Постановление от 03.04.2015 г № 11
Об утверждении производственной программы МУП «КТС» администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета, 307573, Курская область, Хомутовский район, с. Калиновка, ул. Ленина, 11 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
| Период реализации | с 3 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. |
Раздел 2.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 62,25 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 62,25 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,28 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 6,9 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 57,97 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | 43,19 |
| 7.2 | организациям | тыс. куб. м | 14,78 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | %% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена водоразборных колонок в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" - 5 шт. | 2015 г. | 18,50 себестоимость | Сокращение потерь воды | 1,85 | 10,0 |
| 2 | Замена задвижек на водонапорных башнях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" - 4 шт. | 2015 г. | 14,0 себестоимость | Сокращение потерь воды | 1,40 | 10,0 |
| 3 | Устранение порывов на водопроводных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" | 2015 г. | 63,51 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 6,35 | 10,0 |
| Итого | 96,01 | 9,60 | 10,0 | |||
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | %% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2015 г. | 1,4 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,07 | 5,0 |
| 2 | Замена глубинных насосов в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" | 2015 г. | 57,67 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,88 | 5,0 |
| Итого | 59,07 | 2,95 | 5,0 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (03.04.2015 по 31.12.2015) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы всего, в том числе: | тыс. руб. | 1319,55 |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 769,11 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 155,08 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 362,11 |
| 1.4 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 33,25 |
| 2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 26,13 |
| 3 | Итого НВВ | тыс. руб. | 1345,68 |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатели качества воды | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 г. | - |
Раздел 10.Планируемый объем принимаемых сточных вод
| N п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2015 г. (с 03.04.2015 по 31.12.2015) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 38,95 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 38,95 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 24,17 |
| 3.2 | - бюджетные и прочие потребители | тыс. куб. м | 14,78 |
Раздел 11.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | %% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт смотровых колодцев в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" | 2015 г. | 11,20 себестоимость | Увеличение срока эксплуатации | 1,12 | 10,0 |
| 2 | Устранение порывов на канализационных сетях в муниципальном образовании "Калиновский сельсовет" | 2015 г. | 63,51 себестоимость | Бесперебойная работа системы водоотведения | 6,35 | 10,0 |
| Всего | 74,71 | 7,47 | 10,0 | |||
Раздел 12.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 2015 г. | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | ||
Раздел 13.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году (03.04.2015 по 31.12.2015) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходы всего, в том числе: | тыс. руб. | 461,30 |
| 1.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 135,64 |
| 1.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 74,71 |
| 1.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 246,24 |
| 1.4 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 4,71 |
| 2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 9,68 |
| 3 | Итого НВВ | тыс. руб. | 470,98 |
Раздел 14.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатели качества стоков | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 15.Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области по муниципальному образованию "Калиновский сельсовет" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области по муниципальному образованию "Калиновский сельсовет" в сфере водоотведения.
Раздел 16.Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области не приводится, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "КТС" администрации Калиновского сельсовета Хомутовского района Курской области комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 17.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2015 год | - |