постановление Администрации города Курска Курской области от 29.12.2018 № 3084
О внесении изменений в постановление Администрации города Курска от 15.10.2013 N 3540 (в ред. от 23.07.2018 N 1667)
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА КУРСКА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря2018 г. N 3084
О внесенииизменений в постановление
Администрациигорода Курска от 15.10.2013 N 3540
(в ред. от23.07.2018 N 1667)
В целяхуточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы"Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014 - 2018годы" постановляю:
1. Внести вмуниципальную программу города Курска "Повышение эффективности управленияфинансами города Курска на 2014 - 2018 годы", утвержденную постановлениемАдминистрации города Курска от15.10.2013 N 3540 (в ред. от 23.07.2018 N 1667) (далее - Программа),следующие изменения:
1) в паспортеПрограммы:
столбец 2 строки7 "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета городаКурска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из другихисточников" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования Программы - 12459906,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -563868,5 тыс. руб.;
2015 год -393425,6 тыс. руб.;
2016 год -4019818,5 тыс. руб.;
2017 год -4115202,9 тыс. руб.;
2018 год -3367590,9 тыс. руб.;
из бюджетагорода Курска - 12459906,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -563868,5 тыс. руб.;
2015 год -393425,6 тыс. руб.;
2016 год -4019818,5 тыс. руб.;
2017 год -4115202,9 тыс. руб.;
2018 год -3367590,9 тыс. руб.";
2) раздел IV"Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"IV.Финансовое обеспечение Программы
Источникомфинансирования Программы являются средства бюджета города. Общий объемфинансирования Программы составляет 12459906,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -563868,5 тыс. руб.;
2015 год -393425,6 тыс. руб.;
2016 год -4019818,5 тыс. руб.;
2017 год -4115202,9 тыс. руб.;
2018 год -3367590,9 тыс. руб.;
из бюджетагорода Курска - 12459906,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -563868,5 тыс. руб.;
2015 год -393425,6 тыс. руб.;
2016 год -4019818,5 тыс. руб.;
2017 год -4115202,9 тыс. руб.;
2018 год -3367590,9 тыс. руб.
Ресурсноеобеспечение Программы приведено в приложении 2 к Программе.
Ежегодные объемыфинансирования Программы уточняются в соответствии с параметрами бюджета насоответствующий финансовый год и плановый период.";
3) в приложении1 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы"Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014 - 2018годы" строки 1.2, 4.1, 5.1, 6.1, итоговые строки по задачам 1, 4, 5, 6 ипо Программе в целом изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
4) приложение 2к Программе "Финансовое обеспечение муниципальной программы"Повышение эффективности управления финансами города Курска на 2014 - 2018годы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению;
5) приложение 4к Программе "Методика оценки эффективности реализации Программы"изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Управлениюинформации и печати Администрации города Курска (КомковаТ.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городскиеизвестия" и размещение на официальном сайте Администрации города Курска винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Постановлениевступает в силу со дня его подписания.
Глава городаКурска
Н.И.ОВЧАРОВ
Приложение1
к постановлению
Администрациигорода Курска
от 29 декабря2018 г. N 3084
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ГОРОДА КУРСКА НА2014 - 2018 ГОДЫ"
| N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемый результат (значения показателей за весь период реализации, в том числе по годам) | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
| Цель: Повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами города Курска | |||||||||||
| Задача 1: Организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | |||||||||||
| 1.2. | Формирование и учет средств резервного фонда Администрации города Курска и иных зарезервированных средств | бюджет города | 63893,3 | 16154,1 | 1387,1 | 5387,8 | 15133,7 | 25830,6 | 2014 - 2018 годы | Комитет финансов города Курска | Своевременное финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
| | Итого по задаче 1 | | 63893,3 | 16154,1 | 1387,1 | 5387,8 | 15133,7 | 25830,6 | | | |
| Задача 4: Управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Курск" | |||||||||||
| 4.1. | Организация обслуживания и погашения муниципального долга (ведение долговой книги, расчет потребности бюджетных средств на погашение процентов за пользование бюджетными кредитами и кредитами кредитных организаций) | бюджет города | 12253797,9 | 524935,1 | 363416,2 | 3985472,4 | 4070386,6 | 3309587,6 | 2014 - 2018 годы | Комитет финансов города Курска | Своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами; уровень исполнения долговых обязательств города - ежегодно 100% |
| | Итого по задаче 4 | | 12253797,9 | 524935,1 | 363416,2 | 3985472,4 | 4070386,6 | 3309587,6 | | | |
| Задача 5: Организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципального образования "Город Курск" | |||||||||||
| 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности комитета финансов города Курска | бюджет города | 119244,7 | 22779,3 | 23046,5 | 23371,7 | 24018,0 | 26029,2 | 2014 - 2018 годы | Комитет финансов города Курска | Целевое использование бюджетных средств |
| | Итого по задаче 5 | | 119244,7 | 22779,3 | 23046,5 | 23371,7 | 24018,0 | 26029,2 | | | |
| Задача 6: Организация работы и выполнение полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю по обеспечению соблюдения бюджетного, иного законодательства Российской Федерации | |||||||||||
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности контрольно-ревизионного управления города Курска | бюджет города | 22970,5 | - | 5575,8 | 5586,6 | 5664,6 | 6143,5 | 2015 - 2018 годы | Контрольно-ревизионное управление города Курска | Целевое использование бюджетных средств |
| | Итого по задаче 6 | | 22970,5 | - | 5575,8 | 5586,6 | 5664,6 | 6143,5 | | | |
| | Всего по Программе | | 12459906,4 | 563868,5 | 393425,6 | 4019818,5 | 4115202,9 | 3367590,9 | | | |
Приложение2
к постановлению
Администрациигорода Курска
от 29 декабря2018 г. N 3084
ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯФИНАНСАМИ ГОРОДА КУРСКА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
(тыс. руб.)
| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы | в том числе по годам | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Всего по Программе | 12459906,4 | 563868,5 | 393425,6 | 4019818,5 | 4115202,9 | 3367590,9 |
| в том числе: | | | | | | |
| комитет финансов города Курска | 12436935,9 | 563868,5 | 387849,8 | 4014231,9 | 4109538,3 | 3361447,4 |
| контрольно-ревизионное управление города Курска | 22970,5 | - | 5575,8 | 5586,6 | 5664,6 | 6143,5 |
| бюджет города Курска - всего по Программе | 12459906,4 | 563868,5 | 393425,6 | 4019818,5 | 4115202,9 | 3367590,9 |
| в том числе: | | | | | | |
| комитет финансов города Курска | 12436935,9 | 563868,5 | 387849,8 | 4014231,9 | 4109538,3 | 3361447,4 |
| контрольно-ревизионное управление города Курска | 22970,5 | - | 5575,8 | 5586,6 | 5664,6 | 6143,5 |
Приложение3
к постановлению
Администрациигорода Курска
от 29 декабря2018 г. N 3084
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Оценкаэффективности реализации Программы (далее - Оценка) осуществляетсязаказчиком-координатором Программы ежегодно в течение всего срока ее реализациии по окончании ее реализации.
2. Источникоминформации для проведения Оценки являются отчеты: комитета финансов городаКурска; контрольно-ревизионного управления города Курска; управления налоговойполитики Администрации города Курска.
3. Оценкаосуществляется по следующим критериям:
3.1. Достижениецели и решение задач Программы.
Степеньдостижения цели и решения задач Программы (И) определяется как отношение суммы оценок достижения запланированных результатов всех целевыхпоказателей к их количеству по следующей формуле:
где:
И - степеньдостижения цели и решения задач Программы за отчетный период;
- сумма оценок достижения запланированныхрезультатов всех целевых показателей за отчетный период;
N - количествоцелевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.
Степеньдостижения запланированных результатов по каждому целевому показателю заотчетный период (Иi)проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевогопоказателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:
где:
Иi - степень достижения планового значенияцелевого показателя за отчетный период;
Ифакт - значениепоказателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Иплан - плановоезначение целевого показателя в отчетном периоде;
i - порядковыйномер целевого показателя.
В случае, если желаемой тенденцией значения показателя является егоснижение, оценка степени достижения данного показателя определяется как отношениепланового значения целевого показателя к фактически достигнутому значению последующей формуле:
Если значение Иi превышает 1, для расчета степени достиженияцели и решения задач данное отношение принимается равным1.
3.2.Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.
Степеньсоответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам заотчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объемафинансирования за счет всех источников финансирования (Ффакт)к запланированному объему (Фплан) последующей формуле:
где:
Ф - степеньуровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;
Ффакт - фактическийобъем финансирования мероприятий Программы за отчетный период;
Фплан - объемфинансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.
В случае еслипри достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансированиепроизведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность,фактический объем финансирования принимается равнымвеличине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнениямероприятия Программы.
При расчетестепени соответствия объемов фактического финансирования запланированнымобъемам (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторскойзадолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются.
3.3. Реализациязапланированных мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатових реализации.
Степеньреализации запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется какотношение суммы оценок степени выполнения запланированныхмероприятий к их количеству:
где:
М - степеньреализации запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
- сумма оценок степенивыполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
К - количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению вотчетном периоде.
Степеньвыполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путемсопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт) к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:
где:
Мj - показатель степени выполнениямероприятия Программы за отчетный период;
Мфакт - фактическиполученный результат по мероприятию за отчетный период;
Мплан -предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетныйпериод;
j - порядковыйномер мероприятия Программы.
4. Припроведении Оценки определяется показатель эффективности использованияфинансовых средств (Э), как отношение степени реализации запланированныхмероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансированиязапланированным объемам (Ф).
где:
Э -эффективность использования финансовых средств Программыза отчетный период;
М - степеньреализации запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
Ф - степеньсоответствия объемов фактического финансирования запланированным объемамПрограммы в отчетном периоде.
5. Эффективностьреализации Программы (П) определяется как произведение степени достижения целии решения задач (И) и показателя эффективности использования финансовых средств(Э) Программы по следующей формуле:
П = И x Э,
где:
П - эффективностьреализации Программы за отчетный период;
И - степеньдостижения цели и решения задач Программы за отчетный период;
Э -эффективность использования финансовых средств Программыв отчетном периоде.
6. Вывод обэффективности реализации Программы формируется на основании значений П.
РеализацияПрограммы признается:
с высокимуровнем эффективности, если значение П больше либоравно 0,9;
со среднимуровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, нобольше либо равно 0,7.
В остальныхслучаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.