| N
п/п |
Наименование доходов бюджета |
Утверждено
на
2004 г. |
Утверждено
на 1 кв.
2004 г. |
Исполнено
за 1 кв.
2004 г. |
% исполнения
к плану
1 кв. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
| 1. |
Налог на прибыль |
29935,0 |
5200,0 |
5250,0 |
100,1 |
| 2. |
Налог на доходы физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность |
764,0 |
130,0 |
133,0 |
102,3 |
| 3. |
Налог с продаж |
1303,0 |
730,0 |
729,0 |
99,9 |
| 4. |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения юридических лиц |
3590,0 |
560,0 |
1026,0 |
183,2 |
| 5. |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности - индивидуального
предпринимательства |
5960,0 |
1460,0 |
1577,0 |
108,0 |
| 6. |
Налог на имущество физических лиц |
|
|
6,0 |
|
| 7. |
Налог на имущество предприятий |
11800,0 |
|
1037,0 |
|
| 8. |
Земельный налог |
131564,0 |
50750,0 |
51017,0 |
100,5 |
| 9. |
Земельный налог на земли
несельхозназначения |
|
|
6,0 |
|
| 10. |
Государственная пошлина |
1727,0 |
330,0 |
345,0 |
104,6 |
| 11. |
Целевой сбор на содержание
милиции и благоустройство
территории, др. цели |
125,0 |
95,0 |
136,0 |
143,2 |
| 12. |
Налог на рекламу |
510,0 |
120,0 |
123,0 |
102,5 |
| 13. |
Аренда имущества |
3100,0 |
650,0 |
654,0 |
100,6 |
| 14. |
Аренда земли |
770,0 |
310,0 |
329,0 |
106,1 |
| 15. |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
1850,0 |
480,0 |
487,0 |
101,5 |
| 16. |
Штрафные санкции, возмещение
ущерба |
2995,0 |
595,0 |
600,0 |
100,8 |
| 17. |
Прочие налоговые доходы
(отмененные) |
15,0 |
5,0 |
28,0 |
св. 200 |
| 18. |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
221,0 |
|
| 19. |
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
14467,0 |
|
|
|
| 20. |
Прочие безвозмездные перечисления |
40118,0 |
2000,2 |
|
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
250593,0 |
63415,2 |
63704,0 |
100,5 |
| 21. |
Дотация |
37794,0 |
10527,0 |
27286,0 |
св. 200 |
| 22. |
Субсидии |
72935,0 |
7179,0 |
22210,0 |
св. 200 |
| 23. |
Субвенции |
56176,0 |
12640,0 |
16922,0 |
133,9 |
| 24. |
Взаимные расчеты |
211,2 |
211,2 |
211,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
417709,2 |
93972,4 |
130333,0 |
138,7 |
| N
п/п |
Наименование расходов бюджета |
Утверждено на
2004 г. |
Утверждено на
1 кв. |
Исполнено за
1 кв. |
% исполнения
к плану
1 кв. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 1. |
Городская Дума - всего |
1860,0 |
457,3 |
446,0 |
97,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- заработная плата с начислениями |
1515,0 |
378,8 |
378,0 |
99,8 |
|
- материальные затраты |
345,0 |
78,5 |
68,0 |
86,6 |
| 2. |
Администрация города - всего |
18783,0 |
4556,0 |
4389,0 |
96,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- заработная плата с начислениями |
14922,0 |
3578,1 |
3497,0 |
97,7 |
|
- материальные затраты |
3861,0 |
977,9 |
892,0 |
91,2 |
|
в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
207,0 |
95,0 |
86,0 |
90,5 |
|
Всего государственное управление
и местное самоуправление |
20643,0 |
5013,3 |
4835,0 |
96,4 |
| 3. |
Правоохранительная деятельность
- всего |
16292,0 |
4388,8 |
4449,0 |
101,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- зарплата с начислениями |
11750,0 |
3033,3 |
3044,0 |
100,4 |
|
- питание (пайковые),
санаторно-курортное лечение,
вещевое имущество |
1342,0 |
350,4 |
369,6 |
105,5 |
|
- материальные затраты |
3200,0 |
1005,1 |
1035,4 |
103,0 |
|
в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
580,0 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
| 4. |
Промышленность, энергетика и
строительство - всего |
4300,0 |
|
520,0 |
|
|
- в т.ч.: - строительство |
4300,0 |
|
520,0 |
|
| 5. |
Автомобильный транспорт - всего |
10000,0 |
3260,0 |
3557,0 |
109,1 |
|
в т.ч.: - возмещение затрат
по предоставлению льгот |
9428,0 |
2990,0 |
2986,0 |
99,9 |
|
- приобретение а/транспорта
(тормозной стенд) |
572,0 |
270,0 |
270,0 |
100,0 |
| 6. |
Жилищно-коммунальное хозяйство
- всего |
81991,7 |
13370,0 |
45779,0 |
св. 200 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
- благоустройство |
17800,0 |
4500,0 |
4696,0 |
104,4 |
|
в т.ч.: - содержание и
установка регулирования |
1000,0 |
|
|
|
|
- разница в ценах на воду |
23964,0 |
3364,0 |
28231,0 |
св. 200 |
|
- охрана объектов
МП "Горводоканал" |
|
|
|
|
|
- разница в ценах на тепло |
10579,0 |
|
3790,0 |
|
|
- субсидии населению |
5233,0 |
1000,0 |
1268,0 |
126,8 |
|
- погашение убытков |
18048,6 |
3176,0 |
4852,0 |
152,8 |
|
- уличное освещение |
4000,0 |
1200,0 |
2912,0 |
св. 200 |
|
- капремонт жилфонда |
2000,0 |
100,0 |
|
0,0 |
|
- льготы населению |
16,9 |
|
|
|
|
- ремонт бытового газового
оборудования и приобретение
газовых колонок |
350,2 |
30,0 |
30,0 |
100,0 |
| 7. |
Образование - всего |
196361,8 |
48713,6 |
49141,0 |
100,9 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
156160,1 |
41992,2 |
40254,0 |
95,9 |
|
- питание |
8417,0 |
2239,3 |
1412,0 |
63,1 |
|
- содержание детей в семейных
детских домах (одежда, прочие
расходы) |
430,0 |
70,0 |
15,0 |
21,4 |
|
- материальные затраты |
31354,7 |
4412,1 |
7460,0 |
169,1 |
|
в т.ч.: - топливно-энергетические
ресурсы |
10543,8 |
1647,3 |
4235,8 |
св. 200 |
|
- финансовая поддержка
талантливых и одаренных детей |
72,9 |
21,7 |
22,4 |
103,2 |
|
- капремонт (МФСУ "Олимпиец",
детский сад N 7, школа N 12) |
2390,0 |
|
|
|
| 8. |
Комитет культуры и искусства
- всего |
8999,0 |
2075,8 |
2129,0 |
102,6 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
6331,0 |
1752,0 |
1554,0 |
88,7 |
|
- материальные затраты,
в том числе: |
2668,0 |
323,8 |
575,0 |
177,6 |
|
- топливно-энергетические ресурсы |
893,0 |
139,6 |
338,6 |
св. 200 |
| 9. |
Здравоохранение - всего |
82557,0 |
12963,3 |
14551,0 |
112,2 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
25192,0 |
4806,0 |
4874,0 |
101,4 |
|
- питание в стационарах |
1172,0 |
235,0 |
275,0 |
117,0 |
|
- медикаменты - всего |
5439,0 |
810,0 |
1109,0 |
136,9 |
|
в т.ч.: - лечение больных |
4274,0 |
670,0 |
951,0 |
141,9 |
|
- целевая программа
"Сахарный диабет" |
450,0 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
|
- целевая программа
"Вакцинопрофилактика" |
65,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "Туберкулез" |
200,0 |
|
|
|
|
- целевая программа
"Материнство и детство" |
450,0 |
40,0 |
8,0 |
20,0 |
|
- материальные затраты - всего |
50754,0 |
7112,3 |
7951,9 |
111,8 |
|
в т.ч. топливно-энергетические
ресурсы |
6786,0 |
1672,0 |
2223,0 |
133,0 |
|
- капремонт Горбольницы |
1500,0 |
|
|
|
|
- приобретение оборудования |
1135,0 |
147,4 |
147,0 |
99,7 |
|
- Фонд ОМС |
28993,0 |
2889,0 |
2889,0 |
100,0 |
|
в т.ч.: - за счет областного
бюджета |
28993,0 |
2889,0 |
2889,0 |
100,0 |
|
- целевая программа
"Противодействия распространению
наркотиков" - оборудование |
100,0 |
|
|
|
|
- целевая программа
"Вакцинопрофилактика" |
135,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "Туберкулез"
- оборудование |
100,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "Доноры"
- оборудование |
200,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "АнтиСПИД"
- оборудование |
100,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "Материнство
и детство" - оборудование |
150,0 |
147,4 |
147,0 |
99,7 |
|
- целевая программа "Материнство
и детство" - мягкий инвентарь |
|
|
42,0 |
|
|
- целевая программа "Сахарный
диабет" - оборудование |
150,0 |
|
|
|
|
- целевая программа "Артериальная
гипертензия" |
200,0 |
|
|
|
| 10. |
Физкультура и спорт - всего |
7403,2 |
2023,3 |
1939,0 |
95,8 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
3485,9 |
972,1 |
849,0 |
87,3 |
|
- материальные затраты |
1196,0 |
280,0 |
318,0 |
113,6 |
|
- возмещение затрат
по предоставлению льгот |
2721,3 |
771,2 |
772,0 |
100,1 |
|
в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
276,8 |
72,0 |
79,0 |
109,7 |
| 11. |
Социальная политика - всего |
6012,5 |
1681,9 |
1632,0 |
97,0 |
|
в т.ч. - зарплата с начислениями |
4962,0 |
1199,9 |
1029,0 |
85,8 |
|
- материальные затраты |
1050,5 |
482,0 |
603,0 |
125,1 |
|
в т.ч. - топливно-энергетические
ресурсы |
357,0 |
138,7 |
143,6 |
103,5 |
| 12. |
Средства массовой информации дотации |
428,0 |
88,0 |
88,0 |
100,0 |
| 13. |
Предупреждение и ликвидация ЧС
и последствий стихийных бедствий |
2068,0 |
517,0 |
328,0 |
63,4 |
| 14. |
Прочие расходы - всего |
5712,0 |
1234,4 |
1311,0 |
106,2 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
442768,2 |
95329,4 |
130259,0 |
136,6 |