Приложение к Постановлению от 27.07.2006 г № 120-IV Программа

Расчет общей стоимости проекта единой информационно коммуникационной среды (еикс) для курской области

Общая стоимость проекта без учета Icap     млн. рублей     491,72
в ценах 2007 г.
Коэффициент удорожания капитальных           отн. ед.        1,08
затрат, Icap
Общая стоимость проекта с учетом Icap в    млн. рублей     531,06
ценах 2007 г.
в том числе:
Сетевое оборудование                       млн. рублей     178,72
Система безопасности и управления          млн. рублей      44,47
Лицензии и ПО                              млн. рублей      11,80
Междугородние каналы связи, МКС            млн. рублей     137,39
Местные каналы связи, сеть доступа         млн. рублей     134,95
Прочие (обучение, надзор)                  млн. рублей       7,24
Разработка ПСД                             млн. рублей      16,49
Вычитаем из стоимости проекта цену строительства
междугородних каналов связи

Ассигнования (без МКС) в ценах 2007 г.     млн. рублей

393,67

в том числе:

Государственные КВ                         млн. рублей   
НИОКР                                      млн. рублей   
Прочие нужды                               млн. рублей

386,42

0,00

7,24

Таким образом, общая стоимость проекта
393,67 млн. рублей

Раскладка общей стоимости по бюджетам и по годам:

Расчеты в ценах
2007 года
Номер шага                1     2     3     4      5       6      7      8      9    Итого
Год                     2003  2004  2005  2006   2007    2008   2009   2010   2011

Общая стоимость   млн. 
проекта           руб. 
в том числе:           
Федеральный       млн. 
бюджет            руб. 
Бюджет субъекта   млн. 
руб. 
Внебюджетные      млн. 
фонды             руб. 
Государственные   млн. 
КВ                руб. 
в том числе:           
Федеральный       млн. 
бюджет            руб. 
Бюджет субъекта   млн. 
руб. 
Внебюджетные      млн. 
фонды             руб. 
НИОКР             млн. 
руб. 
в том числе:           
Федеральный       млн. 
бюджет            руб. 
Бюджет субъекта   млн. 
руб. 
Внебюджетные      млн. 
фонды             руб. 
Прочие нужды      млн. 
руб. 
в том числе:           
Федеральный       млн. 
бюджет            руб. 
Бюджет субъекта   млн. 
руб. 
Внебюджетные      млн. 
фонды             руб.

0,00  0,00  0,00  0,00  137,78  118,10  78,73  47,24  11,81  393,67


0,00  0,00  0,00  0,00   70,27   60,23  40,15  24,09   6,02  200,77

0,00  0,00  0,00  0,00   41,34   35,43  23,62  14,17   3,54  118,10

0,00  0,00  0,00  0,00   26,18   22,44  14,96   8,98   2,24   74,80

0,00  0,00  0,00  0,00  135,25  115,93  77,28  46,37  11,59  386,42


0,00  0,00  0,00  0,00   68,98   59,12  39,42  23,65   5,91  197,08

0,00  0,00  0,00  0,00   40,57   34,78  23,19  13,91   3,48  115,93

0,00  0,00  0,00  0,00   25,70   22,03  14,68   8,81   2,20   73,42

0,00  0,00  0,00  0,00    0,00    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00


0,00  0,00  0,00  0,00    0,00    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00

0,00  0,00  0,00  0,00    0,00    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00

0,00  0,00  0,00  0,00    0,00    0,00   0,00   0,00   0,00    0,00

0,00  0,00  0,00  0,00    2,53    2,17   1,45   0,87   0,22    7,24


0,00  0,00  0,00  0,00    1,29    1,11   0,74   0,44   0,11    3,69

0,00  0,00  0,00  0,00    0,76    0,65   0,43   0,26   0,07    2,17

0,00  0,00  0,00  0,00    0,48    0,41   0,28   0,17   0,04    1,38

Таким образом, общая стоимость капитальных вложений из всех источников в 2007 году составляет 137,78 млн. рублей, или 35% от общей стоимости проекта. Как видно из таблицы, в 2008 году предполагается освоить еще 118,10 млн. рублей, или 30% от общей стоимости проекта. Ежегодные освоения по 30% оправданы тем, что при меньших вложениях основные фонды не достаточны для эффективного использования, а большие - опасны, так как их уже трудно освоить за один год.
Из таблицы видна плановая региональная составляющая по годам, которую следует закладывать в региональный бюджет:

     2006         2007         2008         2009         2010
    41,34        35,43        23,62        14,17         3,54

Осторожная стратегия поведения предписывает надежно ориентироваться только на региональный бюджет. Поэтому следует заключать инвестиционный контракт на сумму 118,10 млн. рублей (только региональная составляющая) с раскладкой ежегодных выплат согласно вышеуказанной строке. Система реализуется за один год, а деньги возвращаются по годам за 5 лет.