ГПУ ЖХ" - всего 37945,3 33519,3 12198 36,4
200 05 01 3500000 410 в т.ч.: - капремонт жилфонда 6610,8 6610,8 1780 26,9
200 05 01 3500000 410 - погашение задолженности по капитальному ремонту жилфонда за 2006 г. 834,0 834 833,9 100,0
200 05 01 3500000 410 - капремонт и замена лифтов 839,2 839,2 0,0
200 05 01 3500000 801 - погашение убытков 15856,7 11892 600 5,0
200 05 01 3500000 801 - погашение задолженности по убыткам за 2006 г. 10209,2 10209,2 5850 57,3
200 05 01 3500000 801 - ремонт внутриквартальных дорог 1837,6 1376,3 1376,3 100,0
200 05 01 3500000 410 - ремонт фасадов жилых домов 1757,8 1757,8 1757,8 100,0
200 05 01 3500000 801 2. МУП "ЕРЦ" - содержание отдела 1176,0 882 665,8 75,5
05 01 ИТОГО жилищное хозяйство 39121,3 34401,3 12863,8 37,4
200 05 02 3510000, 6000000 411, 412 Коммунальное хозяйство 3. МУП "Горкоммунхоз" - всего 19657,5 17871,5 17584 98,4
200 05 02 6000000 412 в т.ч.: - благоустройство города 19610,5 17837,5 17574,5 98,5
200 05 02 3510000 411 - баня - возмещение разницы в тарифах 47,0 34 9,5 27,9
200 05 02 6000000 412, 807, 808, 809 4. МУП "Горкомэнерго" - всего 51699,5 36128,3 28687,8 79,4
в т.ч.: - благоустройство города 51699,5 36128,3 28687,8 79,4
- целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения" 900,0 476,7 131,6 27,6
200 05 02 3510000 803 5. МУП "Гортеплосеть" - всего 23584,2 15365,2 15362 100,0
в т.ч.: - разница в ценах на тепло 17303,8 10825 10825 100,0
- погашение задолженности по разнице в ценах на тепло за 2006 г. 6280,4 4540,2 4537 99,9
200 05 02 3510000 804 6. МУП "Горводоканал" - всего 7729,0 6854 3770 55,0
в т.ч.: - разница в ценах на воду 3500,0 2625 2625 100,0
- погашение задолженности по разнице в ценах на воду за 2006 г. 4229,0 4229 1145 27,1
200 05 02 6000000 806 7. МУП "Горэлектросети" - всего 3711,3 2706,3 1200 44,3
в т.ч.: - эксплуатация, техобслуживание, ремонт оборудования по уличному освещению 2701,3 1972,3 542 27,5
- погашение задолженности по эксплуатации, тех. обслуживанию оборудования по уличному освещению за 2006 г. 1010,0 734 658 89,6
200 05 02 3510000 411 8. ОАО "Курскгаз" - всего 445,2 358,2 266,2 74,3
в т.ч.: - техническое обслуживание бытового газового оборудования 300,0 213 121 56,8
- погашение задолженности за 2006 г. 145,2 145,2 145,2 100,0
200 05 02 6000000 806 9. ООО "Региональная энергосбытовая компания" - всего 9176,1 7153,6 5714,3 79,9
в т.ч.: - уличное освещение 6680,5 4658 3218,7 69,1
- погашение задолженности за 2006 г. 2495,6 2495,6 2495,6 100,0
200 05 02 6000000 412 10. МУП "Эко-сервис" - разница в ценах 403,5 302,6 100 33,0
05 ИТОГО коммунальное хозяйство 116406,3 86739,7 72684,3 83,8
07 00 Образование ВСЕГО, в том числе: 409584,7 305667,482 265061,1 86,7
700 07 01, 02, 07, 09 4200000, 4210000, 4330000, 4230000, 4520000, 5190000, 5200000, 5250000 327, 422, 621, 623 1. Управление образования администрации г. Железногорска всего 261551,5 188358,382 166298,6 88,3
в т.ч.: - зарплата с начислениями 190030,5 133710,096 119041,6 89,0
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 1839,7 1388,4 1286,9 92,7
- питание - детские сады 12378,8 7479,3 4641,8 62,1
- питание школы, дет. дома, оздоровительные мероприятия 2302,5 1477,2 1473,6 99,8
- погашение задолженности по питанию детей 1783,4 1783,4 1783,4 100,0
- питание детей в школьных лагерях 1108,5 1108,5 1108,5 100,0
- содержание детей в семейных дет. домах 801,2 714,086 435,8 61,0
- материальные затраты 51306,9 40697,4 36527 89,8
700 07 02 4210000, 5190000 327, 623 2. МОУ "Лицей N 5" - всего 10884,8 9181 7151,7 77,9
в т.ч.: - зарплата с начислениями 8745,2 7519,9 5555,7 73,9
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 78,0 57,1 53,9 94,4
- питание 228,5 152 115,2 75,8
- питание детей в школьных лагерях 49,1 49,1 49 99,8
- материальные затраты 1784,0 1402,9 1377,9 98,2
700 07 02 4210000, 5190000 327, 623 3. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" всего 13692,7 10394,5 9119,6 87,7
в т.ч.: - зарплата с начислениями 10630,0 8010,3 6984,9 87,2
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 119,8 86 82,7 96,2
- питание 498,4 338,4 287,2 84,9
- питание детей в школьных лагерях 291,2 291,2 291,2 100,0
- материальные затраты 2153,3 1668,6 1473,6 88,3
700 07 02 4210000, 5190000 327, 623 4. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" всего 14398,6 11370,3 8932,7 78,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 10280,0 7989,7 6608,1 82,7
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 121,6 82,8 81,8 98,8
- питание 525,0 325 284,3 87,5
- питание детей в школьных лагерях 197,1 197,1 197,1 100,0
- материальные затраты 3274,9 2775,7 1761,4 63,5
700 07 02 4210000, 5190000 327, 623 5. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" - всего 28757,7 22807,7 16552,9 72,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 17873,0 13362 11676,5 87,4
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 209,6 149,2 144,5 96,8
- питание 800,0 520 473,4 91,0
- питание детей в школьных лагерях 364,2 364,2 364,2 100,0
- материальные затраты 9510,9 8412,3 3894,3 46,3
700 07 02 4210000, 5190000 327, 623 6. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" - всего 18121,7 13730,5 12178 88,7
в т.ч.: - зарплата с начислениями 12629,4 9357,9 8294,9 88,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 138,2 106,8 93,4 87,5
- питание 503,2 334,5 300,3 89,8
- питание детей в школьных лагерях 227,0 227 226,9 100,0
- материальные затраты 4623,9 3704,3 3262,5 88,1
700 07 09 4520000 327 7. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 19977,8 16613,9 14821,2 89,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 14799,2 12544,3 10842,7 86,4
- прочие выплаты (суточные) 5,2 5,2 3,9 75,0
- материальные затраты 5173,4 4064,4 3974,6 97,8
800 07 02 4230000 327 8. МОУДОД "Железногорская детская школа искусств", МОУДОД "Образцовая детская хоровая школа "Дружба", Художественная школа народных промыслов "Артель" - всего 17881,8 14463,6 12865,8 89,0
в т.ч.: - зарплата с начислениями 14664,8 11989 10732,3 89,5
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция) 174,6 131 100 76,3
- материальные затраты 3042,4 2343,6 2033,5 86,8
011 07 02 4230000 327 9. МОУДОД СДЮСШОР "Альбатрос" всего 8270,2 6125,8 5938,4 96,9
в т.ч.: - зарплата с начислениями 5424,9 3979,1 3881,7 97,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 25,1 18 14,4 80,0
- материальные затраты 2820,2 2128,7 2042,3 95,9
013 07 02 4230000 327 10. МОУДОД СДЮСШОР "Единоборств" - всего 4928,8 3644,5 3053,6 83,8
в т.ч.: - зарплата с начислениями 3868,8 2915,2 2379,4 81,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 32,4 24,3 21,4 88,1
- материальные затраты 1027,6 705 652,8 92,6
015 07 02 4230000 327 11. МОУДОД "СДЮСШОР" - всего 4964,9 3702,9 3390,9 91,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 3904,5 2913,9 2667,7 91,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, использование личного автотранспорта) 36,0 27 25,3 93,7
- материальные затраты 1024,4 762 697,9 91,6
018 07 07 5250000 327 12. МФСУ "Олимпиец" - всего 4088,1 3663,5 3345,3 91,3
в т.ч.: - зарплата с начислениями 2066,8 1725,3 1569,3 91,0
- питание 1122,3 1122,3 1092,2 97,3
- материальные затраты 899,0 815,9 683,8 83,8
016 07 07 4310000 327 13. МУ "Центр молодежи" - всего 2066,1 1610,9 1412,4 87,7
в т.ч.: - зарплата с начислениями 1655,5 1310 1135,1 86,6
- прочие выплаты (суточные) 7,5 5,5 2,9 52,7
- материальные затраты 403,1 295,4 274,4 92,9
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации ВСЕГО, в том числе: 18890,0 15237,11 13208 86,7
800 08 01, 06 4400000, 4410000, 4420000, 4520000 327 1. Комитет по культуре и искусству администрации г. Железногорска - всего 17654,3 14360,51 12361,4 86,1
в т.ч.: - зарплата с начислениями 11668,0 9791,9 8328 85,0
- прочие выплаты (суточные) 19,1 14,5 6,6 45,5
- материальные затраты 5967,2 4554,11 4026,8 88,4
200 08 03 4530000 453 2. МУ "Редакция радиогазеты "Железногорские новости" дотация 331,9 216,6 216,6 100,0
200 08 04 4570000 453 3. МУ "Редакция газеты "Железногорские новости" дотация 903,8 660 630 95,5
09 00 Здравоохранение и спорт ВСЕГО, в том числе: 111991,9 83320,641 76764,3 92,1
900 09 01, 04 4700000, 4710000, 4760000, 4520000, 5200000 327, 624 Здравоохранение 1. Отдел здравоохранения администрации г. Железногорска всего 98298,1 72662,541 66488 91,5
в т.ч.: - зарплата с начислениями 50999,1 36537,3 34367,2 94,1
- прочие выплаты (суточные) 401,0 278,1 251,6 90,5
- питание в стационарах 300,7 225,4 205,1 91,0
- медикаменты 5665,7 3164,6 3130,9 98,9
- материальные затраты 40931,6 32457,141 28533,2 87,9
900 09 01 5220000 455 2. Целевые программы - всего 1300,0 1042 1035,2 99,3
в т.ч.: - медикаменты 988,6 730,6 730,6 100,0
- оборудование 311,4 311,4 304,6 97,8
2.1. Целевая программа "Туберкулез" - всего 100,0 75 75 100,0
в т.ч.: - медикаменты 100,0 75 75 100,0
2.2. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 550,0 403 403 100,0
в т.ч.: - медикаменты 550,0 403 403 100,0
2.3. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 100,0 80 80 100,0
в т.ч.: - медикаменты 88,6 68,6 68,6 100,0
- оборудование 11,4 11,4 11,4 100,0
2.4. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 300,0 300 293,2 97,7
в т.ч.: - оборудование 300,0 300 293,2 97,7
2.5. Целевая программа "Артериальная гипертензия" всего 250,0 184 184 100,0
в т.ч.: - медикаменты 250,0 184 184 100,0
09 01 ИТОГО здравоохранение 99598,1 73704,541 67523,2 91,6
019 09 02 4820000 327 Спорт 3. МУ "Городской центр по развитию физкультуры и спорта" всего 2584,1 1824,3 1628,4 89,3
в т.ч.: - зарплата с начислениями 1688,2 1145,5 1013,9 88,5
- материальные затраты 895,9 678,8 614,5 90,5
200 09 02 5120000 455 4. МКП "Водно-оздоровительный комплекс "Нептун" - всего 4223,5 3695,5 3694,8 100,0
в т.ч.: - дотирование отдельных видов деятельности 4223,5 3695,5 3694,8 100,0
020 09 02 4820000 327 5. МУ "Стадион "Горняк" - всего 5586,2 4096,3 3917,9 95,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 4613,3 3227,9 3058,2 94,7
- материальные затраты 972,9 868,4 859,7 99,0
09 02 ИТОГО спорт 12393,8 9616,1 9241,1 96,1
10 00 Социальная политика ВСЕГО, в том числе: 57945,6 53057,967 38440,9 72,5
600 10 01 4900000 714 1. Доплата к пенсии муниципальным служащим 220,0 220 155 70,5
700 10 03, 04 5190000, 5200000 421, 423, 424 2. Управление образования администрации г. Железногорска всего 12351,0 9840,567 8655,4 88,0
700 10 04 5190000 423 в т.ч.: - мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 7107,0 5924,167 5394,3 91,1
700 10 04 5190000 424 - единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 304,0 206,75 104 50,3
700 10 03 5200000 421 - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении 4940,0 3709,65 3157,1 85,1
800 10 03 5200000 421 3. МОУДОД "Образцовая детская хоровая школа "Дружба" - всего 166,0 120,3 104,1 86,5
в т.ч.: - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении 166,0 120,3 104,1 86,5
600 10 03 5050000 483 4. Проезд на обследование онкобольных, туберкулезных больных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, хлеб малоимущим семьям 1825,0 1348,8 1037,3 76,9
600 10 03 5050000 483 5. На приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 125,0 0,0
600 10 03 5050000 483 6. Денежное вознаграждение почетным гражданам города 158,4 126,9 126,9 100,0
600 10 03 5050000 483 7. Приобретение газовых колонок 50,0 50 23,4 46,8
600 10 03 5050000 483 8. Расходы по возмещению компенсации многодетным семьям 57,2 46,4 16,1 34,7
600 10 03 5190000 496, 563, 565, 749 9. Единовременные денежные выплаты - всего 30964,0 30964 22517 72,7
600 10 03 5190000 496 в т.ч.: - реабилитированные 909,2 909,2 657,7 72,3
600 10 03 5190000 563 - ветераны труда 22392,3 22392,3 16194 72,3
600 10 03 5190000 565 - труженики тыла 4227,8 4227,8 3168,3 74,9
600 10 03 5190000 749 - детские пособия 3434,7 3434,7 2497 72,7
200 10 03 5190000 572 10. МУП "Единый расчетный центр" - субсидии населению 11729,0 10341 5805,7 56,1
200 10 03 7950000 197 11. Программа "Обеспечение жильем молодых семей" (софинансирование 5%) 300,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 842642,4 647730,18 535445,3 82,7

Архив документов Курской области (c) 2024