Приложение к Решению от 23.10.2007 г № 462-3-ОС
1.ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы - Производственная программа МУП
"Курскводоканал" на 2008 год (далее -
Программа)
Заказчик Программы - МУП "Курскводоканал"
Разработчик Программы - МУП "Курскводоканал"
Цели Программы - обеспечение потребностей населения,
предприятий и организаций города в
услугах водоснабжения и
водоотведения;
обеспечение экологической
безопасности отводимых в водный
объект с территории города сточных
вод
Основные задачи Обеспечить:
Программы - население города питьевой отвечающей
санитарно-гигиеническим требованиям
водой в объеме 25587 тыс. м3,
предприятия и организации города в
объеме 19070 тыс. м3;
- бесперебойное отведение сточных вод
от населения в объеме 24431 тыс. м3,
от предприятий и организаций в объеме
10371 тыс. м3;
- ежесуточный отпуск питьевой воды
населению города в объеме 70,1 тыс.
м3/сут.;
- ежесуточный отпуск питьевой воды
предприятиям и организациям города в
объеме 52,25 тыс. м3/сут.;
- ежесуточное отведение и очистку
сточных вод от населения,
предприятий, организаций города в
объеме 95,35 тыс. м3/сут.;
- показатели очистки сточных вод без
превышения установленных МУП
"Курскводоканал" в лицензии на
водопользование, выданной
уполномоченными органами, лимитов
сброса загрязняющих веществ в водный
объект;
- показатели потерь и неучтенных
расходов воды при транспортировке в
размере не более 11,8% воды,
подаваемой в водопроводные сети
города;
- использование воды на технологические
нужды в размере не более 1% объема
воды, забираемой из источника
водоснабжения;
- полное соответствие качества питьевой
воды СанПиН не менее чем в 95% проб,
отобранных из контрольных точек на
водопроводной сети города;
- показатели отклонения качества
питьевой воды от СанПиН в размере не
более чем в 5% проб, отобранных из
контрольных точек на водопроводной
сети города, и не более чем по двум
показателям в каждой пробе
Сроки реализации с 1 января 2008 года по 31 декабря
Программы 2008 года
Основные программные 1. Обеспечение и организация
мероприятия стабильного функционирования
водопроводно-канализационной системы
города.
2. Реконструкция и капитальный ремонт
водопроводных и канализационных сетей
и объектов, очистных сооружений.
3. Обеспечение внедрения современных
устройств и оборудования для контроля
водопотребления и предотвращения
нерационального расходования водных
ресурсов
Исполнители мероприятий МУП "Курскводоканал"
Программы Подрядные строительно-монтажные
организации города
Объемы и источники Финансовые затраты на выполнение
финансирования Программы мероприятий Программы составляют 548
млн. руб., в т.ч.:
- за счет доходов МУП
"Курскводоканал" от реализации услуг,
предусмотренных в тарифе, - 507 млн.
руб.;
- за счет бюджетных источников в виде
компенсации предоставленных МУП
"Курскводоканал" потребителям льгот -
41 млн. руб.
Контроль за ходом Контроль за ходом выполнения
реализации Программы Программы осуществляют МУП
"Курскводоканал";
комитет ЖКХ г. Курска;
департамент экономики Администрации
г. Курска
Социально-экономическая Реализация Программы позволит:
и экологическая - сократить расходы на электроэнергию
эффективность Программы на 1,78%, или на 3720 тыс. руб.;
- сократить расходы на материалы на
1500 тыс. руб.;
- сократить потери воды при
транспортировке на 1,2%, в
натуральном выражении на 607 тыс. м3;
- обеспечить очистку сточных вод в
соответствии с предельно допустимыми
нормами сброса загрязняющих веществ;
- обеспечить повышение качества и
надежности предоставляемых услуг2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг водоснабжения и водоотведения
2.1.Характеристика проблем, на решение которых направлена производственная программа
2.1.1.Краткое описание системы водоснабжения города Курска
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Курска базируется на использовании подземных вод четвертично-альб-сеноманского и юрско-девонского водоносных горизонтов: глубиной 30 - 120 м и 100 - 240 м соответственно. На долю первого приходится около 80%, на долю второго - около 20% добываемой воды. Водозаборы и сооружения подачи воды рассредоточены по всей территории города и за его пределами. В системе водопроводного хозяйства города Курска эксплуатируются 20 водозаборов, 404 артезианские скважины, 16 водопроводных насосных станций II - IV подъемов, 10 повысительных насосных станций, необходимых для застройки повышенной этажности, 758 водоразборных колонок. Общая протяженность сетей водопровода составляет 803,47 км, в том числе: магистральных водоводов - 105,0 км, уличных водопроводных сетей - 372,62 км, внутриквартальных и внутридворовых сетей - 325,85 км. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым облучением.
Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть, а также поступления сточных вод на городские очистные сооружения и сброса их в водный объект производится по приборам учета. В настоящее время водозаборные сооружения и насосные станции водопровода предприятия оснащены приборами учета в полном объеме. Ведется учет поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях. Все промышленные предприятия и теплоснабжающие организации оснащены приборами учета на 100%. Всего у потребителей установлено 6548 приборов учета.
2.1.2.Краткое описание системы водоотведения города Курска
Система водоотведения города выполняет функции раздельной системы (бытовые (в том числе и от системы гор. водоснабжения) и производственные сточные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения). Ливневая канализация МУП "Курскводоканал" не обслуживается. Общая протяженность сетей канализации составляет 368,8 км, в том числе главных коллекторов - 82,2 км, уличных сетей канализации - 150,5 км, внутриквартальных сетей - 136,1 км.
Для отвода хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод от города Курска и их очистки в хозяйственном ведении предприятия находятся:
- 32 насосные станции канализации;
- 2 комплекса сооружений очистки сточных вод - городские биологической очистки мощностью 150 тыс. м3/сут. и локальные поселка Искра мощностью 2,0 тыс. м3/сут.
За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов, на очистные сооружения и перед сбросом в водоем (р. Сейм), осуществляется постоянный контроль лабораторией сточных вод городских очистных сооружений.
Часть стоков от абонентов, расположенных по ул. Менделеева, Крюкова, пр. Ленинского Комсомола, передается на очистку очистным сооружениям ЗАО "Химволокно", от абонентов пос. Косиново - на сооружения ОХ-30/2, поскольку имеющиеся схемы водоотведения в данных микрорайонах не позволяют передавать их на городские очистные сооружения. Объем передаваемой воды на очистку другим системам составляет 1200 тыс. м3.
2.1.3.Основные проблемы, требующие решения
1.Износ основных фондов предприятия составляет более 40%, 13,6% основных фондов находятся в аварийном состоянии.
Насосные станции водопровода и канализации эксплуатируются около 40 лет.
Установленные в них насосные агрегаты устаревших модификаций, энергоемкие и малоэффективные.
Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело, не отвечает современным требованиям как по надежности, так и по защищенности.
Для обновления производственных мощностей и выполнения поставленных Программой задач по обеспечению населения города водой и канализацией предусматривается выполнить:
- реконструкцию насосных станций водопровода NN 2; 4; 5; 7; 8; 9; "Вишневая" и др;
- реконструкцию насосных станций канализации NN 1; 4; 5; 8; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 21; 23; 25 и главной насосной станции канализации в ур. Моква;
- реконструкцию энергоснабжения водопроводного узла по ул. Кирова, 9.
2.В настоящее время износ находящихся в эксплуатации сетей водопровода и канализации составляет 72%. Кроме этого, в городе насчитывается более 20 км сетей, оказавшихся бесхозяйными. В части решения этой проблемы необходимо:
- выполнить реконструкцию главного самотечного коллектора в ур. Солянка, самотечных коллекторов по ул. Семеновской, Володарского, Республиканской, Городской, Менделеева;
- выполнить реконструкцию напорных коллекторов от насосных станций канализации NN 2; 3; 4; 7; 8; 10; 19; 20; 23 и напорного коллектора от главной насосной станции канализации в ур. Моква до городских очистных сооружений; от КНС "Горелый лес" (1-й участок);
- выполнить реконструкцию существующих уличных сетей и перекладку бесхозяйных сетей.
3.Дефицит воды в городе составляет около 7 тыс. м3/сутки. В некоторые районы города вода подается по графику. Развитие нового строительства, улучшение степени благоустройства существующего жилья опережают строительство и ввод новых водопроводных мощностей. Имеет место нерациональное расходование воды потребителями жилого фонда.
Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается модернизация систем учета и контроля на насосных станциях водопровода.
4.Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и насосных станциях канализации предусматривается замена механических решеток, насосного оборудования.
5.Повышенное содержание железа в воде четвертичного-альб-сеноманского водоносного горизонта основных водозаборов Киевского, Рышковского, Северного приводит к кальматации фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине до 75% насосного оборудования требует замены и ремонта.
6.До 10% скважин от общего количества эксплуатируемых снижают свой дебит ниже предельно допустимого из-за полной кальматации фильтров скважин, что влечет уменьшение производительности водозабора и подачи воды в целом. Для поддержания объема подаваемой воды и восстановления производительности водозаборов используются различные методы регенерации скважин. Взамен скважин, на которых регенерация невозможна по техническим причинам (износ фильтровых колонн вследствие коррозии), необходимо строительство новых скважин или перебуривание существующих. Перебуривание существующих скважин требует значительно меньших затрат, чем строительство новых, вследствие чего предпочтение отдается выполнению именно этих работ. Обеспечить решение данных проблем позволят мероприятия по капитальному ремонту.
Реализацию части мероприятий (таблица 5) планируется осуществить за счет собственных средств.
Остальные мероприятия, на реализацию которых требуется привлечение значительных денежных средств, включены в инвестиционную программу предприятия на 2008 - 2010 гг., рассмотрение которой в настоящее время проводится комитетом ЖКХ г. Курска. Финансирование мероприятий инвестиционной программы предусматривается из бюджетов всех уровней: федерального, областного, городского, а также за счет средств предприятия и инвесторов.
2.2.Обоснование необходимого объема и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения
Качество подаваемой населению города воды контролируется аттестованной лабораторией по 40 показателям, регламентируемым требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая", включающим органолептические свойства, химический состав воды, органические загрязнения, тяжелые металлы, альфа-бета-радиоактивность, микробиологический состав. Артезианская вода является чистой по микробиологическому составу, так как водоносные горизонты наших водозаборов защищены от источников загрязнения водоупорными породами.
Добыча воды городскими водозаборами за 2006 год составила 47494 тыс. м3. Объем добываемой воды к концу 2007 года планируется 48324 тыс. м3 в год. Увеличение объема добычи воды планируется достигнуть за счет реализации мероприятий, отраженных в производственной программе деятельности предприятия на 2007 год.
Прогнозируемый объем добычи воды на 2008 год составляет 48407 тыс. м3 в год.
Для достижения поставленной задачи разработаны мероприятия, которые позволят не только обеспечить восстановление производительности действующих водозаборных скважин альб-сеноманского водоносного горизонта, причинами снижения которой служат кальматация фильтров из-за отложений окислов железа и естественное снижение уровня юрско-девонского водоносного горизонта из-за удаленности области питания подземных вод, но и получить дополнительный объем воды в количестве 83 тыс. м3 в год.
Таблица 1
N | Наименование мероприятия | Увеличение объема | Увеличение объема в 2008 году |
1. | Регенерация скважин: Киевский в/з - 5 шт. x 15 м3/час Рышковский в/з - 5 шт. x 15 м3/час Зоринский в/з - 2 шт. x 15 м3/час в/з "СХА" - 2 шт. x 12,5 м3/час | 75 м3/час 75 м3/час 30 м3/час 25 м3/час | 657 тыс. м3 657 тыс. м3 262,8 тыс. м3 218,2 тыс. м3 |
3. | Ввод в эксплуатацию новых скважин на водозаборе "СХА" 3 шт. х 18 м3/час | 54 м3/час | 473 тыс. м3 |
Итого | 259 м3/час | 2268 тыс. м3 | |
5. | Снижение производительности действующих скважин за счет кальматации фильтров: в/з "КЗТЗ", в/з "Парковый", Киевский в/з, Рышковский в/з, Зоринский в/з - 16 скв. | -233 м3/час | -2041,9 тыс. м3 |
6. | Поставка питьевой воды ОАО "Курскводресурс" со скважин Шумаковского водозабора | 291 м3/час | 2555 тыс. м3 |
Часть объема добытой воды в процессе транспортировки теряется. Расчетный объем неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения, выполненный на основании Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20.12.04 N 172, составляет 6266 тыс. м3, или 13,0% от забора воды (расчет прилагается). Процент утечки, полученный расчетным путем, не превышает сложившийся процент утечки не только по городам Российской Федерации, но и по городам мира. В объем неучтенных потерь включены расходы на регенерацию водозаборных скважин, профилактическую чистку резервуаров чистой воды, на промывку и прочистку сетей, расходы на пожаротушение и др.
Расходы воды на технологические нужды составляют на регулируемый период 2008 года 310 тыс. м3, или 0,6% от объема забора воды из источников водоснабжения.
В регулируемом периоде для поддержания удовлетворительного состояния по бактериологическим показателям сетей водопровода намечается увеличить объем работ по промывке разводящих сетей и водоводов, что повлечет увеличение имеющегося процента потерь и неучтенных расходов, составляющего в 2005 - 10,85%, в 2006 г. - 9,06%, но не превысит расчетного значения. Прогнозируемый процент потерь и неучтенных расходов в регулируемом периоде составит не более 11,8% от объема воды, подаваемой в водопроводные сети города.
Согласно схеме водоснабжения в городе имеется микрорайон жилой застройки, обеспечивающийся холодной водой с водозабора и через сети, принадлежащие Курскому отделению дистанции гражданских сооружений РЖД. МУП "Курскводоканал" вынуждено покупать воду у этой организации, поскольку переключить и обеспечить подачу воды в этот микрорайон городскими сооружениями и сетями не предоставляется возможным ввиду отсутствия свободных мощностей и необходимых трубопроводов. Объем полученной воды в 2008 году составит 53 тыс. м3. Снижение объема вызвано передачей части муниципальных жилых домов в ведение управляющих компаний, что исключает данные жилые дома из муниципального договора. Так, в ведение управляющих компаний переданы следующие жилые дома:
- ул. Бутко, 3, с годовым водопотреблением 6461 м3;
- ул. Интернациональная, 47, с годовым водопотреблением 17436 м3;
- ул. Интернациональная, 51, с годовым водопотреблением 26244 м3.
В городе имеются жилые дома, расположенные по пр. Ленинского Комсомола, 81, ул. Дейнеки, 18а, Малышева, 2/23, жилые дома, расположенные в Завокзальной части города, и др., обеспечение водой которых давлением городского водопровода не представляется возможным. Для повышения напора воды в трубопроводах и подачи ее в жилой дом имеются подкачивающие насосные станции. На основании постановлений Администрации г. Курска МУП "Курскводоканал" возмещает затраты на эксплуатацию подкачивающих насосных станций.
Основными потребителями питьевой воды в городе являются: население - 57%, бюджетные организации - 4%, промышленность - 39%.
Расчет полезного отпуска услуг водоснабжения
| N п/п | Потребители | Норматив потребления в зависимости от степени благоустройства, м3 | Количество расчет. единиц (человек, площадей, машин, скота) | Полезный отпуск, м3 | |||||||||||||
| по нормативам (при отсутствии приборов учета) | по приборам учета | по нормативам (при отсутствии приборов учета), м3 | по приборам учета, м3 | всего, м3 | |||||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г., план | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г., план | 2006 год | 2007, ожид. | 2008, план | 2006 год | 2007, ожид. | 2008, план | предыдущий отчетный период 2006 г. | в действующем тарифе 2007 г. | период регулирования, план 2008 г. | |||
| 1 | Население, итого | 401310 | 381357 | 382207 | |||||||||||||
| 1.1 | Население по каждому виду благоустройства | ||||||||||||||||
| 280 л/чел. | 165520 | 169634 | 170029 | 78271 | 71076 | 71239 | 98187722 | 10555078 | 11225677 | 4581351 | 4610824 | 4931814 | 14400123 | 15165902 | 16157491 | ||
| 200 л/чел. | 48160 | 53277 | 53401 | 4609 | 3898 | 3847 | 2954593 | 3356710 | 3525651 | 282677 | 245593 | 257953 | 3237270 | 3602303 | 3783604 | ||
| 150 л/чел. | 860 | 152 | 152 | 0 | 52759 | 9577 | 10058 | 0 | 52759 | 9577 | 10058 | ||||||
| 125 л/чел. | 14785 | 15428 | 15464 | 0 | 907029 | 972039 | 1020961 | 0 | 907029 | 972039 | 1020961 | ||||||
| 110 л/чел. | 33518 | 3447 | 3455 | 0 | 2056261 | 217178 | 228108 | 0 | 2056261 | 217178 | 228108 | ||||||
| 70 л/чел. | 17662 | 18350 | 18393 | 0 | 1083528 | 1156139 | 1214327 | 0 | 1083528 | 1156139 | 1214327 | ||||||
| 100 л/чел. | 7552 | 11460 | 11487 | 325 | 282 | 282 | 463304 | 722036 | 758375 | 19934 | 17767 | 18661 | 483238 | 739803 | 777036 | ||
| 140 л/чел. | 11187 | 11831 | 11859 | 7993 | 6440 | 6454 | 686428 | 745411 | 782927 | 490225 | 405751 | 426172 | 1176653 | 1151162 | 1209098 | ||
| 75 л/чел. | 2017 | 1748 | 1752 | 123738 | 110133 | 115676 | 0 | 123738 | 110133 | 115676 | |||||||
| 50 л/чел. | 8852 | 9018 | 9667 | 556814 | 568178 | 596773 | 0 | 556814 | 568178 | 596773 | |||||||
| водомеры 220 | 240 | 240 | 15121 | 15882 | 15121 | 15882 | |||||||||||
| водомеры 300 л/чел. | 200 | 200 | 12601 | 13234 | 12601 | 13234 | |||||||||||
| водомеры 200 л/чел. с канализацией | 1160 | 1162 | 73086 | 76765 | 73086 | 76765 | |||||||||||
| водомеры 200 л/чел. без канализации, частный сектор | 3716 | 3724 | 234126 | 245909 | 234126 | 245909 | |||||||||||
| ИТОГО | 310113 | 294345 | 295059 | 91198 | 87012 | 87148 | 18703226 | 18412479 | 19478534 | 5374187 | 5614869 | 5986389 | 24077413 | 24027348 | 25464923 | ||
| 1.2 | Дачностроительные кооперативы, садовые товарищества | ||||||||||||||||
| 1.3 | Полив (м2) | 159241 | 162961 | 162961 | 114653 | 115332 | 122332 | 114653 | 115332 | 122332 | |||||||
| 1.4 | Водопой скота | ||||||||||||||||
| 1.5 | Мытье машин | ||||||||||||||||
| 2 | Бюджетные организации, итого: | 376 | 401 | 401 | |||||||||||||
| 2.1 | В том числе в разрезе бюджетных организаций, обслуживаемых ОКК | 376 | 401 | 401 | |||||||||||||
| городской | 128 | 99 | 99 | 72 | 100 | 100 | 551607 | 517551 | 547607 | 70611 | 90818 | 70611 | 622218 | 608369 | 618218 | ||
| федеральный | 11 | 10 | 10 | 69 | 78 | 78 | 120599 | 164984 | 120599 | 361393 | 362056 | 361393 | 481992 | 527040 | 481992 | ||
| областной | 66 | 75 | 75 | 30 | 39 | 39 | 164213 | 108855 | 164213 | 294601 | 260722 | 294601 | 458814 | 369577 | 458814 | ||
| ИТОГО | 205 | 184 | 184 | 171 | 217 | 217 | 836419 | 791390 | 832419 | 726605 | 713590 | 726605 | 1563024 | 1504980 | 1559024 | ||
| 3 | Прочие потребители, итого | 499 | 200 | 1669 | 1898 | 509485 | 209310 | 21762 | 16783515 | 16485690 | 17489238 | 17293000 | 16695000 | 17511000 | |||
| Всего по пунктам 1 - 3 | 469559 | 457989 | 458404 | 91369 | 88898 | 89034 | 20163783 | 19528511 | 20455047 | 22884307 | 22814149 | 24202232 | 43048090 | 42342660 | 44657279 |
| Расчет услуг водоотведения | ||||||||||||||||||
| N п/п | Потребители | Норматив водоотведения в зависимости от степени благоустройства, м3 | Количество расчет. единиц (человек, площадей, машин, скота) | водоотведение, м3 | ||||||||||||||
| по нормативам (при отсутствии приборов учета) | по приборам учета | по нормативам (при отсутствии приборов учета), м3 | по приборам учета, м3 | всего, м3 | ||||||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г., план | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | предыдущий отчетный период 2006 г. | в действующем тарифе 2007 г. | период регулирования, план 2008 г. | ||||
| план | год | ожид. | план | год | ожид. | план | ||||||||||||
| 1 | Население, итого | 401310 | 381357 | 382207 | ||||||||||||||
| 1.1 | Население по каждому виду благоустройства | |||||||||||||||||
| 280 л/чел. | 165520 | 169634 | 170029 | 78271 | 71076 | 71239 | 10114388 | 11701172 | 12212710 | 4783738 | 4902747 | 5365451 | 14898126 | 16789226 | 17580416 | 17580416 | ||
| 200 л/чел. | 31786 | 35163 | 35245 | 4609 | 3898 | 3847 | 1942315 | 2425494 | 2531528 | 281640 | 268880 | 280634 | 2223954 | 2694373 | 2812162 | 2812162 | ||
| 150 л/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 125 л/чел. | 2587 | 2700 | 2706 | 0 | 1581060 | 186236 | 194378 | 0 | 1581060 | 186236 | 194378 | 194378 | ||||||
| 110 л/чел. | 33518 | 3447 | 3455 | 0 | 2048176 | 237771 | 248165 | 0 | 2048176 | 237771 | 248165 | 248165 | ||||||
| 70 л/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079267 | 1265763 | 1321109 | 0 | 1079267 | 1265763 | 1321109 | 1321109 | ||||||
| 100 л/чел. | 7552 | 11460 | 11487 | 325 | 282 | 282 | 461477 | 790499 | 825056 | 19861 | 19452 | 20302 | 481338 | 809950 | 845358 | 845358 | ||
| 140 л/чел. | 11187 | 11831 | 11859 | 7993 | 6440 | 6454 | 683600 | 816090 | 851767 | 488426 | 444224 | 463644 | 1172027 | 1260314 | 1315411 | 1315411 | ||
| 75 л/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 50 л/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| водомеры 220 | 240 | 240 | 16555 | 17278 | 0 | 16555 | 17278 | 17278 | ||||||||||
| водомеры 300 л/чел. | 200 | 200 | 13796 | 13209 | 0 | 13796 | 13209 | 13209 | ||||||||||
| водомеры 200 л/чел. с канализацией | 1160 | 1162 | 80016 | 83515 | 0 | 80016 | 83515 | 83515 | ||||||||||
| водомеры 200 л/чел. без канализации частный сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ИТОГО | 252150 | 234235 | 234781 | 91198 | 83296 | 83424 | 17910283 | 17423025 | 18184713 | 5573664 | 5745669 | 6244032 | 23483947 | 23354000 | 24431001 | 24431001 | ||
| Дачностроительные кооперативы, садовые товарищества | ||||||||||||||||||
| Полив (м2) | 159241 | 162961 | 162961 | |||||||||||||||
| Водопой скота | ||||||||||||||||||
| Мытье машин | ||||||||||||||||||
| 2 | Бюджетные организации, итого: | 376 | 401 | 401 | ||||||||||||||
| В том числе в разрезе бюджетных организаций, обслуживаемых ОКК | 376 | 401 | 401 | |||||||||||||||
| городской | 128 | 99 | 99 | 72 | 100 | 100 | 551607 | 517551 | 547607 | 70611 | 90818 | 70611 | 622218 | 608369 | 618218 | |||
| федеральный | 11 | 10 | 10 | 69 | 78 | 78 | 120599 | 164984 | 120599 | 361393 | 362056 | 361393 | 481992 | 527040 | 481992 | |||
| областной | 66 | 75 | 75 | 30 | 39 | 39 | 164213 | 108855 | 164213 | 294601 | 260722 | 294601 | 458814 | 369577 | 458814 | |||
| ИТОГО | 205 | 184 | 184 | 171 | 217 | 217 | 1371476 | 1255144 | 1338030 | 1191414 | 1131753 | 1167944 | 2562890 | 2386897 | 2505974 | |||
| 3 | Прочие потребители, итого | 499 | 200 | 1669 | 1898 | 61325 | 85025 | 7521675 | 7398975 | 7583000 | 7559103 | 7865000 | ||||||
| Всего по пунктам 1 - 3 | 411596 | 397879 | 398126 | 91369 | 85182 | 85539 | 19343084 | 18763194 | 19522743 | 14286753 | 14276397 | 7411976 | 33629837 | 33300000 | 34801975 |
В связи с тем, что в настоящее время в городе имеется дефицит воды, составляющий около 7 тыс. м3/сут., и существует график подачи воды, обеспечить потребителей необходимым объемом воды не представляется возможным. В 2007 году ожидается пуск в эксплуатацию скважин Шумаковского водозабора, эксплуатация которого будет осуществляться предприятием ОАО "Курскводресурс". ОАО "Курскводресурс" на основании договора поставки будет поставлять МУП "Курскводоканал" питьевую воду годовым объемом 2482 тыс. м3 по ориентировочной цене за 1 м3 4,6 руб., что позволит сократить существующий дефицит на 3 тыс. м3. В таблице представлен объем воды, необходимый для удовлетворения потребностей населения в холодной воде с учетом подачи воды по графику в объеме 2132 тыс. м3 в месяц, в год - 25587 тыс. м3.
В связи с технической возможностью системы водоснабжения в г. Курске в рамках производственной программы предусматривается обеспечение населения города питьевой водой в объеме 25587 тыс. м3, что на 6%, или на 1445 тыс. м3, больше планируемого объема подачи в 2007 году. Решение вопросов по обеспечению потребителей города питьевой водой в необходимом объеме и ликвидация существующего дефицита решается в рамках инвестиционной программы на период 2007 - 2010 гг.
3.Основные программные мероприятия
Для поддержания стабильного и безопасного функционирования систем водопровода и канализации города, обеспечения водоснабжения населения города и отведения сточных вод в объемах, определенных производственной программой на 2008 год, а также с целью поддержания необходимого уровня надежности услуг на протяжении всего года требуется выполнение ряда технических мероприятий (таблицы 3 и 4, 7).
С целью обеспечения повышения эффективности деятельности организации, улучшения качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения разработан план мероприятий, реализация которых позволит расширить график подачи воды, сократить непроизводительные потери воды, снизить эксплуатационные затраты и др. (таблица 5).
3.1.Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию системы водоснабжения
Таблица 3
NN п/п | Наименование видов работ (основных средств) | Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2008 г. |
Ед. изм. | ||
1. | Подъем воды | |
1.1. | Ремонт и замена погружных насосов ЭЦВ-6-11-70(110) ЭЦВ-8-25-100 ЭЦВ-10-63-150 | 300 ед. |
1.2. | Ремонт водоподъемных колонн Д 100 мм, вышедших из строя скважин | 300 ед. Средняя глубина 40 м Необходимо 300 x 40 = 12000 м Ремонт производится ориент. 6% - 720 м, материал - трубы стальные эл. сварные Д 100 мм, 1 т - 21610 руб., вес 1 м - 28,5 кг x 720 м = 20520 кг |
1.3. | Ремонт подводящего трубопровода от скваж. до осн. водовода | 1400 м Д 100 мм 1400 м x 28,5 кг = 39900 кг |
1.4. | Прокладка резиновая (под оголовок, между фланцевыми соединениями) | 80 кг |
1.5. | Болты, гайки | Исходя из расчета 2000 соединений (12000 м : 6 м) x 4 болта = 8000, замена 60%, т.е. 4800 (болт + гайка), вес 1 болт + 1 гайка = 80 г |
2. | Очистка воды | |
2.1. | Расход гипохлорита натрия для обеззараживания воды | Согласно расчету, см. приложение к производственной программе |
3. | Транспортирование воды | |
3.1. | Замена участков трубопроводов при устранении аварий | Общее кол-во аварий в 2006 году - |
планируемое на 2007 год - 300 ед.: - перелом - 106 ед., необходимо: муфта (ст. труба) Д 100 - 150 мм x 70 шт. = 2800 x 28,5 кг = 79800 кг, свинец на 1 стык - 12 кг x 2 стыка = 24 кг x 106 аварий = 2544 кг, Канат - 15 кг x 106 аварий = 1590 кг, муфта чугунная - 30 шт. - свищ - 127 аварий в год: Хомут - 127 шт. - трещина - 10 аварий в год: труба стальная - Д 100 мм - 20 м - 570 кг, Д 200 мм - 10 м - 532 кг, Д 300 мм - 10 м x 77,9 кг = 779 кг, Д 500 мм - 10 м x 115,4 кг = 1150 кг, свинец - 2 стыка на 1 перелом - 12 кг x 2 = 24 кг, Канат - 10 кг x 10 = 100 кг | ||
3.2. | Замена гидрантов | Н = 1250 - 20 шт. Н = 1500 - 60 шт. Н = 1750 - 30 шт. |
3.3. | Замена задвижек | Д 50 мм - 10 шт. Д 100 мм - 30 шт. Д 150 мм - 20 шт. Д 200 мм - 10 шт. Болты, гайки: 6 шт. x 1 задв. + 6 шт. x 1 гидр. = 1080 шт. x 80 г = 86400 кг |
3.4. | Восстановление колодцев | Около 200 колодцев в год. На 1 колодец, на 200 колодцев - кирпич - 80 шт., 16000 шт. - цемент - 10 кг, 2000 кг - песок - 40 кг, 8000 кг - плиты перекрытия - 80 шт. |
3.2.Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию системы водоотведения
Таблица 4
| NN п/п | Наименование видов работ (основных средств) | Планируемый ремонт на регулируемый период 2008 г. | |
| Ед. изм. | |||
| 1. | Перекачка стоков | ||
| 1.1. | Замена рабочих частей насосных агрегатов | нас. агр. СД-800/32: - рабочее колесо - 6 шт. - вал - 6 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - корпус улитки - 3 шт. - втулка защитная - 10 шт. - подшипники 322 - 24 шт. | |
| нас. агр. ФГ-450/22,5: - рабочее колесо - 10 шт. - вал - 5 шт. - стакан передний - 10 шт. - стакан задний - 10 шт. - корпус улитки - 5 шт. - втулка защитная - 10 шт. - крышка улитки - 8 шт. - подшипники 318 - 30 шт. | |||
| нас. агр. 160/45: - рабочее колесо - 16 шт. - вал - 8 шт. x 7900 руб. = 63200 руб. - стакан передний - 10 шт. - стакан задний - 10 шт. - крышка улитки - 10 шт. | |||
| нас. агр. ФГ 144/10,5: - рабочее колесо - 6 шт. - вал - 3 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - корпус улитки - 3 шт. - крышка улитки - 5 шт. - подшипники 318 - 18 шт. | |||
| нас. агр. СМ-100-65: - рабочее колесо - 12 шт. - корпус - 12 шт. - подшипники 309 - 36 шт. | |||
| нас. агр. СМ-125-80-315: - рабочее колесо - 6 шт. - корпус - 6 шт. - подшипники 309-36 шт. | |||
| нас. агр. СМ-100-65: - рабочее колесо - 6 шт. - подшипники 318 - 18 шт. | |||
| нас. агр. СД-250/22,5 - рабочее колесо - 6 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - вал - 6 шт. x 7900 руб. | |||
| 1.2. | Ремонт эл. двигателей нас. агрегатов | Подшипники: - 317 - 24 шт. - 316 - 9 шт. - 313 - 12 шт. - 307 - 28 шт. - 318 - 12 шт. | |
| 1.3. | Замена обратных клапанов | - Д 100 - 10 шт. - Д 80 - 2 шт. - Д 150 - 10 шт. - Д 200 - 8 шт. - Д 250 - 2 шт. | |
| 2. | Очистка стоков | ||
| 2.1. | Замена и долив масла на воздуходувных станциях | Всего 6 воздуходувок - 200 литров | |
| 2.2. | Замена подшипников на воздуходувных станциях | Всего 6 воздуходувок, 4 подшипн. На 1 воздуходувке: 4 х 6 = 24 всего, 50% замена 1 раз в год (вырабат. кол-во часов) 12 шт. в год | |
| 2.3. | Обеззараживание гипохлоритом натрия | Согласно расчету | |
| 2.4. | Обеззараживание хлорной известью | Согласно расчету | |
| 2.5. | Выполнение анализов | Согласно расчету | |
| 3. | Транспортирование стоков | ||
| 3.1. | Ремонт колодцев | Всего - 5000 колодцев Ремонт - 20% в год - 1000 колодцев На 1 колодец, на 1000 колодцев Кирпич - 100 шт. Цемент - 55 кг Люк - 80 шт. Песок - 10 кг Щебень - 20 кг Плиты перекрытия ж/б для колодцев 80 шт. |
3.2.Мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и объектов, очистных сооружений, строительству водозаборных сооружений, обеспечению внедрения современных устройств и оборудования для контроля водопотребления и предотвращения нерационального расходования водных ресурсов.
3.3.Мероприятия на 2008 год по повышению эффективности производства, направленные на повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения
Таблица 5
| N | Наименование мероприятия | Стоимость выполнения работ за счет собственных средств | В том числе: тыс. руб. | Цель реализации проекта | ||
| За счет амортизац. | За счет прибыли | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений | ||||||
| 1 | Реконструкция водозаборных скважин "Тропинка" (0,4 тыс. м3/сут.) | 300,0 | 300,0 | Обеспечение водой питьевого качества ул. Тропинка, Тульская с прилегающими | ||
| 2 | Реконструкция насосных станций водопровода (NN 2; 4; 7; 5; 8; 9) | 1500,0 | 1500,0 | Повышение надежности работы системы, снижение расхода электроэнергии - 620 тыс. руб., сокращение эксплуатационных расходов - 50 тыс. руб. | ||
| 3 | Реконструкция энергоснабжения водопроводного узла по ул. Кирова, 9 | 4900,0 | 2200,0 | 2700,0 | Повышение надежности работы насосной станции N 3 | |
| 4 | Модернизация систем учета и контроля на насосных станциях водопровода | 400,0 | 400,0 | Сокращение непроизводительных потерь воды - 17 тыс. м3 | ||
| 5 | Реконструкция электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора | 3200,0 | 3200,0 | Исключение аварийных отключений | ||
| 6 | Перекладка бесхозяйных сетей (8,0 км) | 800,0 | 800,0 | Снижение потерь воды - 95 тыс. м3, увеличение пропускной способности сети водопровода | ||
| 7 | Реконструкция (замена) водовода диаметром 800 мм от Киевского водозабора до насосной станции "Верхняя зона": 3-й участок по ул. Кольцова 2008 г. | 1200,0 | 1200,0 | Сокращение аварий и исключение утечек 318 тыс. м3 | ||
| 8 | Реконструкция существующих уличных сетей водопровода и водоводов (7,5 км) | 400,0 | 1400,0 | Увеличение пропускной способности сети водопровода, сокращение аварий, снижение эксплуатационных затрат - 150 тыс. руб., сокращение потерь 98 тыс. м3 | ||
| 9 | Реконструкция сборного водовода на Рышковском водозаборе Д 400 мм | 300,0 | 300,0 | Увеличение пропускной способности сети водопровода, снижение энергозатрат - 700 тыс. руб., сокращение потерь воды - 79 тыс. м3 | ||
| Реконструкция и техническое перевооружение сетей и сооружений канализации | ||||||
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора в ур. Солянка диаметром 1600 мм: 4-й участок (2-я очередь) | 2700,0 | 2700,0 | Сокращение возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации, сокращение затрат 200 тыс. руб. | ||
| 11 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Гоголя до ул. Семеновской | 4162,0 | 1100,0 | 3062,0 | Сокращение возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации | |
| 12 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 500 мм по ул. Володарского, Луначарского | 1700,0 | 1700,0 | Сокращение возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации | ||
| 13 | Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС (N 7; N 10; N 19; N 2; N 3; N 4; N 20; N 8; N 23) | 1256,0 | 1256,0 | Увеличение пропускной способности, исключение возникновения аварийных ситуаций, улучшение экологической ситуации | ||
| 14 | Реконструкция насосных станций канализации (N 1; N 4; N 5; N 8; N 10; N 11; N 13; N 15; N 18; N 19; N 21; N 22; N 23; N 25; Цюрупы и др.) | 1400,0 | 1400,0 | Увеличение надежности работы оборудования, сокращение энергозатрат - 450 тыс. руб. | ||
| 15 | Реконструкция коллектора Д 600 мм по ул. Менделеева, 59в | 1700,0 | 1700,0 | Обеспечение бесперебойного отведения стоков от застройки Магистрального проезда | ||
| Всего: | 26918,0 | 21156,0 | 5762,0 |
Мероприятия на 2008 год по повышению
эффективности производства, направленные на повышение
качества услуг водоснабжения и водоотведения,
с разбивкой по кварталам
Таблица 6
| N | Наименование мероприятия | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей и сооружений | |||||
| 1 | Реконструкция водозаборных скважин "Тропинка" (0,4 тыс. м3/сут.) | 300,0 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция насосных станций водопровода (NN 2; 4; 7; 5; 8; 9) | 300,0 | - | - | 1200,0 |
| 3 | Реконструкция энергоснабжения водопроводного узла по ул. Кирова, 9 | - | 1200,0 | 1000,0 | 2700,0 |
| 4 | Модернизация систем учета и контроля на насосных станциях водопровода | - | 200,0 | 200,0 | |
| 5 | Реконструкция электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора | - | 600,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 6 | Перекладка бесхозяйных сетей (8,0 км) | - | 400,0 | 400,0 | - |
| 7 | Реконструкция (замена) водовода диаметром 800 мм от Киевского водозабора до насосной станции "Верхняя зона": 3-й участок - по ул. Кольцова - 2008 г. | - | 600,0 | 600,0 | - |
| 8 | Реконструкция существующих уличных сетей водопровода и водоводов (7,5 км) | - | 600,0 | 800,0 | - |
| 9 | Реконструкция сборного водовода на Рышковском водозаборе Д 400 мм | - | 300,0 | - | - |
| Реконструкция и техническое перевооружение сетей и сооружений канализации | |||||
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора в ур. Солянка диаметром 1600 мм: 4-й участок (2-я очередь) | - | 1000,0 | 1000,0 | 700,0 |
| 11 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 1000 мм от ул. Гоголя до ул. Семеновской | 1100,0 | 1300,0 | 1100,0 | 662,0 |
| 12 | Реконструкция самотечного коллектора диаметром 500 мм по ул. Володарского, Луначарского | - | 850,0 | 850,0 | - |
| 13 | Реконструкция существующих напорных коллекторов от КНС (N 7; N 10; N 19; N 2; N 3; N 4; N 20; N 8; N 23) | 750,0 | 506,0 | - | - |
| 14 | Реконструкция насосных станций канализации (N 1; N 4; N 5; N 8; N 10; N 11; N 13; N 15; N 18; N 19; N 21; N 22; N 23; N 25; Цюрупы и др.) | - | - | - | 1400,0 |
| 15 | Реконструкция коллектора Д 600 мм по ул. Менделеева, 59в | - | 700,0 | 1000,0 | - |
| Всего: | 2450,0 | 8256,0 | 8250,0 | 7962,0 |
Стоимость выполнения перечисленных работ в таблицах 5 и 6 указана частичная, в том объеме, источником финансирования которого являются средства предприятия за счет амортизационных отчислений, запланированных на 2008 год, и прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, также запланированной на 2008 год и направляемой в фонд накопления (см. таблицы 9 - 11 "Расчета обоснования финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2008 год").
Мероприятия по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и объектов, очистных сооружений представлены далее.
ПЛАН
работ по капитальному ремонту на 2008 год
NN | Наименование объекта, участка | Общая стои- мость, тыс. руб. | По стадиям производственного процесса | по кварталам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. | Замена участка водопровода по ул. Нововосточная Д 100 чугун - 124 м | 224 | Транспортирование воды | 110 | 114 | ||
2. | Замена участка сети водопровода по ул. Гунатовской - Стрелецкая наб. Д 100 чугун - 130 м | 232 | Транспортирование воды | 100 | 132 | ||
3. | Замена участка сети водопровода по ул. 1-я Прогонная Д 150 мм - 1300 пог. м | 1480 | Транспортирование воды | 50 | 800 | 630 | |
4. | Замена участка сети водопровода по ул. 2-я Прогонная Д 100 мм п/э - 600 м | 448 | Транспортирование воды | 448 | |||
5. | Замена участка сети водопровода по ул. 50 лет Октября - Аэродромная Д 150 мм - 30 м (прокол) | 464 | Транспортирование воды | 120 | 344 | ||
6. | Замена участка сети водопровода по Майскому бул. Д 250 мм - 70 м | 379 | Транспортирование воды | 120 | 259 | ||
7. | Замена участка канализации от ул. Семеновской до ул. Ендовищенской | 556 | Транспортирование сточной жидкости | 300 | 256 | ||
8. | Замена участка сборного водовода на водозаборе Ворошневский, скв. 14 - скв. 12 Д 150 мм - 300 м | 344 | Транспортирование воды | 215 | 129 | ||
9. | Замена участка сети водопровода по ул. Магистральный пр- д. Д 300 мм - 100 м | 427 | Транспортирование воды | 340 | 87 | ||
10. | Замена водовода от скв. 44 до скв. 49 Рышковского водозабора Д 300 мм - 320 м | 1280 | Транспортирование воды | 210 | 620 | 450 | |
11. | Замена участка сетей водопровода Д 63 мм п/э по 11-му Степному пер. - 75 м | 24 | Транспортирование воды | 24 | |||
12. | Замена участка водопровода Д 63 мм по ул. 3-я Песковская, 26 - 60 м | 18 | Транспортирование воды | 18 | |||
13. | Перекладка участка канализации Д 100 мм (чугун) по ул. 3-я Песковская, 24, 24а - 27 м | 122 | Транспортирование сточной жидкости | 122 | |||
14. | Замена участка сети канализации Д 150 мм (чугун) по ул. Народная, 14 - 17 м | 114 | Транспортирование сточной жидкости | 114 | |||
15. | Замена участка сети водопровода п/э Д 63 мм по ул. 1-я Степная - 79 м | 30 | Транспортирование воды | 30 | |||
16. | Замена участка сети водопровода Д 63 мм по ул. 2-я Степная - 37 м | 26 | Транспортирование воды | 26 | |||
17. | Замена участка сети водопровода 63 мм по ул. 1-я Кислинская - 115 м | 55 | Транспортирование воды | 55 | |||
18. | Перекладка водопроводной сети Д 63 мм по ул. 2-я Ольховская - 70 м | 38 | Транспортирование воды | 38 | |||
19. | Перекладка сети канализации Д 150 мм чугун по ул. Народной, 13а - 115 м | 292 | Транспортирование сточной жидкости | 280 | 12 | ||
20. | Замена ввода Д 50 мм к ж.д. по Магистральному пр., 13/3 - 15 м | 20 | Транспортирование воды | 20 | |||
21. | Замена участка сети водопровода Д 50 мм по Магистральному пр., 22 - 27 м | 32 | Транспортирование воды | 32 | |||
22. | Перекладка сети водопровода Д 50 мм по ул. Ольховская - Широкая - 130 м | 43 | Транспортирование воды | 43 | |||
23. | Замена водопроводной сети Д 63 мм ПЭ от ПЛК, 56 до ул. 3-я Лесная - 60 м | 80 | Транспортирование воды | 80 | |||
24. | Замена сборного водовода ПЭ Д 100 мм от скв. 4, 8 водозабора Парковый - 30 м | 45 | Транспортирование воды | 45 | |||
25. | Перекладка ввода Д 100 мм ПЭ на ж.д. ул. Менделеева, 65а - 15 м | 12 | Транспортирование воды | 12 | |||
26. | Перекладка водовода от скв. 48 и 47 Зоринского водозабора Д 63 мм - 150 м | 126 | Транспортирование воды | 126 | |||
27. | Кап. ремонт экскаватора ЭО 2621 | 190 | Общехозяйственные расходы | 190 | |||
28. | Кап. ремонт автомашины КамАЗ 53213 - илосос | 120 | Общехозяйственные расходы | 120 | |||
29. | Кап. ремонт вторичных отстойников ГОС | 4090 | Очистка сточной жидкости | 1500 | 1050 | 1000 | 540 |
30. | Кап. ремонт фасада насосной станции N 9 | 760 | Транспортирование воды | 520 | 240 | ||
31. | Кап. ремонт насосной станции N 7 | 264 | Транспортирование воды | 160 | 104 | ||
32. | Ремонт бытовых помещений в здании воздуходувок ГОС | 256 | Очистка сточной жидкости | 190 | 66 | ||
33. | Кап. ремонт вент. системы КНС N 10 | 186 | Перекачка сточной жидкости | 186 | |||
34. | Кап. ремонт вент. системы КНС N 14 | 124 | Перекачка сточной жидкости | 124 | |||
35. | Ремонт помещений деж. персонала в КНС N 20 | 167 | Перекачка сточной жидкости | 167 | |||
36. | Ремонт помещений деж. персонала в КНС N 19 | 149 | Перекачка сточной жидкости | 149 | |||
37. | Ремонт помещений деж. персонала в КНС N 13 | 220 | Перекачка сточной жидкости | 220 | |||
38. | Ремонт помещений на Рышковском водозаборе | 296 | Подъем воды | 296 | |||
39. | Ремонт помещений ГО | 124 | Общехозяйственные расходы | 124 | |||
40. | Ремонт бытовых помещений мех. мастерских и автотранспортного цеха | 269 | Общехозяйственные расходы | 130 | 139 | ||
41. | Кап. ремонт внутренней отделки насосной станции N 7 | 149 | Транспортирование воды | 149 | |||
42. | Кап. ремонт помещений охраны водозабора Майский | 126 | Цеховые расходы | 126 | |||
43. | Ремонт подкачки N 16 | 134 | Транспортирование воды | 134 | |||
44. | Кап. ремонт павильонов на скважинах 22, 33, 39 н/ст. N 1 | 122 | Подъем воды | 60 | 62 | ||
45. | Ремонт помещений охраны н/ст. N 4 | 86 | Цеховые расходы | 86 | |||
46. | Кап. ремонт скважин на водозаборах города | 14500 | Подъем воды | 2700 | 4800 | 4000 | 3000 |
47. | Ремонт распределительных лотков на аэротенках ГОС | 950 | Очистка сточной жидкости | 300 | 450 | 200 | |
48. | Ремонт помещений насосной станции ОС пос. Искра | 180 | Очистка сточной жидкости | 180 | |||
49. | Замена водовода Д 100 мм на н/ст. N 1 - 130 м | 546 | Транспортирование воды | 200 | 346 | ||
50. | Замена кабеля на н/ст. N 1 | 84 | Транспортирование воды | 84 | |||
51. | Ремонт внутриплощадочной автодороги | 2410 | Общехозяйственные расходы | 1200 | 1210 | ||
52. | Замена старого водовода Д 400 Рышковского водозабора от дюкера до резервуара - 210 м | 1960 | Подъем воды | 890 | 1070 | ||
53. | Ремонт насосных станций водопровода NN 7, 9, 1, насосных станций подкачки | 970 | Транспортирование воды | 270 | 300 | 400 | |
54. | Замена кабеля на Киевском водозаборе - 1000 м | 1800 | Подъем воды | 600 | 800 | 400 | |
55. | Ремонт подъездной дороги Киевского водозабора | 2420 | Подъем воды | 400 | 820 | 1200 | |
ИТОГО | 40563 | 7429 | 13154 | 12595 | 7385 | ||
С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов ВКХ и норм по охране труда разработан комплекс мероприятий по охране труда, представленный далее.
3.4.Мероприятия по охране труда
МУП "Курскводоканал" на 2008 год
Таблица 8
NN п/п | Наименование мероприятий | Экономи- ческое обоснование | Цена | План, 2008 год (тыс. руб.) | Исполнитель | ||||
2008 г. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | |||||
1. | Обеспечение рабочих мест средствами индивидуальной защиты | 600,0 | 146 | 157 | 152 | 145 | начальники участков | ||
2. | Укомплектование а/транспорта медицинскими аптечками | 150,0 | 34,3 | 39,5 | 38,7 | 37,5 | начальники участков | ||
3. | Обеспечение уч-ков средствами пожарной безопасности | 300,0 | 71 | 78 | 76 | 75 | -"- | ||
4. | Замена перекрытия проемов в резервуаре н/ст. N 14 канализации | лист стальной Д 6 мм - 8 м уголок 50 x 50 - 16 м | 4,0 1,0 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 1 | Ураев Е.А. |
5. | Ремонт лестницы в резервуаре н/ст. канализации N 15 | швеллер N 14 - 24 м сталь арматурная Д 16 мм - 72 м | 1,8 0,8 | 2,6 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | Чепурных А.И. |
6. | Ремонт кровли н/ст. канализации N 13 | рубимаст - 240 м2 битумная мастика - 200 кг | 20,0 4,0 | 24,0 | 4 | 9 | 7 | 4 | Самсонов В.Ф. |
7. | Установка в дежурной комнате н/ст. N 13 подвесного потолка | уголок крепления - 240 м кронштейны крепления - 60 шт. плитка - 68 шт. светильники - 4 шт. | 2,0 1,0 7,0 1,0 | 11,0 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | -"- |
8. | Замена перил в резервуаре н/ст. N 5 | швеллер N 5 - 100 м пруток стальной Д 14 мм - 150 м | 2,4 2,0 | 4,4 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1 | Чепурных А.И. |
9. | Ремонт вентилятора в резервуаре н/ст. N 4 | двигатель 1,2 кВт | 2,8 | 8,0 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | -"- |
10. | Изготовление приспособления для облегчения подъема задвижек из колодцев | цепь - 20 м сталь Д 16 мм | 0,4 0,6 | 1,0 | - | 0,37 | 0,63 | - | Райденко Н.Н. |
11. | Удлинение поручней переходных мостиков на блоке емкостей | пруток стальной Д 14 мм - 100 м | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | -"- |
12. | Озеленение территории ОС | 5,0 | 5,0 | - | 3,0 | 2,0 | - | Райденко Н.Н. | |
13. | Ремонт крыльца здания решеток | цемент - 100 кг песок - 200 кг щебень - 300 кг | 0,6 0,1 0,1 | 0,8 | - | 0,8 | - | - | -"- |
14. | Ремонт душевой в здании производственного корпуса | душевые сетки - 2 шт. доска - 10 м | 0,2 0,3 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | -"- |
15. | Изготовление стремянки для облегчения работ по замене эл. лампочек | доска S 50 мм - 8м | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | -"- |
16. | Ревизия и ремонт лестницы спуска в колодцы | доска 3 м3 швеллер N 14 - 24 м | 2,8 1,8 | 4,6 | - | 2 | 2,6 | - | Райденко Н.Н. |
17. | Установка подвески на заточное устройство | сталь S 1,5 мм - 1 м2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | -"- |
18. | Проведение инструктажа с работ. персоналом | - | - | - | - | - | Чаусов Г.А. | ||
19. | Ремонт в механической мастерской Северного водозабора | цемент - 400 кг песок - 400 кг краска - 100 кг шпаклевка - 60 кг оконные блоки - 4 шт. | 3,0 0,6 14,2 8,0 20,0 | 60,0 | 9 | 23 | 18 | 10 | Чаусов Г.А. |
20. | Ремонт системы отопления санитарно-бытовых помещений | труба Д 32 мм краска - 20 кг | 3,5 1,5 | 5,0 | - | 3,2 | 1,8 | - | Королев С.А. |
21. | Ремонт сан.-тех. оборудования и тр-дов бытовых помещений | смеситель - 2 шт. поддон - 1 шт. мойка - 2 шт. унитаз "Компакт" - 1 шт. | 5,0 1,0 4,0 5,0 | 15,0 | 2,5 | 4,6 | 4,9 | 3 | Королев С.А. |
22. | Косметический ремонт помещений АДС | цемент - 200 кг песок - 200 кг краска - 20 кг обои 100 м2 подвесные потолки - 80 м2 оконные блоки - 2 шт. дверной блок - 1 шт. | 3,0 0,5 3,5 10,0 12,0 14,0 7,0 | 50,0 | 9 | 16 | 15 | 10 | -"- |
23. | Оборудование мастерской уч-ка стеллажами для хранения запасных частей и материалов | сталь листов. S 2 мм - 50 кг уголок 35 x 35 - 16 м | 0,6 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | Машошин О.Л. | ||
24. | Установка в мастерской уч-ка необходимого инвентаря для ремонта и хранения задвижек | сталь листов. S 2 мм - 50 кг уголок 35 x 35 - 20 м | 0,3 0,5 | 0,8 | 0,8 | -"- | |||
25. | Провести ремонт сан. узла | цемент - 150 кг песок - 100 кг шпаклевка - 10 кг краска - 10 кг смеситель - 1 шт. | 1,0 0,2 0,3 2,0 1,0 | 4,5 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1 | Кобелев Ю.А. |
26. | Монтаж системы эл. отопления в бытовом помещении н/ст. 2-го подъема | электро- котел труба Д 32 - 50 м труба Д 50 - 30 м | 20,0 3,0 3,8 | 26,8 | 5,9 | 6,7 | 7,5 | 6,7 | -"- |
27. | Замена металлических перекрытий над кабельными каналами в н/ст. 2-го подъема | сталь листовая Д 6 мм - 5 кг | 10,2 | 10,2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 2,2 | -"- |
28. | Проведение инструктажа по ОТ с рабочим персоналом | - | - | - | - | - | |||
29. | Ремонт вентиляционной системы в механической мастерской | эл. двигатель | 5,5 | 5,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | Пашков А.Г. |
30. | Ремонт уч-ка по ремонту погружных насосов | цемент - 200 кг песок - 100 кг краска - 50 кг | 1,5 0,3 4,0 | 5,8 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1 | Пашков А.Г. |
31. | Обновление табличек по ОТ в ремонтной зоне а/т цеха | краска - 10 кг | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | Матухнов А.А. |
32. | Подготовка инструкций по ОТ в ремонтной зоне гаража | бумага писчая - 100 л. | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | Матухнов А.А. |
33. | Проведение занятий по 8-, 12- и 34-часовым программам с работниками участков | - | - | - | - | - | начальники подразделений | ||
34. | Проведение занятий с операторами котельных установок по программе КЦН с целью сдачи экзаменов в УКБО на допуск к работе | договор с УКК ЖКХ | 5,0 | 5,0 | - | 2 | 3 | - | Бархатов Г.В. |
35. | Замена металлических настилов над каналами в здании решеток | сталь листовая - 200 кг уголок - 50 м | 10,5 3,0 | 13,0 | 1,3 | 4 | 4,1 | 3,6 | Дорохин Ю.А. |
36. | Монтаж ж/бетонных плит перекрытия камер на территории ГОС | ж/б плиты перекрытия - 2 шт. | 18,0 | 18,0 | 3 | 6 | 5 | 4 | Дорохин Ю.А. |
37. | Оборудование площадки для обслуживания кран-балки в здании решеток | цемент - 200 кг песок - 100 кг щебень - 100 кг | 1,5 0,8 1,7 | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | -"- |
38. | Восстановление выбросного короба вентсистемы из грабельного помещения | сталь листовая - 40 кг уголок - 20 м | 15,2 2,8 | 18,0 | - | 18,0 | - | - | Бархатов Г.В. |
39. | Ремонт кровли над щитовой 0,4 кВт | рубимаст 100 м2 битумная мастика 100 кг | 8,0 3,0 | 11,0 | - | - | 11 | - | -"- |
40. | Утепление двери подстанции 6 Кв | листовой пенопласт S - 300 мм 10 м2 сталь листовая S 1 мм - 10 м2 краска - 3 кг | 2,0 1,0 0,5 | 3,5 | - | - | 3,5 | - | -"- |
41. | Ремонт металлической двери РУ-6 | уголок 50 x 50 - 40 м лист стальной S 1,5 мм - 15 м2 краска | 1,5 2,5 0,5 | 4,5 | - | 4,5 | - | - | Лукаш А.В. |
42. | Замена шибера в приемном канале | шибер | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | -"- |
43. | Ремонт приточной вентиляции в грабельном помещении | цемент - 200 кг песок - 100 кг краска - 5 кг | 1,5 0,9 1,0 | 3,4 | - | 1,1 | 2,3 | - | Марков А.В. |
44. | Оборудование сушки спецодежды автономным источником теплоснабжения и приточно-вытяжной вентиляцией | эл. калорифер - 2 шт. | 20,0 | 20,0 | - | - | 12 | 8 | Королев С.А. |
45. | Оборудование душевых помещений сан.-тех. приборами и инвентарем | смеситель - 2 шт. деревянные решетки - 2 шт. | 3,5 1,5 | 5,0 | - | 3,3 | 1,7 | - | -"- |
46. | Подключение вновь оборудованных сантехнических помещений к дворовой сети канализации | труба чугунная Д 100 L - 20 м | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | - | - | -"- |
47. | Изготовление щитов для крепления стен траншей в количестве 17 шт. | доска S 30 мм - 3,5 м3 | 17,0 | 17,0 | - | 4 | 7 | 6 | Волобуев А.Н. |
48. | Изготовление металлических лестниц для спуска в колодцы (в кол-ве 15 шт.) | сталь арматурная Д 16 мм - 90 м сталь арматурная Д 14 мм - 10 м | 8,0 7,0 | 15,0 | 3 | 5 | 4 | 3 | -"- |
49. | Косметический ремонт бытовых помещений участка | цемент - 500 кг песок - 100 кг краска - 300 кг шпаклевка 50 кг | 7,0 3,0 30,0 10,0 | 50,0 | - | 16 | 27 | 7 | -"- |
50. | Приобретение дорожных знаков для укомплектования аварийных машин в количестве 19 шт. | дорожный знак - 20 шт. | 1,0 | 20,0 | 4 | 6 | 5 | 5 | -"- |
51. | Замена индивидуальных шкафов в бытовом помещении | шкаф - 33 шт. | 1,0 | 33,0 | 7 | 9 | 9 | 8 | -"- |
52. | Ремонт кровли н/ст. N 6 и N 8 | рубимаст 200 м2 битумная мастика - 200 кг | 40,0 15,0 | 55,0 | - | 38 | 17 | - | Каплин А.И. |
53. | Ремонт кровли на пультах управления скважинами и КТПН | рубимаст 170 м2 битумная мастика - 200 кг | 35,0 15,0 | 50,0 | - | 16 | 34 | - | Каплин А.И. |
54. | Ремонт н/ст. N 6 | цемент - 200 кг песок - 200 кг краска 200 кг оконные блоки - 2 шт. | 1,5 0,5 34,0 20,0 | 60,5 | 6,3 | 21 | 29 | 4,2 | Каплин А.И. |
55. | Замена деревянных дверей на металлические в здании хлораторной | дверной блок - 2 шт. | 20,0 | 20,0 | 2 | 7 | 7 | 4 | -"- |
56. | Ремонт кровли в бытовых помещениях | рубимаст - 10 кг битумная мастика - 10 кг | 7,0 3,0 | 10,0 | - | 3 | 7 | - | Иванов Д.С. |
57. | Ремонт помещений здания н/ст. вод- да | цемент - 400 кг песок - 400 кг краска - 15 кг | 1,5 0,7 27,8 | 30,0 | - | 20 | 10 | - | Коркин В.Н. |
58. | Ремонт здания н/ст. N 1 и павильонов скважин | цемент - 1000 кг песок - 1000 кг краска 500 кг | 40,0 10,0 100,0 | 150,0 | - | 80 | 70 | - | -"- |
59. | Монтаж отопления на н/ст. N 2 и в сторожке | электро- калориферы - 10 шт. | 100,0 | 100,0 | - | 40 | 60 | - | -"- |
60. | Ремонт кровли на н/ст. N 1 | рубимаст 50 кг битумная мастика - 30 кг | 65,0 15,0 | 80,0 | - | 36 | 44 | - | -"- |
72. | Ремонт павильонов на н/ст. N 4 | цемент - 800 кг песок - 500 кг | 30,0 10,0 | 40,0 | - | 27 | 13 | - | -"- |
73. | Выполнение косметического ремонта н/ст. N 5 | краска - 20 кг обои - 30 м2 | 7,0 13,0 | 20,0 | - | 14,6 | 5,4 | - | -"- |
61. | Выполнение косметического ремонта н/ст. N 7 | краска - 30 кг обои - 40 м2 | 10,0 20,0 | 30,0 | - | 19 | 11 | - | -"- |
62. | Монтаж отопления в сторожке н/ст. N 5 | труба - 10 м регистр - 1 шт. | 5,0 10,0 | 15,0 | - | - | 15 | - | -"- |
63. | Обеспечение спец. одеждой всех работников | 300,0 | 65 | 88 | 79 | 68 | начальники участков | ||
64. | Приобретение медикаментов | 300,0 | 69,4 | 75,3 | 79,6 | 75,7 | Зайцева Е.В. | ||
65. | Приобретение огнетушителей | 300,0 | 63 | 76 | 81 | 80 | начальники участков | ||
Итого: | 3974,0 | 651,8 | 1227,27 | 1346,73 | 748 | ||||
Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить объем добычи воды и пропуск сточных вод в объемах, представленных в основных производственных показателях производственной программы предприятия на 2008 год (см. таблицы 10, 12).
4.Основные производственные показатели
Основные показатели системы водоснабжения
(без учета поставки воды ОАО "Курскводресурс")
Таблица 9
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный | Ожид. 2007 г. | На регул. пер. 2008 г. | ||
| План 2007 | Факт 1-е полуг. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Поднято воды (насосными станциями 1-го подъема) | т | 48014 | 24358 | 48324 | 48407 | |
| В т.ч. подземной | 48014 | 24358 | 48324 | 48407 | |||
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 103 | 54 | 103 | 53 | |
| 4. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 47807 | 24298 | 48117 | 48150 | |
| В т.ч. насосами | 47807 | 24298 | 48117 | 48150 | |||
| Самотеком | - | - | - | - | |||
| Воды, полученной со стороны | 103 | 54 | 103 | 103 50 = 53 | |||
| 5. | Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 310 | 114 | 310 | 310 | |
| % | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | |||
| 6. | Реализовано воды, всего | тыс. м3 | 42099 | 21674 | 42342 | 42468 | |
| В т.ч. населению | 23899 | 12284 | 24142 | 24377 | |||
| Бюджетным организациям | 1505 | 880 | 1505 | 1508 | |||
| Прочим потребителям | 16695 | 8510 | 16695 | 16583 | |||
| 7. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | - | - | - | - | |
| 8. | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс. м3/ сут. | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | |
| 9. | Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сут. | - | - | - | - | |
| 10. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/ сут. | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | |
| 11. | Количество аварий в год | ед. | 268 | 131 | 268 | 265 | |
| 12. | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 5708 | 2624 | 5775 | 5682 | |
| 13. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 513 | 491 | 491 | 491 |
Основные показатели системы водоснабжения
(с учетом поставки воды ОАО "Курскводресурс")
Таблица 10
| N п/п | Показатели | Ед. | Отчетный | Ожид. 2007 г. | На регул. период, 2008 год | |||||
| План 2007 | Факт 1-е пол. | год | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Поднято воды | 48014 | 24358 | 48324 | 48407 | 12101 | 12102 | 12102 | 12102 | |
| В т.ч. подземной | 48014 | 24358 | 48324 | 48407 | 12101 | 12102 | 12102 | 12102 | ||
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 103 | 54 | 103 | 53 + 2482 = 2535 | 13 + 620 = 633 | 13 + 621 = 634 | 13 + 621 = 634 | 14 + 620 = 635 |
| 4. | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 47807 | 24298 | 48117 | 50632 | 12658 | 12658 | 12658 | 12659 |
| В т.ч. насосами | 47807 | 24298 | 48117 | 50684 | 12658 | 12658 | 12658 | 12659 | ||
| Самотеком | - | - | - | - | ||||||
| Воды, полученной со стороны | 103 | 54 | 103 | 2535 | 633 | 634 | 634 | 635 | ||
| 5. | Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 310 | 114 | 310 | 310 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| % | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| 6. | Реализовано воды, всего | тыс. м3 | 42099 | 21674 | 42342 | 44657 | 11164 | 11164 | 11164 | 11165 |
| В т.ч. населению | 23899 | 12284 | 24142 | 25587 | 6396 | 6397 | 6397 | 6397 | ||
| Бюджетным | 1505 | 880 | 1505 | 1559 | 390 | 390 | 389 | 390 | ||
| Прочим потребителям | 16695 | 8510 | 16695 | 17511 | 4378 | 4378 | 4377 | 4378 | ||
| 7. | Отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | - | - | - | - | ||||
| 8. | Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс. м3/ сут. | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 198,8 |
| 9. | Фактическая мощность водозаборных сооружений | тыс. м3/ сут. | 131,55 | 134,57 | 132,39 | 132,62 | 132,62 | 132,62 | 132,62 | 132,62 |
| 10. | Установленная производственная мощность очистных сооружений | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3/ сут. | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 198,0 |
| 12. | Одиночное протяжение водопроводной сети | км | 698,1 | 698,47 | 698,47 | 701,42 | 701,42 | 701,42 | 701,42 | 701,42 |
| 13. | Одиночное протяжение магистральных водоводов | км | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 105,03 | 105,03 |
| 14. | Количество аварий в год | ед. | 268 | 131 | 268 | 265 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| 15. | Показатель аварийности | ед. | 0,33 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 16. | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 5708 | 2624 | 5775 | 5975 | 1493 | 1494 | 1494 | 1494 |
| 17. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 513 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Основные показатели системы водоотведения
(без учета стоков горячей воды по нормативам)
Таблица 11
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчетный | Ожидаемые 2007 г. | На регул. период 2008 г. | ||
| План 2007 г. | Факт 1-е пол. 2007 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Пропущено сточных вод, всего | тыс. м3 | 33022 | 16891 | 33300 | 34802 | |
| В т.ч. от населения (в том числе объемы стоков горячей воды) | 23169 996 | 12013 494 | 23354 996 | 24431 996 | |||
| От бюджетных организаций | 2368 | 1317 | 2384 | 2506 | |||
| От прочих потребителей (в том числе объемы стоков горячей воды) | 7485 367 | 3561 206 | 7559 367 | 7865 367 | |||
| 2. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 | |
| В т.ч. на полную биологическую (физикохимическую) очистку | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 | |||
| - | - | - | - | ||||
| Из нее: С доочисткой | - | - | - | - | |||
| 31822 | 16268 | 32100 | 33602 | ||||
| Нормативно очищенной | |||||||
| Недостаточно очищенной | |||||||
| 3. | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 1200 | 623 | 1200 | 1200 | |
| 4. | Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тонн | 11000 | 6156 | 11090 | 11590 | |
| 5. | Количество утилизированного осадка | тонн | - | - | - | - | |
| 6. | Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/ сут. | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | |
| 7. | Фактический пропуск сточных вод | тыс. м3/ сут. | 90,47 | 93,32 | 91,23 | 95,35 | |
| 8. | Мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м3/ сут. | - | - | - | - | |
| 9. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 290,12 | |
| 10. | Одиночное протяжение коллекторов | км | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | |
| 11. | Количество аварий в год | ед. | 35 | 9 | 35 | 35 | |
| 12. | Показатель аварийности | ед. | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | |
| 13. | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 654 | 624 | 624 | 624 |
Основные целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты при реализации Программы, представлены в таблице 12.
Индикаторы и показатели
для анализа деятельности предприятия на 2008 год
Производственная деятельность предприятия характеризуется следующими показателями и индикаторами:
Таблица 12
| Наименование нормативаиндикатора | Область применения | Допустимые пределы | Планируемые на 2008 год | Комментарии |
| Технические показатели | ||||
| Аварийность систем водоснабжения и водоотведения (кол-во аварий на 1 км сети в год) | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,1 - 0,2 | 0,41 | В среднем по России - 0,7 аварии на 1 км в год. Для достижения допустимого предела требуются инвестиции для проведения "залповой замены" не менее 8 - 10% сетей в год |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей: - "залповая замена" - нормативная для поддержания уровня надежности | 8 - 10 4 - 5 | 0,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых возможностей предприятия, ограничений в динамике тарифов, возможностей бюджета в целевом финансировании |
| Потери воды в % от объема добычи воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 10 - 15 в городах мира 12 - 40 по России | 11,8 | Для достижения допустимого предела требуются инвестиции для реализации мероприятий по водосбережению |
| Средняя стоимость замены 1 км сетей, тыс. руб. | -//- | 4,0 - 15,0 | 3,9 - 13,0 | Конкретное значение зависит от выбора рационального варианта реабилитации сетей, диаметра и материала трубопровода |
| Финансово-экономические показатели | ||||
| Средняя норма амортизационных отчислений, в % от балансовой стоимости основных фондов | Используется при оценке затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также при определении инвестиционного потенциала предприятия | 3 - 3,5 | 3,0 | Необоснованное занижение величины амортизации снижает инвестиционный потенциал предприятия и надежность систем водоснабжения и водоотведения |
| Норматив отчислений в ремонтный фонд, в % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки обоснованности включения в себестоимость затрат на ремонт основных фондов | 2 - 2,5 | - | Конкретное значение параметра зависит от уровня износа основных фондов |
| Соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностями | Используется для оценки степени зависимости предприятия от внешних источников | К < Д | К < Д | Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствует о наличии убытков предприятия |
| Оснащенность приборами учета | ||||
| - На домовых вводах, в % к общему кол-ву домов - в квартирах, в % к общему колву квартир - оснащенность приборами учета бюджетофинансируемых организаций, в % к общему числу организаций | Используется для прогнозирования оснащения приборами учета за счет различных источников финансирования | Сравнение с предыдущим периодом | - На домовых вводах - 603 ед.; - в бюджетных организациях 154 ед.; - в индивидуальной застройке 1818 ед.; - прочих предприятиях 1486 ед.; - всего - 6780 ед. | В среднем по России: - на домовых вводах - 10 15%; - в квартирах 5 - 7%; - в бюджетных организациях 45 - 50% - в прочих предприятиях 70 - 80% |
| Качество подаваемой воды | ||||
| Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 | Санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в бытовых и питьевых целях | Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора в течение 12 месяцев, при кол-ве исследуемых проб не менее 100 в год. Отклонение допускается в 5% проб не более чем по 2 показателям | Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора в течение 12 месяцев, при кол-ве исследуемых проб не менее 100 в год. Отклонение допускается в 5% проб не более чем по 2 показателям | Рабочая программа согласовывается с центром Госсанэпиднадзора и утверждается на территории города в установленном порядке |
5.Ресурсное обеспечение реализации производственной программы
Ресурсным обеспечением реализации производственной программы служат средства, полученные от реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения выполнен на основе общей стоимости реализации производственной программы, включая прибыль предприятия, и представлен в приложении к производственной программе - "Расчет обоснования финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2008 год".
6.Основные цели, задачи, сроки реализации производственной программы
Целью производственной Программы МУП "Курскводоканал" является:
- обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услугах водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории города сточных вод.
Исходя из приведенных ранее материалов, в 2008 году перед предприятием МУП "Курскводоканал" стоят следующие задачи:
- обеспечить ежесуточный отпуск питьевой воды населению в объеме 70,1 тыс. м3/сут.;
- обеспечить ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме 52,25 тыс. м3/сут.;
- обеспечить ежесуточное отведение от населения, предприятий, организаций города и очистку сточных вод в объеме 95,35 тыс. м3/сут.;
- обеспечить значения показателей качества очистки сточных вод без превышения лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект;
- обеспечить показатели потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке в размере не более 11,8% добываемого объема воды, или не более 5975 тыс. м3;
- обеспечить использование воды на технологические нужды в размере не более 1% объема воды, забираемой из источника водоснабжения;
- обеспечить полное соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиН не менее чем в 95% проб, отобранных из контрольных точек на водопроводной сети города;
- показатели отклонения качества питьевой воды от требований СанПиН в размере не более чем в 5% проб, отобранных из контрольных точек на водопроводной сети города, и не более чем по двум показателям в каждой пробе.
Срок реализации производственной программы - 2008 год.
7.Контроль за ходом реализации производственной программы
Реализация Программы предусматривает использование набора организационных, экономических и нормативно-правовых мер. Предусмотренные Программой мероприятия требуют финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.
Программа является координирующей, и механизм ее реализации основывается на реализации всех мероприятий (как действующих, так и требующих внедрения), связанных с решением задач по обеспечению потребностей города в водоснабжении и водоотведении, а также повышения качества и надежности предоставляемых услуг. Логика реализации производственной программы базируется на необходимости достичь целевых уровней стандартов качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.
Контроль за реализацией Программы, оценка результатов будет осуществляться комитетом ЖКХ города Курска и департаментом экономики города по данным, предоставляемым МУП "Курскводоканал".
8.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Эффективность реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
Основными социальными результатами Программы являются обеспечение населения города питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойное отведение сточных вод и улучшение в связи с этим условий жизни населения.
Мероприятия по реконструкции сооружений канализации позволят обеспечить очистку поступающих стоков в соответствии с предельно допустимыми нормами сброса загрязняющих веществ, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку в целом. Организация и обустройство охранных зон водозаборов также приведут к улучшению экологического состояния водных объектов.
Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода системы водопроводно-канализационного комплекса будут работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы платы за воду и канализацию. При этом значения показателей экономической эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность на услуги водоснабжения и водоотведения не ниже 5,8%. Кроме этого, будут сокращены потери воды при транспортировке (расчетные потери составляют 13%) на 1,2%, или на 607 тыс. м3, сокращены расходы на материалы и электроэнергию в денежном выражении - 5220 тыс. руб.
9.Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод
В настоящем документе определены расчетные значения денежных средств, получаемые от реализации услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, необходимые для реализации производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2008 год.
Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод выполнен по стадиям технологического процесса на основании основных показателей системы водоснабжения и водоотведения, представленных в производственной программе. Полная себестоимость определена как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов на оплату покупной воды, проведение аварийно-восстановительных работ, прочих прямых и общеэксплуатационных расходов.
Прибыль МУП "Курскводоканал" от производственной деятельности сформирована на основе прогноза затрат, подлежащих финансированию из прибыли и прогноза размера необходимых налоговых отчислений и отчислений собственнику.
Затраты на оплату труда
Численность персонала устанавливается на основании расчетной численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя РФ от 22 марта 1999 года N 66. Затраты на оплату труда определены на основании ожидаемых затрат на 2007 год с учетом роста заработной платы на 2008 год в размере 118,0%.
Затраты на материалы по охране труда
Затраты на материалы по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств, оборудование рабочих мест и др.) определены на основании плана мероприятий по охране труда на 2008 год с применением рекомендованного индекса-дефлятора в размере 107,3%.
Затраты на капитальный ремонт
Расчетные затраты на капитальный ремонт устанавливаются на основании разработанного плана капитального ремонта на 2008 год.
Затраты на тепловую энергию
Затраты на тепловую энергию, используемую на отопление производственных и административных зданий, определены на основании фактических значений за 1-й квартал 2007 года, с учетом предлагаемого индекса-дефлятора на 2008 год в размере 117,6% составляют на регулируемый период 4022 тыс. руб.
Затраты на ГСМ
Затраты на ГСМ для автотранспорта определены на основании утвержденных норм расхода ГСМ на 1 км пробега машин (см. приложения), фактического расхода за 1-е полугодие 2007 года с применением индекса-дефлятора в размере 107,3%.
Затраты на зап. части
Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определены на основании справочной литературы, фактических затрат за 1-е полугодие 2007 года, с учетом запланированного роста на 2008 год и с применением индекса-дефлятора в размере 107,1%.
Затраты на реагенты
Затраты на реагенты определены в соответствии с техническими регламентами работы, требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с применением рекомендованного индекса-дефлятора 107,3%.
Затраты на электроэнергию
Затраты на электроэнергию определены на основании фактических показателей расхода электроэнергии за 1-е полугодие 2007 года, с учетом ожидаемых за 2007 год, с учетом приобретения части электроэнергии по нерегулируемой цене и с применением индекса-дефлятора на 2008 год, рекомендованного комитетом ЖКХ г. Курска, в размере 117,3%.
Затраты на прочие материалы и изделия
Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации системы водоснабжения и канализации, определены на основании расчета на 2008 год.
Определение расходов на ремонт и техническое
обслуживание системы водоотведения
Таблица 14
| NN п/п | Наименование видов работ (основных) | Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2008 г. (тыс. руб.) | |||||
| Ед. изм., ориент. стоимость | 2008 г. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | ||
| 1. | Перекачка стоков | ||||||
| 1.1. | Замена рабочих частей насосных агрегатов | нас. агр. СД-800/32: - рабочее колесо - 6 шт. x 16240 руб. = 97440 руб.; - вал - 6 шт. x 10500 руб. = 63000 руб.; - стакан передний - 6 шт. x 2561 руб. = 15366 руб.; - стакан задний 6 шт. x 1921 руб. = 11526 руб.; - корпус улитки 3 шт. x 30800 руб. = 92400 руб.; - втулка защитная - 10 шт. x 2800 руб. = 28000 руб.; - подшипники 322 - 24 шт. x 1150 руб. - 27600 руб. | 335,3 | 82,5 | 84,3 | 84,3 | 84,2 |
| нас. агр. ФГ-450/22,5: - рабочее колесо - 10 шт. x 9890 руб. = 98900 руб.; - вал - 5 шт. x 4383 руб. = 21915 руб.; - стакан передний - 10 шт. x 1189 руб. = 11890 руб.; - стакан задний 10 шт. x 1441 руб. = 14410 руб.; - корпус улитки 5 шт. x 27507 руб. = 137535 руб.; - втулка защитная - 10 шт. x 1002 руб. = 10020 руб.; - крышка улитки 8 шт. x 17100 руб. = 136800 руб.; - подшипники 318 - 30 шт. x 531 руб. = 15930 руб. | 447,3 | 111,7 | 112,1 | 111,8 | 111,7 | ||
| нас. агр. 160/45: - рабочее колесо - 16 шт. x 9800 руб. = 156800 руб.; - вал - 8 шт. x 7900 руб. = 63200 руб.; - стакан передний - 10 шт. x 1700 руб. = 17000 руб.; - стакан задний 10 шт. x 1620 руб. = 16200 руб.; - крышка улитки 10 шт. x 12300 руб. = 123000 руб.; | 376,2 | 94 | 94,1 | 94,1 | 94 | ||
| нас. агр. ФГ-144/10,5: - рабочее колесо - 6 шт. x 6754 руб. = 40524 руб.; - вал - 3 шт. x 4383 руб. = 13149 руб.; - стакан передний - 6 шт. x 1189 руб. = 7134 руб.; - стакан задний 6 шт. x 1290 руб. = 7740 руб.; - корпус улитки 3 шт. x 15603 руб. = 46809 руб.; - крышка улитки 5 шт. x 12300 руб. = 61500 руб.; - подшипники 318 - 18 шт. x 531 руб. = 9558 руб. | 186,3 | 46,5 | 46,7 | 46,6 | 46,5 | ||
| нас. агр. СМ-100-65: - рабочее колесо - 12 шт. x 3500 руб. = 42000 руб.; - корпус - 12 шт. x 7800 руб. = 93600 руб.; - подшипники 309 - 36 шт. x 106 руб. = 3823 руб. | 139,4 | 34,7 | 35,1 | 34,9 | 34,7 | ||
| нас. агр. СМ-125-80-315: - рабочее колесо - 6 шт. x 4500 руб. = 27000 руб.; - корпус - 6 шт. x 7900 руб. = 47400 руб.; - подшипники 309 - 36 шт. x 106 руб. = 3823 руб. | 78,2 | 19,4 | 20,1 | 19,6 | 19,1 | ||
| нас. агр. СМ-100-65: - рабочее колесо - 6 шт. x 3600 руб. = 21600 руб.; - подшипники 318 - 18 шт. x 531 руб. = 9558 руб. | 31,2 | 7,6 | 8 | 7,8 | 7,8 | ||
| нас. агр. СД-250/22,5: - рабочее колесо - 6 шт. x 7800 руб. = 46800 руб.; - стакан передний - 6 шт. x 1700 руб. = 10200 руб.; - стакан задний 6 шт. x 1700 руб. = 10200 руб.; - вал - 6 шт. x 7900 руб. = 47400 руб. | 114,6 | 28,6 | 28,8 | 28,7 | 28,5 | ||
| 1.2. | Ремонт эл. двигателей нас. агрегатов | Подшипники: - 317 - 24 шт. x 424,8 руб. = 10195 руб. - 316 - 9 шт. x 424,8 руб. = 3823 руб. - 313 - 12 шт. x 236 руб. = 2832 руб. - 307 - 28 шт. x 62,54 руб. = 1751 руб. - 318 - 12 шт. x 531 руб. = 6732 руб. | 25,3 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| 1.3. | Замена обратных клапанов | - Д 100 - 10 шт. x 6780 руб. = 67800 руб. - Д 80 - 2 шт. x 5050 руб. = 10100 руб. - Д 150 - 10 шт. x 14100 руб. = 141000 руб. - Д 200 - 8 шт. x 30300 руб. = 242400 руб. - Д 250 - 2 шт. x 46500 руб. = 93000 руб. | 554,3 | 138,4 | 138,5 | 138,6 | 138,5 |
| Итого: | 2296 x 1,073 = 2464 | 569,6 x 1,073 = 612 | 574,1 x 1,073 = 616 | 572,8 x 1,073 = 618 | 571,3 x 1,073 = 618 | ||
| 2. | Очистка стоков | ||||||
| 2.1. | Замена и долив масла на воздуходувных станциях | Всего 6 воздуходувок 200 литров x 20,76 руб. = 4152 руб. | 4,1 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| 2.2. | Замена подшипников на воздуходувных станциях | Всего 6 воздуходувок, 4 подшипн. На 1 воздуходувке 4 x 6 = 24 всего, 50% замена 1 раз в год (вырабат. кол-во часов), 12 шт. в год x 20000 руб. = 240000 руб. | 240,0 | 58,7 | 62,1 | 61,3 | 57,9 |
| 2.3. | Расход гипохлорита натрия | Согласно расчету - 398580 кг x 5 руб. | 1992,9 | 497,7 | 499,1 | 498,6 | 497,5 |
| 2.4. | Расход хлорной извести - 1042 кг | Согласно расчету - 15000 руб. | 15,0 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 2.5. | Расход реагентов на выполнение анализов | Согласно расчету - 81170 руб. | 81,2 | 20,1 | 20,5 | 20,4 | 20,2 |
| Итого: | 2334,2 x 1,073 = 2513 | 583 x 1,073 = 626 | 589 x 1,073 = 632 | 589 x 1,073 = 632 | 582 x 1,073 = 623 | ||
| 3. | Транспортирование стоков | ||||||
| 3.1. | Ремонт колодцев | Всего - 5000 колодцев Ремонт - 20% в год - 1000 колодцев На 1 колодец, на 1000 колодцев Кирпич - 100 шт. x 4,0 руб. = 400 руб., 400000 руб. Цемент - 55 кг x 4,2 = 231 руб., 231000 руб. Люк - 80 шт. x 2475 руб. = 198000 руб. Песок - 10 кг x 94,92 руб. = 949 руб., 949000 руб. Щебень - 20 кг x 0,55 руб. = 11 руб., 11000 руб. Плиты перекрытия ж/б для колодцев - 80 шт. x 5767 руб. = 461360 руб. | 2250,36 | 562,4 | 562,9 | 562,6 | 562,46 |
| Итого: | 2250,36 x 1,073 = 2424 | 565 x 1,073 = 606 | 565 x 1,073 = 606 | 565 x 1,073 = 606 | 565 x 1,073 = 606 |
Определение расходов на ремонт и техническое
обслуживание системы водоснабжения
Таблица 15
| NN п/п | Наименование видов работ (основных) | Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2008 г. | |||||
| Ед. изм., ориент. стоимость | 2008 г. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | ||
| 1. | Подъем воды | ||||||
| 1.1. | Ремонт и замена погружных насосов ЭЦВ-611-70(110) ЭЦВ-8-25-100 ЭЦВ-10-63-150 | 300 ед. x 10000 руб. | 3000,0 | 700 | 750 | 800 | 750 |
| 1.2. | Ремонт водоподъемных колонн Д 100 мм, вышедших из строя скважин | 300 ед. Средняя глубина 40 м Необходимо 300 x 40 = 12000 м Ремонт производится ориент. 6% - 720 м, материал трубы стальные эл. сварные Д 100 мм, 1 т 21610 руб., вес 1 м - 28,5 кг x 720 м = 20520 кг | 443,0 | 93 | 110 | 126 | 114 |
| 1.3. | Ремонт подводящего трубопровода от скваж. до осн. водовода | 1400 м Д 100 мм 1400 м x 28,5 кг = 39900 кг | 862,0 | - | 397 | 465 | - |
| 1.4. | Прокладка резиновая (подоголовок, между фланцевыми соед-ми) | 80 кг, 1 кг 55,5 руб. | 4,0 | - | - | 4,0 | - |
| 1.5. | Болты, гайки | Исходя из расчета 2000 соединений (12000 м : 6 м) x 4 болта = 8000, замена 60%, т.е. 4800 (болт + гайка) вес 1 болт + 1 гайка = 80 г 384 кг x 50 руб. | 19,2 | 8,7 | - | 10,5 | - |
| Итого: | 4328,2 x 1,073 = 4644 | 801,7 x 1,073 = 860 | 1257 x 1,073 = 1349 | 1405,5 x 1,073 = 1508 | 864 x 1,073 = 927 | ||
| 2. | Очистка воды | ||||||
| 2.1. | Расход гипохлорита натрия для обеззараживания воды | Согласно расчету | 2020 x 1,073 = 2167 | 490 x 1,073 = 526 | 520 x 1,073 = 558 | 536 x 1,073 = 575 | 474 x 1,073 = 509 |
| 3. | Транспортирование воды | ||||||
| 3.1. | Замена участков трубопроводов при устранении аварий | Общее кол-во аварий в 2006 году - 268; за 1-е полугодие 2007 г. - 131 ед. | 265 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| планируемое на 2008 год - 265 ед.: - перелом - 106 ед., необходимо: муфта (ст. труба) Д 100 - 150 мм x 70 шт. = 2800 x 28,5 кг = 79800 кг, свинец на 1 стык - 12 кг x 2 стыка = 24 кг x 106 аварий = 2544 кг x 57,80 руб. = 147043 руб., канат - 15 кг x 106 аварий = 1590 кг x 56,7 руб. = 90153 руб., муфта чугунная 30 шт. x 1130 руб. = 33900 руб. - свищ - 127 аварий в год: хомут - 127 шт. x 405 руб. = 51435 руб.; - трещина - 10 аварий в год: труба стальная Д 100 мм - 20 м 570 кг, Д 200 мм - 10 м 532 кг, Д 300 мм - 10 м x 77,9 кг = 779 кг, Д 500 мм - 10 м x 115,4 кг = 1150 кг, итого - 3,031 т x 28956 руб. = 87766 руб., свинец - 2 стыка на 1 перелом - 12 кг x 2 = 24 кг x 57,80 = 1387,2 руб., канат - 10 кг x 10 = 100 кг x 56,7 руб. = 5670 руб. | 499,6 | 121,6 | 126,8 | 127,5 | 123,7 | ||
| 3.2. | Замена гидрантов | Н = 1250 - 20 шт. x 4909,32 руб. = 98186 руб. Н = 1500 - 60 шт. x 5088,98 руб. = 305339 руб. Н = 1750 - 30 шт. x 5384,75 руб. = 161543 руб. | 564,9 | 137,4 | 146,1 | 141,5 | 139,9 |
| 3.3. | Замена задвижек | Д 50 мм - 10 шт. x 705 руб. = 7050 руб. Д 100 мм - 30 шт. x 980 руб. = 29400 руб. Д 150 мм - 20 шт. x 1760 руб. = 35200 руб. Д 200 мм - 10 шт. x 2540 руб. = 25400 руб. Болты, гайки: 6 шт. x 1 задв. + 6 шт. x 1 гидр. = 1080 шт. x 80 г = 86400 кг x 50 руб. = 4320 руб. | 101,35 | 24,61 | 27,33 | 28,57 | 20,84 |
| 3.4. | Восстановление колодцев | Всего колодцев восстановление около 400 колодцев в год: на 1 колодец, на 400 колодцев - кирпич - 80 шт., 32000 шт. x 4,0 = 128000 руб. - цемент - 10 кг, 4000 кг x 4,2 руб. = 16800 руб. - песок - 40 кг, 16000 кг x 94,92 = 1518 руб. - плиты перекрытия - 160 шт. x 5767 = 922720 руб. | 1069,0 | 267,25 | 267,25 | 267,25 | 267,25 |
| Итого: | 2207,82 x 1,073 = 2369 | 551,72 x 1,073 = 592 | 551,72 x 1,073 = 592 | 551,72 x 1,073 = 592 | 551,72 x 1,073 = 592 |
Общехозяйственные расходы
Определение общехозяйственных расходов произведено на основании ожидаемых значений за 2007 год с применением индекса-дефлятора 112,0%.
Обеспечение реализации производственной программы осуществляется за счет средств, получаемых от реализации услуг водоснабжения и водоотведения.
Определение ресурсного обеспечения производственной программы произведено на основании нормативов и фактических значений показателей по статьям затрат с применением индексов-дефляторов.
Калькуляция себестоимости питьевой воды
по стадиям производственного процесса
Таблица 16
N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт, 2005 год | Факт, 2006 год | План, 2007 год | Факт, 1-е полуг. 2007 г. | Ожид. 2007 г. | План, 2008 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Основные натуральные показатели | |||||||
1.1 | Поднято воды | тыс. м3 | 49388 | 47494 | 48014 | 24358 | 48324 | 48407 |
1.2 | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 315 | 272 | 310 | 114 | 310 | 310 |
1.3 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 70 | 106 | 103 | 54 | 103 | 2535 |
1.4 | Отпущено воды в сеть | тыс. м3 | 49143 | 47328 | 47807 | 24298 | 48117 | 50632 |
1.5 | Потери воды | тыс. м3 | 5319 | 4280 | 5708 | 2624 | 5775 | 5975 |
1.6 | Реализовано воды | тыс. м3 | 43824 | 43048 | 42099 | 21674 | 42342 | 44657 |
1.6.1 | В том числе | тыс. м3 | ||||||
населению | тыс. м3 | 24729 | 24192 | 23899 | 12284 | 24142 | 25587 | |
бюджетным организациям | тыс. м3 | 1537 | 1563 | 1505 | 880 | 1505 | 1559 | |
теплоснабжающим организациям | тыс. м3 | 13878 | 14014 | 13500 | 7043 | 13500 | 14266 | |
прочим потребителям | тыс. м3 | 3680 | 3279 | 3195 | 1467 | 3195 | 3245 | |
1.7 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 387036 | 401310 | 401310 | 381357 | 382207 | 382207 |
2. | Себестоимость произведенной и реализованной воды | |||||||
2.1 | Подъем воды всего, в т.ч. | тыс. руб. | 154664 | 89959 | 102440 | 50721 | 103987 | 121182 |
2.1.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 103177 | 56059 | 64402 | 29634 | 62400 | 73476 |
2.1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 2441 | 2601 | 2824 | 1444 | 2888 | 3090 |
2.1.3 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 18528 | 16829 | 18064 | 9368 | 18064 | 20570 |
Капитальный ремонт | тыс. руб. | 15735 | 11555 | 15715 | 7081 | 15715 | 16242 | |
2.1.4 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 12044 | 1792 | 2156 | 1109 | 2224 | 2624 |
2.1.5 | Отчисление на соц. нужды | тыс. руб. | 2810 | 426 | 567 | 253 | 585 | 690 |
2.1.6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 15664 | 12252 | 14427 | 8913 | 17826 | 20732 |
2.2. | Очистка воды всего, в т.ч. | тыс. руб. | 3546 | 4518 | 5234 | 4746 | 9649 | 10906 |
2.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
2.2.2 | Материалы | тыс. руб. | 1359 | 1815 | 2222 | 1068 | 2222 | 2384 |
2.2.3 | Амортизация | тыс. руб. | 1137 | 1183 | 1139 | 659 | 1320 | 1412 |
2.2.4 | Ремонт и техобслуживание, в т.ч. | тыс. руб. | 6 | 55 | 90 | 16 | 90 | 97 |
Капитальный ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |
2.2.4 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 847 | 665 | 788 | 353 | 740 | 873 |
2.2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 197 | 139 | 207 | 91 | 195 | 230 |
2.2.6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | - | 661 | 788 | 2541 | 5082 | 5910 |
2.3 | Транспортирование воды всего, в т.ч. | тыс. руб. | 10125 | 86914 | 101660 | 57872 | 118757 | 137348 |
2.3.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | - | 51747 | 59234 | 27355 | 57972 | 67073 |
2.3.2 | Амортизация | тыс. руб. | 2714 | 5029 | 4566 | 2790 | 5580 | 5971 |
2.3.3 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 1254 | 5029 | 2124 | 2880 | 5158 | 5831 |
Капитальный ремонт | тыс. руб. | 823 | 2094 | 1500 | 1551 | 3000 | 4007 | |
2.3.4 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 3614 | 9661 | 11852 | 6303 | 12512 | 14764 |
2.3.5 | Отчисление на соц. нужды | тыс. руб. | 986 | 2331 | 3117 | 1422 | 3291 | 3883 |
2.3.6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1557 | 16052 | 17483 | 17122 | 34244 | 39826 |
2.4 | Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | 512 | 861 | 1128 | 486 | 1128 | 12078 |
2.5 | Проведение аварийно- восстановительных работ | тыс. руб. | 1448 | 1954 | 2331 | 1314 | 2628 | 3101 |
2.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 47825 | 52608 | 53433 | 14783 | 30400 | 34908 |
3. | Всего расходов | руб./ м3 | 218120 | 236814 | 266226 | 129922 | 266549 | 319523 |
4. | Доходы от основной деятельности | тыс. руб. | 230729 | 248188 | 279537 | 138009 | 279876 | 329122 |
5. | Прибыль "+", убыток "-" | тыс. руб. | 12609 | 11374 | 13311 | 8087 | 13327 | 9599 |
6. | Рентабельность | % | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 6,2 | 5,0 | 3,1 |
7. | Себестоимость единицы | тыс. руб. | 4,977 | 5,501 | 6,32 | 5,99 | 6,29 | 7,17 |
8. | Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения | тыс. руб. | 5,5 | 5,85 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 7,37 |
Примечание: определение расходов по ст. 2.4 произведено следующим образом: - сумма затрат за воду, полученную от ОАО "Российские железные дороги", для объема 53 тыс. м3, что составляет - 656 тыс. руб.;
- сумма затрат за воду, полученную от ОАО "Курскводресурс", составляет 11422 тыс. руб. согласно прилагаемой калькуляции.
Калькуляция себестоимости сточной жидкости
по стадиям производственного процесса
Таблица 17
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт, 2005 год | Факт, 2006 год | План, 2007 год | Факт, 1-е полуг. 2007 г. | Ожид. 2007 г. | План, 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные натуральные показатели | |||||||
| 1.1 | Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м3 | 33954 | 33630 | 33022 | 16891 | 33300 | 34802 |
| 1.1.1 | От населения | тыс. м3 | 24188 | 23484 | 23169 | 12013 | 23354 | 24431 |
| 1.1.2 | Бюджетных организаций | тыс. м3 | 2331 | 2563 | 2368 | 1317 | 2387 | 2506 |
| 1.1.3 | Теплоснабжающих организаций | тыс. м3 | 501 | 483 | 516 | 202 | 515 | 541 |
| 1.1.4 | Прочих потребителей | тыс. м3 | 6935 | 7100 | 6969 | 3359 | 7044 | 7324 |
| 1.1.5 | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 32731 | 32450 | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 |
| 1.2.1 | В т.ч. на биологическую очистку | тыс. м3 | 32731 | 32450 | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 |
| 1.3 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 1223 | 1180 | 1200 | 623 | 1200 | 1200 |
| 1.4 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 350804 | 350804 | 350804 | 323701 | 324376 | 324376 |
| 2 | Полная себестоимость отвода сточной жидкости (тыс. руб.) | 118633 | 144998 | 170770 | 76956 | 169991 | 197291 | |
| 2.1 | Перекачка сточной жидкости - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 39688 | 46989 | 56351 | 25874 | 55743 | 69141 |
| 2.1.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 27356 | 28558 | 34098 | 13744 | 28650 | 36233 |
| 2.1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 1934 | 2240 | 2434 | 1242 | 2434 | 2604 |
| 2.1.3 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 822 | 980 | 1601 | 357 | 1600 | 3310 |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 676 | 874 | 1400 | 319 | 1400 | 846 |
| 2.1.5 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 6657 | 6474 | 7797 | 3951 | 8224 | 9704 |
| 2.1.6 | Отчисление на соц. нужды | тыс. руб. | 1666 | 1440 | 2051 | 708 | 2163 | 2552 |
| 2.1.7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 1253 | 7297 | 8370 | 5872 | 12672 | 14738 |
| 2.2 | Очистка сточной жидкости - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 30828 | 34692 | 42095 | 20588 | 44143 | 57095 |
| 2.2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 16389 | 16795 | 20223 | 8070 | 16834 | 21287 |
| 2.2.2 | Материалы | тыс. руб. | 751 | 617 | 2198 | 271 | 2100 | 2253 |
| 2.2.3 | Амортизация | тыс. руб. | 909 | 1159 | 1183 | 640 | 1408 | 1507 |
| 2.2.4 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 966 | 1477 | 1244 | 902 | 1240 | 5739 |
| 2.2.5 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 616 | 1082 | 870 | 399 | 870 | 5476 |
| 2.2.6 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 7109 | 3368 | 4121 | 1546 | 3310 | 3906 |
| 2.2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1672 | 786 | 1084 | 349 | 871 | 1027 |
| 2.2.8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 3032 | 10490 | 12042 | 8810 | 18380 | 21376 |
| 2.3 | Транспортирование сточной жидкости всего, в т.ч. | тыс. руб. | 5989 | 9768 | 10908 | 15640 | 30387 | 36654 |
| 2.3.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Амортизация | тыс. руб. | 2375 | 2688 | 2950 | 1492 | 2950 | 3157 |
| 2.3.3 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 1192 | 1868 | 1697 | 1069 | 1697 | 3508 |
| 2.3.4 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 767 | 1288 | 940 | 752 | 940 | 1084 |
| 2.3.5 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 1542 | 1963 | 2461 | 1101 | 2461 | 2904 |
| 2.3.6 | Отчисление на соц. нужды | тыс. руб. | 363 | 455 | 647 | 251 | 647 | 764 |
| 2.3.7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 517 | 2794 | 3153 | 11727 | 22632 | 26321 |
| 2.4 | Проведение аварийновосстановительных работ | тыс. руб. | 1101 | 1675 | 2104 | 1157 | 2228 | 2629 |
| 2.5 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 41027 | 51874 | 59312 | 13697 | 28776 | 33466 |
| 3 | Всего расходов | тыс. руб. | 118633 | 144998 | 170770 | 76956 | 161277 | 198985 |
| 4 | Доходы от основной деятельности | тыс. руб. | 135458 | 165002 | 179309 | 87320 | 169341 | 219601 |
| 5 | Прибыль "+", убыток "-" | тыс. руб. | 16825 | 20004 | 8539 | 10364 | 8443 | 20616 |
| 6 | Рентабельность | % | 14,2 | 13,8 | 5,0 | 13,47 | 5,0 | 10,4 |
| 7 | Себестоимость единицы | тыс. руб. | 3,494 | 4,312 | 5,17 | 4,556 | 4,84 | 5,72 |
| 8 | Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения | тыс. руб. | 4,14 | 4,78 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 6,31 |
Калькуляция себестоимости очистки сточной жидкости
Таблица 18
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт, 2006 год | План, 2007 год | Факт, 1-е полуг. 2007 г. | Ожид. 2007 г. | План 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основные натуральные показатели | ||||||
| 1.1 | Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | тыс. м3 | 33630 | 33022 | 16891 | 33300 | 34802 |
| 1.1.1 | От населения | тыс. м3 | 23484 | 23169 | 12013 | 23354 | 24431 |
| 1.1.2 | Бюджетных организаций | тыс. м3 | 2563 | 2368 | 1317 | 2387 | 2506 |
| 1.1.3 | Теплоснабжающих организаций | тыс. м3 | 483 | 516 | 202 | 515 | 541 |
| 1.1.4 | Прочих потребителей | тыс. м3 | 7100 | 6969 | 3359 | 7044 | 7324 |
| 1.1.5 | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 32450 | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 |
| 1.2.1 | В т.ч. на биологическую очистку | тыс. м3 | 32450 | 31822 | 16268 | 32100 | 33602 |
| 1.3 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 1180 | 1200 | 623 | 1200 | 1200 |
| 1.4 | Численность обслуживаемого населения | чел. | 350804 | 350804 | 323701 | 316299 | 323701 |
| 2 | Очистка сточной жидкости - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 34692 | 42095 | 20588 | 47409 | 57095 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 16795 | 20223 | 8070 | 20100 | 21287 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | 617 | 2198 | 271 | 2100 | 2253 |
| 2.3 | Амортизация | тыс. руб. | 1159 | 1183 | 640 | 1408 | 1507 |
| 2.4 | Ремонт и техобслуживание, в том числе | тыс. руб. | 1477 | 1244 | 902 | 1240 | 5739 |
| 2.5 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 1082 | 870 | 399 | 870 | 5476 |
| 2.6 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 3368 | 4121 | 1546 | 3310 | 3906 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 786 | 1084 | 349 | 871 | 1027 |
| 2.8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 10490 | 12042 | 8810 | 18380 | 21376 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4458 | 23293 | 26833 | ||
| 3 | Всего расходов | тыс. руб. | 70702 | 83928 | |||
| 4 | Доходы от основной деятельности | тыс. руб. | 74237 | 92657 | |||
| 5 | Прибыль "+", убыток "-" | тыс. руб. | 3535 | 8729 | |||
| 6 | Рентабельность | % | 5,0 | 10,4 | |||
| 7 | Себестоимость единицы | тыс. руб. | 2,12 | 2,50 | |||
| 8 | Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения | тыс. руб. | 2,23 | 2,66 |
Расчет плановой прибыли на 2008 г.
по МУП "Курскводоканал"
Таблица 19
| Наименование | Объем средств, тыс. руб. |
| 1. Фонд накопления всего: накопления | 26918 |
| в т.ч. за счет: | |
| - собственных источников, в т.ч.: | |
| - амортизации | 21156 |
| - плановой прибыли | 5762 |
| 2. Фонд потребления | 2470 |
| 3. Резервный фонд | 915 |
| 4. Налог на прибыль | 4126 |
| 5. Налоги из прибыли и отчисления собственнику | 16942 |
| Итого плановая сумма прибыли | 30215 |
| - затраты | 518508 |
| - уровень рентабельности | 5,8% |
Расчет налогов, выплачиваемых из прибыли
2008 года на МУП "Курскводоканал"
Таблица 20
| Налогооблагаемая база | Ставка | Сумма налога в год, тыс. руб. |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 1278 | |
| Налог на имущество | ||
| Среднегодовая стоимость ОФ - 533807 тыс. руб. | 2,2 | 11744 |
| Всего | 13022 |
Расчет плановой прибыли, остающейся
в распоряжении МУП "Курскводоканал" на 2008 г.
Таблица 21
(тыс. руб.)
| Прибыль, всего: | 30215 |
| Налоги из прибыли | 13022 |
| Налог на прибыль | 4126 |
| Отчисления собственнику - 30% | 3920 |
| Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия | 9147 |
| Направления: | |
| Фонд потребления 30% | 2470 |
| Фонд накопления 70% | 5762 |
| Резервный фонд 10% | 915 |