| Наименование расходов бюджета |
Утверждено на
2004 г. |
Утверждено на I
полугодие
2004 г. |
Исполнено
за I
полугодие
2004 г. |
% исполнения к
плану
I полугодия |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| Городская Дума - всего |
1860,0 |
945,3 |
930,0 |
98,4 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| - заработная плата с начислениями |
1515,0 |
757,6 |
797,0 |
105,2 |
| - материальные затраты |
345,0 |
187,7 |
133,0 |
70,9 |
| Администрация города - всего |
18783,0 |
9397,5 |
9125,0 |
97,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| - заработная плата с начислениями |
14922,0 |
7509,1 |
7372,0 |
98,2 |
| - материальные затраты |
3861,0 |
1888,4 |
1753,0 |
92,8 |
| в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
207,0 |
151,0 |
151,0 |
100,0 |
| Всего государственное управление
и местное самоуправление |
20643,0 |
10342,8 |
10055,0 |
97,2 |
| УВД - всего |
15892,0 |
8751,5 |
9390,0 |
107,3 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| - зарплата с начислениями |
11750,0 |
6640,3 |
7031,0 |
105,9 |
| - питание (пайковые), СКЛ,
вещ. имущ. |
1342,0 |
688,5 |
737,0 |
107,0 |
| - материальные затраты |
2800,0 |
1422,7 |
1622,0 |
114,0 |
| в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
580,0 |
151,0 |
151,0 |
100,0 |
| Медвытрезвитель - всего дотация |
400,0 |
400,0 |
245,0 |
61,3 |
| Всего правоохранительная деятельность |
16292,0 |
9151,5 |
9635,0 |
105,3 |
| Промышленность, энергетика и
строительство - всего |
4300,0 |
1000,0 |
1340,0 |
134,0 |
| в т.ч.: - строительство |
4300,0 |
1000,0 |
1340,0 |
134,0 |
| Автомобильный транспорт - всего |
10000,0 |
6062,0 |
5893,0 |
97,2 |
| в т.ч.: - возмещение затрат по
предоставлению льгот |
9428,0 |
5490,0 |
5623,0 |
102,4 |
| - приобретение а/транспорта
(тормозной стенд) |
572,0 |
572,0 |
270,0 |
47,2 |
| МУП "Горкоммунхоз" - благоустройство
- всего |
17800,0 |
9000,0 |
10296,0 |
114,4 |
| в т.ч.: - содержание и установка
средств регулирования |
1000,0 |
500,0 |
|
|
| МУП "Гортеплосеть" - всего |
23973,0 |
7060,0 |
40307,0 |
св. 200 |
| в т.ч. - разница в ценах на тепло |
23964,0 |
7060,0 |
40307,0 |
св. 200 |
| - льготы населению |
9,0 |
|
|
|
| МУП "Горводоканал" - всего |
10581,0 |
2581,0 |
6222,0 |
св. 200 |
| в т.ч. - льготы населению |
2,0 |
|
|
|
| - разница в ценах на воду |
10579,0 |
2581,0 |
6222,0 |
св. 200 |
| МУ "Единый расчетный центр" субсидии населению |
5233,0 |
2905,4 |
2067,0 |
71,1 |
| МУП "ГПУ ЖХ" - всего |
20000,0 |
8976,0 |
10092,0 |
112,4 |
| в т.ч. - капремонт жилфонда |
2000,0 |
1400,0 |
350,0 |
25,0 |
| - погашение убытков |
17998,5 |
7576,0 |
9742,0 |
128,6 |
| - льготы населению |
1,5 |
|
|
|
| МУП "Горэлектросети" - всего |
4003,6 |
2200,0 |
4004,0 |
182,0 |
| в т.ч.: - уличное освещение |
4000,0 |
2200,0 |
4004,0 |
182,0 |
| - льготы населению |
3,6 |
|
|
|
| ООО "Алектар" - всего |
50,6 |
50,1 |
50,0 |
99,8 |
| в том числе: - льготы населению |
0,5 |
|
|
|
| - возмещение убытков |
50,1 |
50,1 |
50,0 |
99,8 |
| ОАО "Курскрегионгаз" - льготы
населению |
0,3 |
|
|
|
| ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового
газового оборудования и приобретение
колонок |
350,2 |
130,0 |
136,0 |
104,6 |
| Благоустройство детских площадок
(резервный фонд) |
|
|
31,0 |
|
| Всего по ЖКХ (без капвложений) |
81991,7 |
32902,5 |
73205,0 |
св. 200 |
| Отдел образования (без выделенных
учреждений) - всего |
125131,5 |
73991,5 |
69947,0 |
94,5 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
99755,0 |
58125,8 |
57429,0 |
98,8 |
| - питание |
3807,0 |
2371,8 |
1655,0 |
69,8 |
| - содержание детей в семейных
дет. домах (одежда, пр. расходы) |
430,0 |
205,0 |
146,0 |
71,2 |
| - материальные затраты |
21139,5 |
13288,9 |
10717,0 |
80,6 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
7619,9 |
7193,5 |
6889,0 |
95,8 |
| - финансовая поддержка
талантливых и одаренных детей |
17,5 |
8,3 |
9,0 |
108,4 |
| - капремонт (детский сад N 7,
лицей N 12) |
1900,0 |
1400,0 |
|
|
| Лицей N 5 - всего |
6145,7 |
4037,0 |
4010,0 |
99,3 |
| В т.ч. - зарплата с начислениями |
4928,2 |
3400,5 |
3383,0 |
99,5 |
| - питание |
365,0 |
183,0 |
108,0 |
59,0 |
| - материальные затраты |
852,5 |
453,5 |
519,0 |
114,4 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
258,0 |
202,0 |
202,0 |
100,0 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
11,3 |
6,5 |
7,0 |
107,7 |
| Школа N 7 - всего |
7684,9 |
5087,0 |
4797,0 |
94,3 |
| В т.ч. - зарплата с начислениями |
6053,9 |
4092,2 |
4072,0 |
99,5 |
| - питание |
677,0 |
377,0 |
180,0 |
47,7 |
| - материальные затраты |
954,0 |
617,8 |
545,0 |
88,2 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
323,0 |
269,0 |
269,0 |
100,0 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
4,2 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
| Школа N 8 - всего |
7297,6 |
4140,2 |
4541,0 |
109,7 |
| В т.ч. - зарплата с начислениями |
5644,6 |
3098,2 |
3602,0 |
116,3 |
| - питание |
746,0 |
486,0 |
181,0 |
37,2 |
| - материальные затраты |
907,0 |
556,0 |
758,0 |
136,3 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
317,0 |
241,0 |
241,0 |
100,0 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
2,4 |
2,4 |
2,0 |
83,3 |
| Школа N 11 - всего |
12802,4 |
7870,0 |
9503,0 |
120,7 |
| В т.ч. - зарплата с начислениями |
9216,7 |
5147,4 |
7331,0 |
127,6 |
| - питание |
1347,0 |
748,3 |
502,0 |
67,1 |
| материальные затраты |
2238,7 |
1374,3 |
1670,0 |
121,5 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
656,0 |
540,0 |
538,0 |
99,6 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
35,1 |
18,9 |
22,0 |
116,4 |
| Школа N 13 - всего |
7946,6 |
4970,1 |
5060,0 |
101,8 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
6089,6 |
3653,4 |
3860,0 |
105,7 |
| - питание |
653,0 |
420,0 |
234,0 |
55,7 |
| - материальные затраты |
1204,0 |
896,7 |
966,0 |
107,7 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
288,0 |
288,0 |
288,0 |
100,0 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
2,4 |
1,2 |
1,0 |
83,3 |
| МУ "Ремонтно-хозяйственная служба
УО" - всего |
7936,7 |
3907,9 |
4257,0 |
108,9 |
| в т.ч.- зарплата с начислениями |
7283,7 |
3539,7 |
3097,0 |
87,5 |
| - материальные затраты |
653,0 |
368,2 |
1160,0 |
св. 200 |
| в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
69,0 |
62,0 |
102,0 |
164,5 |
| ИТОГО по отделу образования
(с учетом выделенных учреждений) всего |
174945,4 |
104003,7 |
102115,0 |
98,2 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
138971,7 |
81657,2 |
82774,0 |
101,4 |
| - питание |
7595,0 |
4586,1 |
2860,0 |
62,4 |
| - содержание детей в семейных детских
домах - одежда и прочие расходы |
430,0 |
205,0 |
146,0 |
71,2 |
| - материальные затраты |
27948,7 |
17555,4 |
16335,0 |
93,0 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
9530,9 |
8795,5 |
8529,0 |
97,0 |
| - финансовая поддержка талантливых
и одаренных детей |
72,9 |
38,3 |
42,0 |
109,7 |
| - капремонт (детский сад N 7,
лицей N 12) |
1900,0 |
1400,0 |
|
|
| Школа искусств, хоровая школа,
школа-студия "Артель" - всего |
10044,4 |
5872,8 |
5708,0 |
97,2 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
9194,4 |
5413,2 |
5244,0 |
96,9 |
| - материальные затраты, в том числе: |
850,0 |
459,6 |
464,0 |
101,0 |
| - топливно-энергетические ресурсы |
380,0 |
254,6 |
255,0 |
100,2 |
| МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" всего |
3681,0 |
2121,6 |
2081,0 |
98,1 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
2587,0 |
1363,2 |
1414,0 |
103,7 |
| - материальные затраты, в том числе: |
1094,0 |
758,4 |
667,0 |
87,9 |
| - топливно-энергетические ресурсы |
418,0 |
393,0 |
393,0 |
100,0 |
| МУ ДО СДЮШОР "Единоборств" - всего |
2719,8 |
1555,6 |
1333,0 |
85,7 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
2228,8 |
1290,1 |
1048,0 |
81,2 |
| - материальные затраты, в том числе: |
491,0 |
265,5 |
285,0 |
107,3 |
| - топливно-энергетические ресурсы |
191,0 |
140,5 |
140,0 |
99,6 |
| МУ ДО СДЮС "Школа Олимпийского
резерва" - всего |
2038,0 |
1160,3 |
1100,0 |
94,8 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
1893,0 |
1101,1 |
998,0 |
90,6 |
| - материальные затраты |
145,0 |
59,2 |
102,0 |
172,3 |
| МУП СТК "Олимпиец" - всего |
2676,0 |
1410,6 |
914,0 |
64,8 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
1128,0 |
412,2 |
379,0 |
91,9 |
| - питание |
822,0 |
350,0 |
230,0 |
65,7 |
| - материальные затраты |
726,0 |
648,4 |
305,0 |
47,0 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
23,9 |
9,9 |
10,0 |
101,0 |
| - строительство домика |
490,0 |
490,0 |
41,0 |
8,4 |
| Курский государственный технический
университет - всего, |
257,2 |
137,6 |
138,0 |
100,3 |
| в т.ч.: - зарплата с начислениями |
157,2 |
78,6 |
79,0 |
100,5 |
| - материальные затраты |
100,0 |
59,0 |
59,0 |
100,0 |
| Всего по образованию
(без к/вложений) |
196361,8 |
116262,2 |
113389,0 |
97,5 |
| Комитет культуры и искусства - всего
без к/вложений |
8999,0 |
4512,0 |
4687,0 |
103,9 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
6331,0 |
3255,3 |
3348,0 |
102,8 |
| - материальные затраты, в том числе: |
2668,0 |
1256,7 |
1339,0 |
106,5 |
| - топливно-энергетические ресурсы |
893,0 |
629,8 |
630,0 |
100,0 |
| Отдел здравоохранения (без ФОМС) всего |
51264,0 |
27355,7 |
25555,0 |
93,4 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
25192,0 |
11761,7 |
11898,0 |
101,2 |
| - питание в стационарах |
1172,0 |
552,0 |
553,0 |
100,2 |
| - медикаменты |
4274,0 |
1878,0 |
1898,0 |
101,1 |
| - материальные затраты |
20626,0 |
13164,0 |
11206,0 |
85,1 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
6786,0 |
6786,0 |
4133,0 |
60,9 |
| - капремонт Горбольницы |
1500,0 |
500,0 |
173,0 |
34,6 |
| Фонд ОМС - материальные затраты
- всего |
28993,0 |
13683,0 |
17743,0 |
129,7 |
| в т.ч.: - за счет областного бюджета |
28993,0 |
13683,0 |
17743,0 |
129,7 |
| Целевая программа "АнтиСПИД" материальные затраты - всего |
100,0 |
33,3 |
33,0 |
99,1 |
| - оборудование |
100,0 |
33,3 |
33,0 |
99,1 |
| Целевая программа "Туберкулез" всего |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| в т.ч.: - оборудование |
100,0 |
33,3 |
|
|
| - медикаменты |
200,0 |
66,7 |
100,0 |
149,9 |
| Целевая программа "Сахарный диабет"
- всего |
600,0 |
266,6 |
266,0 |
99,8 |
| в т.ч. - медикаменты |
450,0 |
216,6 |
266,0 |
122,8 |
| - оборудование |
150,0 |
50,0 |
|
|
| Целевая программа
"Вакцинопрофилактика" - всего |
200,0 |
66,7 |
67,0 |
100,4 |
| в т.ч. - медикаменты |
65,0 |
21,7 |
22,0 |
101,4 |
| - оборудование |
135,0 |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
| Целевая программа "Доноры" оборудование |
200,0 |
66,7 |
67,0 |
100,4 |
| Целевая программа "Материнство и
детство" - всего |
600,0 |
324,9 |
325,0 |
100,0 |
| в т.ч.: - медикаменты |
450,0 |
176,6 |
136,0 |
77,0 |
| - мягкий инвентарь |
|
|
42,0 |
|
| - оборудование (инкубатор для ГБ) |
150,0 |
148,3 |
147,0 |
99,1 |
| "Программа противодействия
распространению наркотиков" - всего |
100,0 |
33,3 |
41,0 |
123,1 |
| в т.ч.: - оборудование |
100,0 |
33,3 |
41,0 |
123,1 |
| Целевая программа "Артериальная
гипертензия" - оборудование |
200,0 |
66,7 |
67,0 |
100,4 |
| Всего по здравоохранению
(без капитальных вложений) |
82557,0 |
41996,9 |
44264,0 |
105,4 |
| МУ "Комитет по физической культуре
и спорту" - всего |
1929,0 |
959,0 |
781,0 |
81,4 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
1318,0 |
671,8 |
551,0 |
82,0 |
| - материальные затраты |
611,0 |
287,2 |
230,0 |
80,1 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| - топливно-энергетические ресурсы |
34,0 |
13,3 |
13,0 |
97,7 |
| МУП водно-спортивный комплекс
"Нептун" - всего |
2721,3 |
1523,8 |
1410,0 |
92,5 |
| в т.ч. - возмещение затрат
по предоставлению льгот |
2721,3 |
1523,8 |
1410,0 |
92,5 |
| МУП "Стадион "Горняк" - всего |
2752,9 |
1550,8 |
1527,0 |
98,5 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
2167,9 |
1251,8 |
1189,0 |
95,0 |
| - материальные затраты |
585,0 |
299,0 |
338,0 |
113,0 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| - топливно-энергетические ресурсы |
208,8 |
116,0 |
116,0 |
100,0 |
| Всего по ФК и спорту |
7403,2 |
4033,6 |
3718,0 |
92,2 |
| МУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения
г. Железногорска" - всего |
2514,0 |
1262,5 |
1226,0 |
97,1 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
2445,0 |
1224,2 |
1179,0 |
96,3 |
| - материальные затраты |
69,0 |
38,3 |
47,0 |
122,7 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
17,0 |
9,8 |
11,0 |
112,2 |
| МЦРДИ "Надежда" - всего |
2485,0 |
1392,7 |
1357,0 |
97,4 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
1993,0 |
1056,6 |
1006,0 |
95,2 |
| - материальные затраты |
492,0 |
336,1 |
351,0 |
104,4 |
| - топливно-энергетические ресурсы |
303,0 |
207,2 |
207,0 |
99,9 |
| Учреждение "Центр соцподдержки
молодежи" - всего |
636,0 |
285,9 |
245,0 |
85,7 |
| в т.ч. - зарплата с начислениями |
524,0 |
228,9 |
196,0 |
85,6 |
| - материальные затраты |
112,0 |
57,0 |
49,0 |
86,0 |
| в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
37,0 |
20,8 |
21,0 |
101,0 |
| Центр соц. помощи семье и детям материальные затраты |
40,0 |
10,0 |
11,0 |
110,0 |
| Доплата к пенсии муниципальным
служащим |
130,0 |
67,0 |
63,0 |
94,0 |
| Расходы, связанные с реализацией
Закона РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий" |
207,5 |
207,5 |
519,0 |
св. 200 |
| Всего социальная политика |
6012,5 |
3225,6 |
3421,0 |
106,1 |
| Редакция радиогазеты
"Железногорские новости" |
200,0 |
128,0 |
93,0 |
72,7 |
| Редакция газеты
"Железногорские новости" |
228,0 |
152,0 |
152,0 |
100,0 |
| Всего средства массовой информации |
428,0 |
280,0 |
245,0 |
87,5 |
| Предупреждение и ликвидация ЧС и
последствий стихийных бедствий |
2068,0 |
1034,0 |
790,0 |
76,4 |
| в т.ч. - материальные затраты |
2068,0 |
1034,0 |
790,0 |
76,4 |
| Прочие расходы - всего, в т.ч. |
5712,0 |
2748,9 |
2560,0 |
93,1 |
| Администрация - всего, в т.ч.: |
1356,0 |
810,9 |
805,0 |
99,3 |
| - финансовая помощь общественным
организациям - всего |
586,0 |
302,3 |
302,0 |
99,9 |
| - прочие расходы |
770,0 |
508,6 |
503,0 |
98,9 |
| Горвоенкомат - дотация |
25,0 |
10,0 |
25,0 |
св. 200 |
| Жел. гор. отдел Общероссийской
общественной организации "Российская
общественная организация инвалидов
войн и военных конфликтов" адресная материальная помощь |
50,0 |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
| в т.ч.: - Железногорский городской
поисковый отряд "Рубеж" |
17,0 |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
| На приобретение путевок детям
из малообеспеченных семей
и работников бюджетной сферы |
119,0 |
50,0 |
75,0 |
150,0 |
| Магазин "Ветеран" - разница в ценах
на продукты питания - всего |
2095,0 |
1040,0 |
900,0 |
86,5 |
| в т.ч.: - за счет областного бюджета |
1421,0 |
710,0 |
710,0 |
100,0 |
| - за счет городского бюджета |
674,0 |
330,0 |
190,0 |
57,6 |
| Компенсация на хлеб малоимущим
семьям |
112,0 |
54,0 |
51,0 |
94,4 |
| На приобретение бланков векселей |
20,0 |
4,0 |
3,0 |
75,0 |
| Соцподдержка населения - всего,
в т.ч.: |
1005,0 |
312,0 |
212,0 |
67,9 |
| - проезд на обследование онкобольных,
туберкулезных больных, материальная
помощь пенсионерам, многодетным и
малообеспеченным семьям, инвалидам |
329,0 |
130,0 |
98,0 |
75,4 |
| - на приобретение новогодних
подарков детям из малообеспеченных
семей |
103,0 |
|
|
|
| - на празднование "Дня матери",
"Дня защиты детей", "Дня инвалидов",
"Дня пожилого человека",
"Дня города", другие мероприятия,
День Победы |
427,0 |
150,0 |
81,0 |
54,0 |
| - на приобретение путевок
для неработающих пенсионеров,
ветеранов, инвалидов |
96,0 |
32,0 |
33,0 |
103,1 |
| - приобретение газовых колонок
для малоимущих граждан |
50,0 |
|
|
|
| Обучение, переобучение, повышение
квалификации муниципальных служащих |
100,0 |
36,0 |
22,0 |
61,1 |
| Резервный фонд |
150,0 |
20,0 |
|
|
| Налоговая инспекция |
200,0 |
|
10,0 |
|
| СЭС |
30,0 |
|
|
|
| Проценты за кредит |
500,0 |
394,0 |
380,0 |
96,4 |
| Услуги банка |
|
|
8,0 |
|
| Проведение выборов и референдумов |
|
|
41,0 |
|
| Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
|
|
-25 |
|
| Возмещение льгот по ЧАЭС для УВД |
|
|
35 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
442768,2 |
233552,0 |
273202,0 |
117,0 |