Приложение к Постановлению от 21.10.2016 г № 22 Программа
Производственная программа для акционерного общества "Спецавтобаза по уборке города Курска" в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 21 ноября 2016 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2016 г. (ноябрь - декабрь) | Величина показателя на 2017 г. | Величина показателя на 2018 г. | Величина показателя на 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 150,6 | 910,0 | 910,0 | 910,0 |
| 1.1 | населению | тыс. куб. м | 98,9 | 593,2 | 593,2 | 593,2 |
| 1.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,3 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 44,4 | 272,8 | 272,8 | 272,8 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт спецмашин | 2016 г. (октябрь - ноябрь) | 636,0 (себестоимость) | Восстановление основных фондов | - | - |
| 2 | Приобретение автомобильных электронных весов | 2016 г. (октябрь - ноябрь) | 40,8 (прибыль) | Обеспечение весового контроля объемов твердых бытовых отходов | - | - |
| 3 | Ремонт спецмашин | 2017 г. | 4007,6 (себестоимость) | Восстановление основных фондов | - | - |
| 4 | Приобретение автомобильных электронных весов | 2017 г. | 1032,0 (прибыль) | Обеспечение весового контроля объемов твердых бытовых отходов | - | - |
| 5 | Ремонт спецмашин | 2018 г. | 4167,9 (себестоимость) | Восстановление основных фондов | - | - |
| 6 | Приобретение автомобильных электронных весов | 2018 г. | 512,0 (прибыль) | Обеспечение весового контроля объемов твердых бытовых отходов | - | - |
| 7 | Ремонт спецмашин | 2019 г. | 4322,1 (себестоимость) | Восстановление основных фондов | - | - |
| 8 | Приобретение автомобильных электронных весов | 2019 г. | 54,4 (прибыль) | Обеспечение весового контроля объемов твердых бытовых отходов | - | - |
| Всего | 14772,8 | - | - | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение ревизии электропроводки на объектах полигона твердых бытовых отходов | 2017 г. | 1,0 (себестоимость) | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 2 | Приобретение светильников с энергосберегающими лампами | 2017 г. | 1,5 (себестоимость) | Сокращение потребления электроэнергии | 0,3 | 20,0 |
| 3 | Приобретение светильников с энергосберегающими лампами | 2018 г. | 2,8 (себестоимость) | Сокращение потребления электроэнергии | 0,6 | 20,0 |
| 4 | Проведение ревизии электропроводки на объектах полигона твердых бытовых отходов | 2019 г. | 1,0 (себестоимость) | Сокращение потребления электроэнергии | - | - |
| 5 | Приобретение светильников с энергосберегающими лампами | 2019 г. | 2,9 (себестоимость) | Сокращение потребления электроэнергии | 0,6 | 20,0 |
| Всего | 9,2 | 1,5 | 16,3 | |||