Приложение к Постановлению от 19.09.2016 г № 3039 Программа
Методика оценки эффективности реализации программы
1.Оценка эффективности реализации Программы (далее - Оценка) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией города Курска ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.
2.Источником информации для проведения Оценки являются отчеты исполнителей Программы.
3.Оценка осуществляется по следующим критериям:
3.1.Достижение запланированных значений целевых показателей.
Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (И i) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:
где:
И i - степень достижения планового значения целевого показателя за отчетный период;
И факт - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
И план - плановое значение целевого показателя в отчетном периоде;
i - порядковый номер целевого показателя.
Если значение И i превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.
Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:
где:
И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;
- сумма оценок достижения плановых значений показателей за отчетный период;N - количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.
3.2.Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.
Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ф факт) к запланированному объему (Ф план) по следующей формуле:
где:
Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;
Ф факт - фактический объем финансирования мероприятий Программы за отчетный период;
Ф план - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.
3.3.Выполнение запланированных мероприятий.
Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (М j) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (М факт) к его запланированному значению (М план) по следующей формуле:
где:
М j - показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;
М факт - фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;
М план - предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;
j - порядковый номер мероприятия Программы.
Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.
где:
М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
- сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;К - количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.
4.При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).
где:
Э - эффективность использования финансовых средств Программы за отчетный период;
М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;
Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.
5.Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей и показателя эффективности использования финансовых средств Программы по следующей формуле:
П = И x Э,
где:
П - показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;
И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;
Э - эффективность использования финансовых средств Программы в отчетном периоде.
6.Вывод об эффективности реализации Программы формируется на основании значений П.
Реализация Программы признается:
с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;
со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.
В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.