Приложение к Решению от 24.10.2006 г № 411-3-РД


Код бюджетополучателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Наименование отраслей Бюджетополучатели Утвержденный бюджет на 2006 год Утверждено на 9 месяцев 2006 г. Исполнено за 9 месяцев 2006 г. % исполнения к плану 9 месяцев
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
РАСХОДЫ
01 00 Общегосударственные вопросы ВСЕГО, в том числе: 53967,3 40180,039 33434,7 83,2
600 01 02 0010000 005 1. Администрация МО "Город Железногорск" - высшее должностное лицо - всего 837,1 537,8 533,3 99,2
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 836,1 537,0 533,3 99,3
- прочие выплаты (суточные) 1,0 0,8 0,0
001 01 03 0010000 026 2. Железногорская городская Дума глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления всего 788,8 585,0 582,0 99,5
в т.ч. - заработная плата с начислениями 788,8 585,0 582,0 99,5
001 01 03 0010000 005 3. Железногорская городская Дума всего 2829,2 2095,7 2061,7 98,4
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 2292,5 1683,4 1679,9 99,8
- прочие выплаты (в том числе суточные) 69,7 46,4 33,0 71,1
- материальные затраты 467,0 365,9 348,8 95,3
600 01 04 0010000 005 4. Администрация МО "Город Железногорск" - всего 38445,5 28159,939 27655,6 98,2
в т.ч.: - заработная плата с начислениями 32466,9 23282,3 23090,6 99,2
- прочие выплаты (суточные) 24,0 18,0 14,5 80,6
- материальные затраты 5954,6 4859,639 4550,5 93,6
ИТОГО законодательные органы и органы исполнительной власти 42900,6 31378,439 30832,6 98,3
221 01 12 0650000 152 5. Обслуживание муниципального долга 3250,0 2166 0,0
01 13 0700000 184 6. Резервный фонд 128,7 78,7 0,0
7. Другие общегосударственные вопросы - всего 7688,0 6556,9 2602,1 39,7
7.1. Администрация МО "Город Железногорск" всего 874,7 1133,5 900,5 79,4
606 01 15 0920000 216 7.1.а) финансовая помощь общественным организациям - Совет ветеранов войны и труда 100,0 77,9 75,0 96,3
603 01 15 0920000 216 7.1.б) прочие расходы 847,7 544,3 484,2 89,0
603 01 15 0920000 216 7.1.в) на приобретение путевок детям из малообеспеченных семей и работникам бюджетной сферы 180,0 154,0 130,0 84,4
603 01 15 0920000 216 7.1.г) на празднование "Дня Победы", "Дня матери", "Дня защиты детей", "Дня инвалидов", "Дня пожилого человека", др. мероприятия 390,0 325,0 201,1 61,9
603 01 15 0920000 216 7.1.д) обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных служащих 50,0 32,3 10,2 31,6
224 01 15 0920000 216 7.2. Магазин "Ветеран" - разница в ценах на продукты питания - всего 2194,3 1662,3 1469,5 88,4
в т.ч.: - областной бюджет 1608,0 1223,0 1223,0 100,0
- городской бюджет 586,3 439,3 246,5 56,1
606 01 15 0920000 216 7.3. Целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи" 100,0 72,1 52,1 72,3
230 01 07 0200000 097 7.4. Выборы депутатов городской Думы по округам N 3 и N 17 130,0 130,0 130,0 100,0
01 15 0920000 520 7.5. Кредиты юридическим лицам 3400,0 3400,0 0,0
01 15 0010000 617 7.6. Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 109,0 109,0 0,0
01 15 0920000 216 7.7. Приходской Совет СвятоТроицкого храма 100,0 50,0 50,0 100,0
01 15 0920000 216 7.8. ГУ соц. обслуживания населения системы соц. обеспечения "Железногорский межрайонный центр соц. помощи семье и детям" 60,0 0,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ВСЕГО, в том числе: 3225,3 2383,6 1977,4 83,0
021 03 09 3020000 327 1. Управление по делам ГО и ЧС при администрации г. Железногорска всего 3225,3 2383,6 1977,4 83,0
в т.ч.: - зарплата с начислениями 2549,2 1856,9 1629,7 87,8
- прочие выплаты 1,0 0,9 0,5 55,6
- материальные затраты 675,1 525,8 347,2 66,0
04 00 Национальная экономика ВСЕГО, в том числе: 13251,1 9681,5 8606,0 88,9
04 06 2800000 349, 350 Водные ресурсы 1. МУП "Горкоммунхоз" всего 250,0 125,0 0,0 0,0
04 06 2800000 349 в т.ч.: - ремонт локальных очистительных сооружений, ливневых стоков 200,0 100,0 0,0
04 06 2800000 350 - обустройство водоохранных зон 50,0 25,0 0,0
202 04 08 3170000 366 1. МУП "Железногорское ПАТП" - всего 2150,0 2150,0 2150,0 100,0
в т.ч. - возмещение разницы в тарифах 2150,0 2150,0 2150,0 100,0
202 04 08 3170000 366 2. МУП "Транспортные линии" - всего 10581,9 7176,0 6378,6 88,9
04 08 3170000 366 в т.ч.: - возмещение разницы в тарифах 8656,9 5251,0 5251,0 100,0
04 08 5170000 616 - для обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 1925,0 1925,0 1127,6 58,6
3. МУП "Автотехнический центр" - уставный капитал 114,3 114,3 0,0
ИТОГО транспорт 12846,2 9440,3 8528,6 90,3
203 04 11 1020000 214 1. Другие вопросы в области национальной экономики 154,9 116,2 77,4 66,6
в т.ч.: - строительство 154,9 116,2 77,4 66,6
05 00 Жилищнокоммунальное хозяйство ВСЕГО, в том числе: 144381,2 116005,6 77788,9 67,1
209 05 01 3500000 197 Жилищное хозяйство 1. МУП "ГПУ ЖХ" всего 37743,2 32384,7 17791,4 54,9
в т.ч.: - капремонт жилфонда 12509,0 12509,0 8300,0 66,4
- капремонт и замена лифтов 3200,0 3200,0 261,4 8,2
- погашение убытков 18234,2 13675,7 7050,0 51,6
- ремонт внутриквартальных дорог 3800,0 3000,0 2180,0 72,7
208 05 01 3500000 197 2. МУ "ЕРЦ" содержание отдела 1104,0 827,9 275,9 33,3
05 01 ИТОГО жилищное хозяйство 38847,2 33212,6 18067,3 54,4
210 05 02 3510000 411, 412 Коммунальное хозяйство 3. МУП "Горкоммунхоз" всего 68392,1 57123,8 36432,7 63,8
210 05 02 3510000 412 в т.ч.: - благоустройство города 68348,3 57091,0 36401,9 63,8
из них: - приобретение дорожно-строительной техники 5389,0 5389,0 0,0
- установка средств регулирования 300,0 300,0 84,8 28,3
210 05 02 3510000 411 - баня - возмещение разницы в тарифах 43,8 32,8 30,8 93,9
214 05 02 3510000 197 4. МУП "Гортеплосеть" всего 18452,7 11900,6 11900,6 100,0
в т.ч.: - разница в ценах на тепло 18282,1 11730,0 11730,0 100,0
- погашение задолженности по разнице в ценах на тепло за 2005 г. 170,6 170,6 170,6 100,0
205 05 02 3510000 197 5. МУП "Горводоканал" всего 10238,4 7678,8 6009,0 78,3
в том числе: - разница в ценах на воду 10238,4 7678,8 6009,0 78,3
206 05 02 3510000 412 6. МУП "Горэлектросети" всего 2380,0 1829,8 1369,7 74,9
в т.ч.: - эксплуатация, техобслуживание, ремонт оборудования по уличному освещению 2380,0 1829,8 1369,7 74,9
211 05 02 3510000 412 7. МУП "Горэнергосбыт г. Железногорска" 5370,8 3720,0 3647,1 98,0
в т.ч.: - уличное освещение 5370,8 3720,0 3647,1 98,0
217 05 02 3510000 411 8. Работа по тех. обслуживанию бытового газового оборудования 700,0 540,0 362,5 67,1
05 02 ИТОГО коммунальное хозяйство 105534,0 82793,0 59721,6 72,1
06 00 Охрана окружающей среды ВСЕГО, в том числе: 4522,4 1063,8 389,1 36,6
06 01 4120000 443 1. МУП "Горкоммунхоз" всего 400,0 200,0 0,0 0,0
06 01 4120000 443 в т.ч.: - развитие сети особо охраняемых территорий 100,0 50,0 0,0
06 01 4000000 440 - реализация мероприятий, предусмотренных программой по обращению с отходами производства (ЦП "Отходы") 200,0 100,0 0,0
06 04 4120000 443 - частичная дезактивация почвы 100,0 50,0 0,0
06 01 4000000 440 2. МУП "Эко-Сервис" - всего 3672,4 463,8 0,0 0,0
06 01 4000000 440 в т.ч.: - ремонт дорог и приобретение дорожных плит (ЦП "Отходы") 1372,4 0,0
- строительство второй очереди полигона (ЦП "Отходы") 2300,0 463,8 0,0
06 04 4120000 443 3. Администрация МО "Город Железногорск" всего 400,0 400,00 389,1 97,3
06 04 4120000 443 в т.ч.: - разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу по городу 400,0 400,0 389,1 97,3
06 04 4120000 443 4. Управление образования администрации г. Железногорска (СЮНатуралистов) - всего 50,0 0,0 0,0 0,0
06 04 4120000 443 в т.ч.: - непрерывное экологическое образование, просвещение и информирование населения 50,0 0,0
07 00 Образование ВСЕГО, в том числе: 312979,7 246145,854 217382,5 88,3
701, 730, 731, 740, 750, 760, 775, 797 07 01, 02, 07, 09 4200000, 4210000, 4330000, 4230000, 4240000, 4320000, 4520000, 5200000 327, 623 1. Управление образования администрации г. Железногорска - всего 196096,5 151859,354 135842,7 89,5
в т.ч.: - зарплата с начислениями 138381,5 117701,4 101745,4 86,4
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 1907,6 1323,1 1310,9 99,1
- питание - детские сады 14171,5 6111,2 6111,1 100,0
- питание школы, детские дома, оздоровительные мероприятия 4473,4 3373,8 2886,3 85,6
- содержание детей в семейных детских домах (одежда, пр. расходы) 390,7 182,3 182,2 99,9
- материальные затраты 36771,8 23167,554 23606,8 101,9
790 07 02 4210000, 5200000 327, 623 2. МОУ "Лицей N 5" всего 10063,6 9081,8 5944,0 65,4
в т.ч.: - зарплата с начислениями 7301,1 6781,5 4958,6 73,1
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 85,0 64,3 56,2 87,4
- питание 254,5 165,0 112,5 68,2
- материальные затраты 2423,0 2071,0 816,7 39,4
791 07 02 4210000, 5200000 327, 623 3. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" - всего 11238,4 9106,0 7773,3 85,4
в т.ч.: - зарплата с начислениями 8942,7 7457,6 6453,2 86,5
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 125,0 94,2 85,6 90,9
- питание 531,6 358,1 286,8 80,1
- материальные затраты 1639,1 1196,1 947,7 79,2
792 07 02 4210000, 5200000 327, 623 4. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" - всего 10081,5 8402,4 7357,4 87,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 7682,5 6689,7 5852,4 87,5
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 144,2 107,5 91,9 85,5
- питание 523,6 344,6 240,1 69,7
- материальные затраты 1730,7 1260,6 1173,0 93,1
793 07 02 4210000, 5200000 327, 623 5. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11" - всего 19552,3 16867,0 13575,3 80,5
в т.ч.: - зарплата с начислениями 15031,4 13381,9 11317,8 84,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 216,2 162,2 155,0 95,6
- питание 899,6 599,6 307,7 51,3
- материальные затраты 3405,1 2723,3 1794,8 65,9
794 07 02 4210000, 5200000 327, 623 6. МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" - всего 13176,5 11398,4 9480,6 83,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 9388,0 8530,6 6938,9 81,3
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 164,6 113,6 95,2 83,8
- питание 430,3 309,7 251,6 81,2
- материальные затраты 3193,6 2444,5 2194,9 89,8
795 07 09 4520000 327 7. МУ "Ремонтнохозяйственная служба УО" - всего 18339,6 13692,0 13631,2 99,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 12419,5 9390,0 9388,8 100,0
- прочие выплаты (суточные) 7,2 6,0 5,7 95,0
- материальные затраты 5912,9 4296,0 4236,7 98,6
801 07 02 4230000 327 8. МОУДОД Железногорская детская школа искусств, МОУДОД образцовая детская хоровая школа "Дружба", художественная школа народных промыслов "Артель" - всего 14029,9 10241,2 10092,8 98,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 11717,6 8506,2 8487,1 99,8
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция) 174,5 130,6 100,6 77,0
- материальные затраты 2137,8 1604,4 1505,1 93,8
011 07 02 4230000 327 9. МОУДОД СДЮСШОР "Альбатрос" - всего 7227,4 5490,9 4614,8 84,0
в т.ч.: - зарплата с начислениями 4026,4 2990,2 2970,7 99,3
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 33,6 25,0 16,4 65,6
- материальные затраты 3167,4 2475,7 1627,7 65,7
013 07 02 4230000 327 10. МУДОД СДЮШОР "Единоборств" всего 3821,7 2500,2 2379,5 95,2
в т.ч.: - зарплата с начислениями 3014,9 2077,9 1970,7 94,8
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, суточные) 32,4 24,3 21,0 86,4
- материальные затраты 774,4 398,0 387,8 97,4
015 07 02 4230000 327 11. СДЮС "Школа Олимпийского резерва" - всего 4341,7 3253,8 3147,4 96,7
в т.ч.: - зарплата с начислениями 3314,0 2475,2 2465,3 99,6
- прочие выплаты (книгоиздательская продукция, использование личного автотранспорта) 34,8 26,1 23,0 88,1
- материальные затраты 992,9 752,5 659,1 87,6
018 07 07 4320000 327 12. МФСУ "Олимпиец" - всего 3284,5 2912,8 2327,2 79,9
в т.ч.: - зарплата с начислениями 1560,3 1244,1 1212,6 97,5
- прочие выплаты (использование личного автотранспорта) 8,4 8,4 8,4 100,0
- питание 1054,9 1054,9 683,7 64,8
- материальные затраты 660,9 605,4 422,5 69,8
016 07 07 4310000 327 13. Учреждение "Центр соцподдержки молодежи" - всего 1726,6 1340,0 1216,3 90,8
в т.ч.: - зарплата с начислениями 1343,6 1042,0 973,4 93,4
- прочие выплаты (суточные) 7,0 5,0 1,6 32,0
- материальные затраты 376,0 293,0 241,3 82,4
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации ВСЕГО, в том числе: 14802,3 10348,907 9927,1 95,9
811, 821, 831, 841, 850, 851 08 01 4400000, 4410000, 4420000, 4520000 327 1. Комитет по культуре и искусству администрации г. Железногорска - всего 13796,8 9578,907 9160,0 95,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 9384,7 6869,3 6585,7 95,9
- прочие выплаты (суточные) 14,3 10,5 6,3 60,0
- материальные затраты 4297,8 2699,107 2568,0 95,1
219 08 03 4530000 453 2. МУ "Редакция радиогазеты "Железногорские новости" - дотация 264,2 200,0 197,1 98,6
220 08 04 4570000 453 3. МУ "Редакция газеты "Железногорские новости" - дотация 741,3 570,0 570,0 100,0
09 00 Здравоохранение и спорт ВСЕГО, в том числе: 87969,0 67137,5 58761,8 87,5
901, 902, 903, 904, 910 09 01, 04 4700000, 4710000, 4760000, 4520000 327 Здравоохранение 1. Отдел здравоохранения администрации г. Железногорска - всего 75646,0 56881,8 49282,3 86,6
в т.ч.: - зарплата с начислениями 36230,6 27087,3 23929,9 88,3
- прочие выплаты (суточные) 312,6 184,8 141,6 76,6
- питание в стационарах 153,2 114,9 114,9 100,0
- медикаменты 2682,3 1449,3 1434,2 99,0
- материальные затраты, в т.ч.: 36267,3 28045,5 23661,7 84,4
- текущий ремонт МСЧ 500,0 500,0 401,7 80,3
- капитальный ремонт горбольницы 580,0 580,0 280,0 48,3
931, 932 09 01 5220000 455 2. Целевые программы - всего 1900,0 1712,5 1081,7 63,2
в т.ч.: - медикаменты 943,98 756,48 710,60 93,9
- оборудование 956,02 956,02 371,10 38,8
2.1. Целевая программа "Туберкулез" - всего 150,0 112,5 100,0 88,9
в т.ч.: - медикаменты 150,0 112,5 100,0 88,9
2.2. Целевая программа "Сахарный диабет" - всего 600,0 450,0 416,6 92,6
в т.ч. - медикаменты 600,0 450,0 416,6 92,6
2.3. Целевая программа "Вакцинопрофилактика" всего 200,0 200,0 200,0 100,0
- оборудование 200,0 200,0 200,0 100,0
2.4. Целевая программа "Материнство и детство" - всего 750,0 750,0 165,1 22,0
- оборудование 750,0 750,0 165,1 22,0
2.5. Целевая программа "Артериальная гипертензия" - всего 200,0 200,0 200,0 100,0
в т.ч. - оборудование 6,02 6,02 6,0 99,7
- медикаменты 193,98 193,98 194,0 100,0
09 01 ИТОГО здравоохранение 77546,0 58594,3 50364,0 86,0
019 09 02 4820000 327 Спорт 4. МУ "Городской центр по развитию физической культуры и спорта" - всего 2110,9 1567,7 1442,7 92,0
в т.ч.: - зарплата с начислениями 1307,5 960,6 951,8 99,1
- материальные затраты 803,4 607,1 490,9 80,9
222 09 02 5120000 455 5. МКП "Воднооздоровительный комплекс "Нептун" - всего 3842,3 3329,1 3329,0 100,0
в т.ч. - возмещение затрат по предоставлению льгот 3842,3 3329,1 3329,1 100,0
020 09 02 4820000 327 6. МУ "Стадион "Горняк" - всего 4469,8 3646,4 3626,1 99,4
в т.ч.: - зарплата с начислениями 3621,8 3020,3 3015,8 99,9
- материальные затраты 848,0 626,1 610,3 97,5
09 02 ИТОГО спорт 10423,0 8543,2 8397,8 98,3
10 00 Социальная политика ВСЕГО, в том числе: 44951,5 34631,9 30105,7 86,9
602 10 01 4900000 714 1. Доплата к пенсии муниципальным служащим 142,8 108,7 104,6 96,2
796 10 04 5110000 755 2. Управление образования администрации г. Железногорска - всего 6160,9 4798,7 4518,5 94,2
в т.ч.: - мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 6160,9 4798,7 4518,5 94,2
601 10 03 5050000 483 3. Проезд на обследование онкобольных, туберкулезных больных, материальная помощь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, хлеб малоимущим семьям 1516,0 1311,2 1306,8 99,7
601 10 03 5050000 483 4. На приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных семей 125,0 0,0
612 10 03 5050000 483 5. Денежное вознаграждение почетным гражданам города 132,0 108,0 107,1 99,2
601 10 03 5050000 483 6. Приобретение газовых колонок 100,0 75,0 0,0
601 10 03 5050000 483 7. Расходы по возмещению компенсации многодетным семьям 60,3 45,3 39,8 87,9
605, 609, 610, 611 10 03 5050000 496, 563, 565, 749 8. Единовременные денежные выплаты всего 28831,0 22229,0 18925,6 85,1
605 10 03 5050000 496 в т.ч.: - реабилитированные 959,9 736,5 549,6 74,6
610 10 03 5050000 563 - ветераны труда 23074,2 17790,8 15425,7 86,7
611 10 03 5050000 565 - труженики тыла 444,1 342,7 273,4 79,8
609 10 03 5050000 749 - детские пособия 4352,8 3359,0 2676,9 79,7
208 10 03 5050000 572 9. МУП "Единый расчетный центр" субсидии населению 6892,0 5356,0 5026,0 93,8
208 10 03 5050000 572 10. МУП "Единый расчетный центр" субсидии населению по решению городской Думы 991,5 600,0 77,3 12,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 680049,8 527578,7 438373,2 83,1

Архив документов Курской области (c) 2024