Приложение к Решению от 27.07.2004 г № 53-3-РД Структура

Структура расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к бюджету мо «Город железногорск» на 2004 год


N п/п Наименование расходов Утвержденный бюджет 2004 г. Изменение (увеличение +) (уменьшение -) Уточненный бюджет 2004 г.
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 1860,0 +214,8 2074,8
- заработная плата с начислениями 1515,0 +114,8 1629,8
- материальные затраты 345,0 +100,0 445,0
2. Администрация города - всего 18783,0 +1541,0 20324,0
в том числе:
- заработная плата с начислениями 14922,0 14922,0
- материальные затраты 3861,0 +1541,0 5402,0
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 207,0 +74,0 281,0
Всего государственное управление и местное самоуправление 20643,0 +1755,8 22398,8
3. УВД - всего 15892,0 +2069,0 17961,0
в том числе:
- зарплата с начислениями 11750,0 +1493,0 13243,0
- питание (пайковые), СКЛ, вещ. имущ. 1342,0 1342,0
- материальные затраты 2800,0 +576,0 3376,0
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 580,0 +43,0 623,0
4. Медвытрезвитель - всего дотация 400,0 400,0
Всего правоохранительная деятельность 16292,0 +2069,0 18361,0
5. Промышленность, энергетика и строительство - всего 4300,0 +7756,0 12056,0
в т.ч.: - строительство 4300,0 +7756,0 12056,0
6. Автомобильный транспорт - всего 10000,0 +4450,0 14450,0
в т.ч.: - возмещение затрат по предоставлению льгот 9428,0 +4000,0 13428,0
- приобретение а/транспорта (тормозной стенд) 572,0 572,0
- строительство пункта инструментального контроля +450,0 450,0
7. МУП "Горкоммунхоз" - благоустройство - всего 17800,0 +17040,0 34840,0
в т.ч.: - содержание и установка средств регулирования 1000,0 1000,0
- приобретение техники по вывозке мусора +2570,0 2570,0
8. МУП "Гортеплосеть" - всего 23973,0 +41237,6 65210,6
в т.ч. - разница в ценах на тепло 23964,0 +41236,0 65200,0
- льготы населению 9,0 +1,6 10,6
9. МУП "Горводоканал" - всего 10581,0 +2016,5 12597,5
в т.ч. - льготы населению 2,0 +2,5 4,5
- разница в ценах на воду 10579,0 +2014,0 12593,0
10. МУ "Единый расчетный центр" - субсидии населению 5233,0 +417,6 5650,6
11. МУП "ГПУ ЖХ" - всего 20000,0 +18391,0 38391,0
в т.ч. - капремонт жилфонда 2000,0 +4182,0 6182,0
- капремонт и замена лифтов +4500,0 4500,0
- погашение убытков 17998,5 +9700,0 27698,5
- льготы населению 1,5 +9,0 10,5
12. МУП "Горэлектросети" - всего 4003,6 +3077,0 7080,6
в т.ч.: - уличное освещение 4000,0 +3077,0 7077,0
- льготы населению 3,6 3,6
13. ООО "Алектар" - всего 50,6 50,6
в т.ч.: - льготы населению 0,5 0,5
- возмещение убытков 50,1 50,1
14. ОАО "Курскрегионгаз" - льготы населению 0,3 0,3
15. ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового газового оборудования и приобретение колонок 350,2 +100,0 450,2
Благоустройство детских площадок (резервный фонд) +31,0 31,0
Всего по ЖКХ (без капвложений) 81991,7 +82310,7 164302,4
16. Отдел образования (без выделенных учреждений) - всего 125131,5 +12532,2 137663,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 99755,0 +64,0 99819,0
- питание 3807,0 3807,0
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, пр. расходы) 430,0 430,0
- материальные затраты 21139,5 +12468,2 33607,7
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 7619,9 +5828,0 13447,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 17,5 17,5
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 1900,0 +512,2 2412,2
17. Лицей N 5 - всего 6145,7 +634,4 6780,1
в т.ч. - зарплата с начислениями 4928,2 +3,4 4931,6
- питание 365,0 365,0
- материальные затраты 852,5 +631,0 1483,5
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 258,0 +265,0 523,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 11,3 11,3
18. Школа N 7 - всего 7684,9 +564,8 8249,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 6053,9 +3,8 6057,7
- питание 677,0 677,0
- материальные затраты 954,0 +561,0 1515,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 323,0 +265,0 588,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 4,2 4,2
19. Школа N 8 - всего 7297,6 +1036,5 8334,1
в т.ч. - зарплата с начислениями 5644,6 +3,5 5648,1
- питание 746,0 746,0
- материальные затраты 907,0 +1033,0 1940,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 317,0 +276,0 593,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,4 2,4
20. Школа N 11 - всего 12802,4 +1517,7 14320,1
в т.ч. - зарплата с начислениями 9216,7 +13,7 9230,4
- питание 1347,0 1347,0
- материальные затраты 2238,7 +1504,0 3742,7
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 656,0 +366,0 1022,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 35,1 35,1
21. Школа N 13 - всего 7946,6 +1553,8 9500,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 6089,6 +4,8 6094,4
- питание 653,0 653,0
- материальные затраты 1204,0 +1549,0 2753,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 288,0 +518,0 806,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,4 2,4
22. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 7936,7 +1018,5 8955,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 7283,7 +578,5 7862,2
- материальные затраты 653,0 +440,0 1093,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 69,0 +90,0 159,0
ИТОГО по отделу образования (с учетом выделенных учреждений) - всего 174945,4 +18857,9 193803,3
в т.ч. - зарплата с начислениями 138971,7 +671,7 139643,4
- питание 7595,0 7595,0
- содержание детей в семейных детских домах одежда и прочие расходы 430,0 430,0
- материальные затраты 27948,7 +18186,2 46134,9
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 9530,9 +7608,0 17138,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 72,9 72,9
- капремонт (детские сады N 7, N 22, лицей N 12) 1900,0 +512,2 2412,2
23. Школа искусств, хоровая школа, школа-студия "Артель" - всего 10044,4 +306,0 10350,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 9194,4 9194,4
- материальные затраты, в том числе: 850,0 +306,0 1156,0
- топливно-энергетические ресурсы 380,0 +153,0 533,0
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей +4,0 4,0
24. МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" - всего 3681,0 +3072,0 6753,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 2587,0 2587,0
- материальные затраты, в том числе: 1094,0 +3072,0 4166,0
- топливно-энергетические ресурсы 418,0 +617,0 1035,0
25. МУ ДО СДЮШОР "Единоборств" - всего 2719,8 +501,0 3220,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 2228,8 2228,8
- материальные затраты, в том числе: 491,0 +501,0 992,0
- топливно-энергетические ресурсы 191,0 +12,0 203,0
26. МУДО СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 2038,0 +767,4 2805,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 1893,0 +266,4 2159,4
- материальные затраты 145,0 +501,0 646,0
27. МУП СТК "Олимпиец" - всего 2676,0 +150,0 2826,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 1128,0 1128,0
- питание 822,0 822,0
- материальные затраты 726,0 +150,0 876,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 23,9 23,9
- строительство домика 490,0 490,0
28. Курский государственный технический университет - всего 257,2 257,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 157,2 157,2
- материальные затраты 100,0 100,0
Всего по образованию (без к/вложений) 196361,8 +23654,3 220016,1
29. Комитет культуры и искусства - всего без к/вложений 8999,0 +2490,0 11489,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 6331,0 +82,0 6413,0
- материальные затраты, в том числе: 2668,0 +2408,0 5076,0
- топливно-энергетические ресурсы 893,0 +503,0 1396,0
30. Отдел здравоохранения (без ФОМС) - всего 51264,0 +7374,6 58638,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 25192,0 +607,0 25799,0
- питание в стационарах 1172,0 1172,0
- медикаменты 4274,0 4274,0
- материальные затраты 20626,0 +6767,6 27393,6
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 6786,0 -353,0 6433,0
- капремонт Горбольницы, СПК, МСЧ 1500,0 +2690,0 4190,0
- МСЭК +200,0 200,0
31. Фонд ОМС - материальные затраты - всего 28993,0 28993,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 28993,0 28993,0
32. Целевая программа "АнтиСПИД" - материальные затраты - всего 100,0 100,0
в т.ч.: - оборудование 100,0 100,0
33. Целевая программа "Туберкулез" - всего 300,0 300,0
в т.ч.: - оборудование 100,0 100,0
- медикаменты 200,0 200,0
34. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 600,0 600,0
в т.ч. - медикаменты 450,0 450,0
- оборудование 150,0 150,0
35. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 200,0 200,0
в т.ч. - медикаменты 65,0 65,0
- оборудование 135,0 135,0
36. Целевая программа "Доноры" - оборудование 200,0 200,0
37. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 600,0 600,0
в т.ч.: - медикаменты 450,0 -42,0 408,0
- оборудование (инкубатор для ГБ) 150,0 150,0
- мягкий инвентарь +42,0 42,0
38. "Программа противодействия распространению наркотиков" - всего 100,0 100,0
в т.ч.: - оборудование 100,0 100,0
39. Целевая программа "Артериальная гипертензия" оборудование 200,0 200,0
Всего по здравоохранению (без кап. вложений) 82557,0 +7374,6 89931,6
40. МУ "Комитет по физической культуре и спорту" - всего 1929,0 +102,0 2031,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 1318,0 -298,0 1020,0
- материальные затраты, в том числе: 611,0 +400,0 1011,0
- топливно-энергетические ресурсы 34,0 34,0
41. МУП водно-спортивный комплекс "Нептун" - всего 2721,3 +2000,0 4721,3
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 2721,3 +500,0 3221,3
- капитальный ремонт +1500,0 1500,0
42. МУП "Стадион "Горняк" - всего 2752,9 +443,0 3195,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 2167,9 2167,9
- материальные затраты, в том числе: 585,0 +443,0 1028,0
- топливно-энергетические ресурсы 208,8 +14,0 222,8
Всего по ФК и спорту 7403,2 +2545,0 9948,2
43. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Железногорска" - всего 2514,0 +11,0 2525,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 2445,0 2445,0
- материальные затраты 69,0 +11,0 80,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 17,0 17,0
44. МЦРДИ "Надежда" - всего 2485,0 +337,0 2822,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 1993,0 1993,0
- питание +236,0 236,0
- материальные затраты 492,0 +101,0 593,0
- топливно-энергетические ресурсы 303,0 +101,0 404,0
45. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 636,0 +10,0 646,0
в т.ч. - зарплата с начислениями 524,0 524,0
- материальные затраты 112,0 +10,0 122,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 37,0 +8,0 45,0
46. Центр социальной помощи семье и детям материальные затраты 40,0 40,0
47. Доплата к пенсии муниципальным служащим 130,0 130,0
48. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 207,5 207,5
Всего социальная политика 6012,5 +358,0 6370,5
49. Редакция радиогазеты "Железногорские новости" 200,0 +135,0 335,0
50. Редакция газеты "Железногорские новости" 228,0 +121,0 349,0
Всего средства массовой информации 428,0 +256,0 684,0
51. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 2068,0 2068,0
в т.ч. - материальные затраты 2068,0 2068,0
52. Прочие расходы - всего, в т.ч.: 5712,0 +711,0 6423,0
52.1 Администрация - всего, в т.ч.: 1356,0 +225,0 1581,0
- финансовая помощь общественным организациям всего 586,0 586,0
- прочие расходы 770,0 +225,0 995,0
52.2 Горвоенкомат - дотация 25,0 25,0
52.3 Жел. гор. отдел Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" - адресная материальная помощь 50,0 50,0
в т.ч.: - Железногорский гор. поисковый отряд "Рубеж" 17,0 17,0
52.4 На приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы 219,0 219,0
52.5 Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 2095,0 +360,0 2455,0
в т.ч.: - за счет областного бюджета 1421,0 1421,0
- за счет городского бюджета 674,0 +360,0 1034,0
52.6 Компенсация на хлеб малоимущим семьям 112,0 112,0
52.7 На приобретение бланков векселей 20,0 20,0
52.8 Соцподдержка населения - всего, в т.ч.: 1005,0 1005,0
52.8. а - проезд на обследование онкобольных, туберкулезных больных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам 329,0 329,0
52.8. б - на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 103,0 103,0
52.8. в - на празднование "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", "Дня города", другие мероприятия, День Победы 427,0 427,0
52.8. г - на приобретение путевок для неработающих пенсионеров, ветеранов, инвалидов 96,0 96,0
52.8. д - на приобретение газовых колонок малоимущим гражданам 50,0
52.9 Обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 100,0 100,0
52.10 Резервный фонд 150,0 -31,0 119,0
52.11 Налоговая инспекция 50,0 50,0
52.12 СЭС 30,0 30,0
52.13 Проценты за кредит 500,0 500,0
52.14 Приходской совет Свято-Троицкого храма финансовая помощь на строительство +100,0 100,0
52.15 Услуги банка +16,0 16,0
52.16 Проведение выборов и референдумов +41,0 41,0
52.17 Возмещение льгот по ЧАЭС по УВД
52.18 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
ВСЕГО РАСХОДОВ 442768,0 +135730,4 578498,6

Архив документов Курской области (c) 2024