Приложение к Решению от 01.06.2004 г № 38-3-РД Отчет

Свод доходов и расходов в разрезе всех получателей бюджетных средств к отчету об исполнении бюджета мо «Город железногорск» за I квартал 2004 года тыс. руб.


N п/п Наименование расходов бюджета Утверждено на 2004 г. Утверждено на I квартал Исполнено за I квартал % исполнения к плану I квартала
1 2 3 4 5 6
РАСХОДЫ
1. Городская Дума - всего 1860,0 457,3 446,0 97,5
- заработная плата с начислениями 1515,0 378,8 378,0 99,8
- материальные затраты 345,0 78,5 68,0 86,6
2. Администрация города - всего 18783,0 4556,0 4389,0 96,3
в том числе:
- заработная плата с начислениями 14922,0 3578,1 3497,0 97,7
- материальные затраты 3861,0 977,9 892,0 91,2
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 207,0 95,0 86,0 90,5
Всего государственное управление и местное самоуправление 20643,0 5013,3 4835,0 96,4
3. УВД - всего 15892,0 4139,8 4204,0 101,6
в том числе:
- зарплата с начислениями 11750,0 3033,3 3044,0 100,4
- питание (пайковые), СКЛ, вещ. имущ. 1342,0 350,4 369,6 105,5
- материальные затраты 2800,0 756,1 790,4 104,5
в т.ч. топливно-энергетические ресурсы 580,0 70,0 70,0 100,0
4. Медвытрезвитель - всего дотация 400,0 249,0 245,0 98,4
Всего правоохранительная деятельность 16292,0 4388,8 4449,0 101,4
5. Промышленность, энергетика и строительство - всего 4300,0 520,0
в т.ч.: - строительство 4300,0 520,0
6. Автомобильный транспорт - всего 10000,0 3260,0 3557,0 109,1
в т.ч.: - возмещение затрат по предоставлению льгот 9428,0 2990,0 2986,0 99,9
- приобретение а/транспорта (тормозной стенд) 572,0 270,0 270,0 100,0
7. МУП "Горкоммунхоз" благоустройство - всего 17800,0 4500,0 4696,0 104,4
в т.ч.: - содержание и установка средств регулирования 1000,0
8. МУП "Гортеплосеть" - всего 23973,0 3364,0 28231,0 св. 200
в т.ч. - разница в ценах на тепло 23964,0 3364,0 28231,0 св. 200
- льготы населению 9,0
9. МУП "Горводоканал" - всего 10581,0 3790,0
в т.ч. - льготы населению 2,0
- разница в ценах на воду 10579,0 3790,0
10. МУ "Единый расчетный центр" субсидии населению 5233,0 1000,0 1268,0 126,8
11. МУ "ГПУ ЖХ" - всего 20000,0 3276,0 4802,0 146,6
в т.ч. - капремонт жилфонда 2000,0 100,0 0,0
- погашение убытков 17998,5 3176,0 4802,0 151,2
- льготы населению 1,5
12. МУП "Горэлектросети" - всего 4003,6 1200,0 2912,0 св. 200
в т.ч.: - уличное освещение 4000,0 1200,0 2912,0 св. 200
- льготы населению 3,6
13. ООО "Алектар" - всего 50,6 50,0
в том числе: - льготы населению 0,5
- возмещение убытков 50,1 50,0
14. ОАО "Курскрегионгаз" льготы населению 0,3
15. ОАО "Курскгаз" - ремонт бытового газового оборудования и приобретение колонок 350,2 30,0 30,0 100,0
Всего по ЖКХ (без капвложений) 81991,7 13370,0 45779,0 св. 200
16. Отдел образования (без выделенных учреждений) - всего 125131,5 29717,2 31048,0 104,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 99755,0 26505,6 25633,0 96,7
- питание 3807,0 1007,3 1062,0 105,4
- содержание детей в семейных дет. домах (одежда, пр. расходы) 430,0 70,0 15,0 21,4
- материальные затраты 21139,5 2134,3 4338,0 св. 200
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 7619,9 918,5 2967,0 св. 200
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 17,5 5,1 5,4 105,9
- капремонт (детский сад N 7, лицей N 12) 1900,0
17. Лицей N 5 - всего 6145,7 1718,1 1574,0 91,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 4928,2 1444,0 1388,0 96,1
- питание 365,0 89,0 12,0 13,5
- материальные затраты 852,5 185,1 174,0 94,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 258,0 53,0 110,0 св. 200
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 11,3 3,5 3,4 97,1
18. Школа N 7 - всего 7684,9 2098,7 1880,0 89,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 6053,9 1679,2 1628,0 97,0
- питание 677,0 227,0 62,0 27,3
- материальные затраты 954,0 192,5 190,0 98,7
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 323,0 53,0 80,0 150,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 4,2 0,5 0,4 80,0
19. Школа N 8 - всего 7297,6 1953,7 1809,0 92,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 5644,6 1528,0 1477,0 96,7
- питание 746,0 243,0 62,0 25,5
- материальные затраты 907,0 182,7 270,0 147,8
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 317,0 46,0 104,0 св. 200
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,4 1,2 1,2 100,0
20. Школа N 11 - всего 12802,4 3854,0 3941,0 102,3
в т.ч. - зарплата с начислениями 9216,7 2919,0 2983,0 102,2
- питание 1347,0 449,0 90,0 20,0
- материальные затраты 2238,7 486,0 868,0 178,6
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 656,0 85,0 204,0 св. 200
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 35,1 10,8 12,0 111,1
21. Школа N 13 - всего 7946,6 2288,5 2171,0 94,9
в т.ч. - зарплата с начислениями 6089,6 1754,4 1690,0 96,3
- питание 653,0 174,0 74,0 42,5
- материальные затраты 1204,0 360,1 407,0 113,0
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 288,0 138,0 211,0 152,9
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 2,4 0,6 0,6 100,0
22. МУ "Ремонтно-хозяйственная служба УО" - всего 7936,7 1899,0 1966,0 103,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 7283,7 1706,4 1607,0 94,2
- материальные затраты 653,0 192,6 359,0 186,4
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 69,0 59,5 70,0 117,6
ИТОГО по отделу образования (с учетом выделенных учреждений) - всего 174945,4 43529,2 44389,0 102,0
в т.ч - зарплата с начислениями 138971,7 37536,6 36406,0 97,0
- питание 7595,0 2189,3 1362,0 62,2
- содержание детей в сем. дет. домах - одежда и прочие расходы 430,0 70,0 15,0 21,4
- материальные затраты 27948,7 3733,3 6606,0 176,9
в т.ч.: - топливно-энергетические ресурсы 9530,9 1353,0 3746,0 св. 200
- финансовая поддержка талантливых и одаренных детей 72,9 21,7 22,4 103,2
- капремонт (детский сад N 7, лицей N 12) 1900,0
23. Школа искусств, хоровая школа, школа-студия "Артель" - всего 10044,4 2544,0 2324,0 91,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 9194,4 2395,0 2078,0 86,8
- материальные затраты, в том числе: 850,0 149,0 246,0 165,1
- топливно-энергетические ресурсы 380,0 67,8 179,4 св. 200
24. МУ СДЮШОР плавания "Альбатрос" - всего 3681,0 1100,8 1064,0 96,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 2587,0 731,0 632,0 86,5
- материальные затраты, в том числе: 1094,0 369,8 432,0 116,8
- топливно-энергетические ресурсы 418,0 200,0 280,0 140,0
25. МУ СДЮШОР плавания "Единоборств" - всего 2719,8 651,6 588,0 90,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 2228,8 573,1 492,0 85,8
- материальные затраты, в том числе: 491,0 78,5 96,0 122,3
- топливно-энергетические ресурсы 191,0 24,5 28,4 115,9
26. МУДО СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 2038,0 518,5 473,0 91,2
в т.ч. - зарплата с начислениями 1893,0 505,0 462,0 91,5
- материальные затраты 145,0 13,5 11,0 81,5
27. МУП СТК "Олимпиец" - всего 2676,0 300,7 303,0 100,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 1128,0 212,2 184,0 86,7
- питание 822,0 50,0 50,0 100,0
- материальные затраты 726,0 38,5 69,0 179,2
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 23,9 2,0 2,0 100,0
- строительство домика 490,0
28. Курский государственный технический университет - всего 257,2 68,8 0,0
в т.ч.: - зарплата с начислениями 157,2 39,3 0,0
- материальные затраты 100,0 29,5 0,0
Всего по образованию (без к/вложений) 196361,8 48713,6 49141,0 100,9
29. Комитет культуры и искусства всего без к/вложений 8999,0 2075,8 2129,0 102,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 6331,0 1752,0 1554,0 88,7
- материальные затраты, в том числе: 2668,0 323,8 575,0 177,6
- топливно-энергетические ресурсы 893,0 139,6 338,6 св. 200
30. Отдел здравоохранения (без ФОМС) - всего 51264,0 9786,9 11315,0 115,6
в т.ч. - зарплата с начислениями 25192,0 4806,0 4874,0 101,4
- питание в стационарах 1172,0 235,0 275,0 117,0
- медикаменты 4274,0 670,0 951,0 141,9
- материальные затраты 20626,0 4075,9 5215,0 127,9
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 6786,0 1672,0 2223,0 133,0
- капремонт Горбольницы 1500,0
31. ФОНД ОМС - материальные затраты - всего 28993,0 2889,0 2889,0 100,0
в т.ч. - за счет областного бюджета 28993,0 2889,0 2889,0 100,0
32. Целевая программа "АнтиСПИД" мат. затраты - всего 100,0
- оборудование 100,0
33. Целевая программа "Туберкулез" всего 300,0
в т.ч: - оборудование 100,0
- медикаменты 200,0
34. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 600,0 100,0 150,0 150,0
в т.ч: - медикаменты 450,0 100,0 150,0 150,0
- оборудование 150,0
35. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" - всего 200,0
в т.ч: - медикаменты 65,0
- оборудование 135,0
36. Целевая программа "Доноры" оборудование 200,0
37. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 600,0 187,4 197,0 105,1
в т.ч.: - медикаменты 450,0 40,0 8,0 20,0
- мягкий инвентарь 42,0
- оборудование (инкубатор для ГБ) 150,0 147,4 147,0 99,7
38. "Программа противодействия распространению наркотиков" - всего 100,0
в т.ч.: - оборудование 100,0
39. Целевая программа "Артериальная гипертензия" - оборудование 200,0
Всего по здравоохранению (без кап. вложений) 82557,0 12963,3 14551,0 112,2
40. МУ "Комитет по физической культуре и спорту" - всего 1929,0 445,1 386,0 86,7
в т.ч. - зарплата с начислениями 1318,0 320,1 277,0 86,5
- материальные затраты, в том числе: 611,0 125,0 109,0 87,2
- топливно-энергетические ресурсы 34,0 3,0 0,0
41. МУП водно-спортивный комплекс "Нептун" - всего 2721,3 771,2 772,0 100,1
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 2721,3 771,2 772,0 100,1
42. МУП "Стадион "Горняк" 2752,9 807,0 781,0 96,8
в т.ч. - зарплата с начислениями 2167,9 652,0 572,0 87,7
- материальные затраты, в том числе: 585,0 155,0 209,0 134,8
- топливно-энергетические ресурсы 208,8 69,0 79,0 114,5
Всего по ФК и спорту 7403,2 2023,3 1939,0 95,8
43. МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Железногорска" - всего 2514,0 629,7 544,0 86,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 2445,0 609,0 522,0 85,7
- материальные затраты 69,0 20,7 22,0 106,3
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 17,0 5,6 3,8 67,9
44. МЦРДИ "Надежда" - всего 2485,0 681,7 623,0 91,4
в т.ч. - зарплата с начислениями 1993,0 484,9 419,0 86,4
- материальные затраты 492,0 196,8 204,0 103,7
- топливно-энергетические ресурсы 303,0 120,0 130,0 108,3
45. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 636,0 126,0 104,0 82,5
в т.ч. - зарплата с начислениями 524,0 106,0 88,0 83,0
- материальные затраты 112,0 20,0 16,0 80,0
в т.ч. - топливно-энергетические ресурсы 37,0 13,1 9,8 74,8
46. Центр соц. помощи семье и детям - материальные затраты 40,0
47. Доплата к пенсии муниципальным служащим 130,0 37,0 36,0 97,3
48. Расходы, связанные с реализацией Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 207,5 207,5 325,0 156,6
Всего социальная политика 6012,5 1681,9 1632,0 97,0
49. Редакция радиогазеты "Железногорские новости" 200,0 38,0 38,0 100,0
50. Редакция газеты "Железногорские новости" 228,0 50,0 50,0 100,0
Всего средства массовой информации 428,0 88,0 88,0 100,0
51. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных бедствий 2068,0 517,0 328,0 63,4
в т.ч. - материальные затраты 2068,0 517,0 328,0 63,4
52. Прочие расходы - всего, в т.ч.: 5712,0 1234,4 1311,0 106,2
52.1 Администрация - всего, в т.ч.: 1356,0 533,4 462,9 86,8
- финансовая помощь общественным организациям - всего 586,0 155,4 103,5 66,6
- прочие расходы 770,0 378,0 359,4 95,1
52.2 Горвоенкомат - дотация 25,0 10,0 10,0 100,0
52.3 Жел. гор. отдел Общероссийской общественной организации "Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов" - адресная материальная помощь 50,0 5,0 0,0
в т.ч.: - Железногорский гор. поисковый отряд "Рубеж" 17,0
52.4 На приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работников бюджетной сферы 119,0
52.5 Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 2095,0 355,0 515,0 145,1
в т.ч.: - за счет областного бюджета 1421,0 355,0 355,0 100,0
- за счет городского бюджета 674,0 160,0
52.6 Компенсация на хлеб малоимущим семьям 112,0 26,0 24,5 94,2
52.7 На приобретение бланков векселей 20,0 2,0 1,1 55,0
52.8 Соцподдержка населения - всего, в т.ч.: 955,0 90,0 52,1 57,9
52.8а - проезд на обследование онкобольных, туберкулез. больных, мат. помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам 329,0 40,0 33,5 83,8
52.8б - на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 103,0
52.8в - на празднование "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", "Дня города", другие мероприятия, День победы 427,0 50,0 10,6 21,2
52.8г - на приобретение путевок для неработающих пенсионеров, ветеранов, инвалидов 96,0 8,0
52.9 Обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 100,0 16,0 16,2 101,3
52.10 Резервный фонд 150,0
52.11 Налоговая инспекция 200,0
52.12 СЭС 30,0
52.13 Проценты за кредит 500,0 197,0 194,0 98,5
52.14 Услуги банка 7,2
52.15 Проведение выборов и референдумов 41,0
52.16 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) -13
ВСЕГО РАСХОДОВ 442768,2 95329,4 130259,0 136,6

Архив документов Курской области (c) 2024