Приложение к Постановлению от 20.09.2016 г № 1389 Подпрограмма

Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова курской области на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление городского хозяйства" г. Курчатова
Участники подпрограммы	Комитет архитектуры администрации города Курчатова; Комитет по управлению имуществом г. Курчатова; МКП "Благоустройство"; Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; КГХ г. Курчатова; Администрация города Курчатова
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения
Задачи подпрограммы	- увеличение протяженности дорог; - обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, дворовых территорий
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования; - количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий; - количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог; - обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 318278 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 17596,7 тыс. руб.; 2017 год - 23190 тыс. руб.; 2018 год - 66839,2 тыс. руб.; 2019 год - 141712,9 тыс. руб.; 2020 год - 68939,2 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета - 239270,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 7596,7 тыс. руб.; 2017 год - 23190 тыс. руб.; 2018 год - 66839,2 тыс. руб.; 2019 год - 72705,8 тыс. руб.; 2020 год - 68939,2 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета - 79007,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10000 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 69007,1 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий программы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог - 99%%. Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования - 11,075 км. Количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий - 21000 м2. Количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог - 4400 м2. Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием - 3 км. Улучшение состояния городских автомобильных дорог

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства.
Дорожное хозяйство - важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.
Существующая застройка города Курчатова представляет собой шесть жилых микрорайонов, протянувшихся вдоль железной дороги Курск - Рыльск, шириной до одного километра и длиной более 4 километров. В первых шести микрорайонах города практически отсутствуют пригодные участки под новое строительство. Сложившаяся необходимость в территориальном развитии города возможна, согласно генеральному плану, путем освоения территории Южного жилого района, в который входят 7-й, 8-й, 9-й, 10-й микрорайоны города Курчатова. Основной проблемой освоения и развития территории Южного жилого района является ее труднодоступность, так как она с востока, юга и запада ограничена землями предприятий агропромышленного комплекса и только с северной стороны от существующего города единственно возможно вести транспортные пути к будущим новостройкам. В настоящее время ведется застройка Южного района города. Связь с этим районом осуществляется через железнодорожные переезды Успенский и Тарасовский. Существующая между этими переездами грунтовая дорога не позволяет в осеннее-зимний период подъезд к застройке нового жилого района. В связи с этим возникла необходимость проектирования и строительства дороги между этими переездами, которая обеспечит транспортную связь в Южный район города Курчатова, где в настоящее время ведется индивидуальная застройка, а также планируется строительство многоквартирных жилых домов согласно генеральному плану города Курчатова.
В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность населения в автомобильных дорогах и дворовых территориях, отвечающих современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.
2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной
деятельности
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере дорожной деятельности определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Курчатовской городской Думы от 22 декабря 2011 г. N 89 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Курчатова на 2011 - 2015 годы".
Приоритетом муниципальной политики является развитие и модернизация объектов в сфере дорожной деятельности.
Цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы" является:
- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города, их пропускной способности, улучшение качества жизни населения города, создание безопасных условий движения.
Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:
- увеличение протяженности дорог;
- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и дворовых территорий.
Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы и ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
- количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования;
- количество отремонтированных квадратных метров дворовых территорий;
- количество квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;
- обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Сведения предоставляет МКУ "Управление городского хозяйства" г. Курчатова на основании АВР.
Конечным результатом подпрограммы является обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы города Курчатова "Развитие транспортной системы города Курчатова и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы" в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий подпрограммы.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в таблице 1.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2020 годах в один этап.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.
В рамках подпрограммы 1 "Развитие сети автомобильных дорог города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Курчатове и безопасности дорожного движения на 2016 - 2020 годы" определены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.1. Строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах города Курчатова Курской области.
Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, в том числе:
- межевание земельного участка;
- строительство объекта "Автодорога в 7-м, 10-м микрорайонах г. Курчатова Курской области".
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет территориальное развитие г. Курчатова, транспортное соединение 1 - 6-го жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Основное мероприятие 1.2. Строительство путепровода тоннельного типа в г. Курчатове Курской области.
Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры на территории города, в том числе:
- межевание земельного участка;
- строительство путепровода тоннельного типа.
Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является транспортное соединение 1- 6 жилых микрорайонов с Южным жилым районом г. Курчатова, обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Основное мероприятие 1.3. Содержание и ремонт дорог и дорожных объектов.
Данное основное мероприятие предполагает реализацию следующих мероприятий, направленных на обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог города и включает, в том числе следующие мероприятия:
- подготовка расчета договорной цены на ремонт дорог общего пользования;
- разработка схем ремонта и определение точного объема работ по ремонту дворовых территорий;
- строительный контроль выполнения работ по ремонту дорог общего пользования;
- строительный контроль выполнения работ по ремонту дворовых территорий;
- ремонт дорог общего пользования;
- ремонт дворовых территорий;
- ямочный ремонт дорог общего пользования и внутриквартальных дорог;
- содержание автомобильных дорог города;
- содержание и ремонт дорожных знаков;
- содержание и ремонт светофорных объектов;
- межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ.
Основное мероприятие 1.4. Строительство улично-дорожной сети с тротуарами в южном микрорайоне города.
Данное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети на территории города, в том числе:
- строительство улично-дорожной сети с тротуарами в Южном микрорайоне города.
4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограмм муниципальные услуги (работы) не оказываются.
5.Информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие:
- администрации города Курчатова;
- комитета архитектуры администрации города Курчатова;
- комитета по управлению имуществом г. Курчатова;
- МКП "Благоустройство".
- предприятий и организаций, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы формируются за счет средств городского и областного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 318278 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 17596,7 тыс. руб.;
2017 год - 23190 тыс. руб.;
2018 год - 66839,2 тыс. руб.;
2019 год - 141712,9 тыс. руб.;
2020 год - 68939,2 тыс. руб.:
- за счет средств городского бюджета - 239270,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 7596,7 тыс. руб.;
2017 год - 23190 тыс. руб.;
2018 год - 66839,2 тыс. руб.;
2019 год - 72705,8 тыс. руб.;
2020 год - 68939,2 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 79007,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 10000 тыс. руб.;
2017 год - 0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 69007,1 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:
1.Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
2.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
1.Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
2.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:
1.Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском.
2.Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.
Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.