Приложение к Постановлению от 18.12.2013 г № 513 Программа
Производственная программа ООО «Обоянские коммунальные тепловые сети» в сфере горячего водоснабжения на 2014 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО "Обоянские КТС" 306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 70-А |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Раздел 2.Планируемый объем горячей воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2014 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 1-е полугодие | 2-е полугодие | |||
| 1 | Объем выработки горячей воды | тыс. куб. м | 9,603 | 6,543 | 3,060 |
| 2 | Объем холодной воды | тыс. куб. м | 9,603 | 6,543 | 3,060 |
| 3 | Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе | тыс. Гкал | 0,58566 | 0,39904 | 0,18662 |
| 3.1 | население | тыс. Гкал | 0,13436 | 0,07947 | 0,05489 |
| 3.2 | бюджетные и прочие потребители | тыс. Гкал | 0,4513 | 0,31957 | 0,13173 |
| 4 | Объем потерь горячей воды | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе: | тыс. куб. м | 9,603 | 6,543 | 3,060 |
| населению | 2,203 | 1,303 | 0,900 | ||
| бюджетным потребителям | 7,300 | 5,200 | 2,100 | ||
| прочим | 0,100 | 0,040 | 0,060 | ||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | |
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения
| Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2014 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1-е полугодие | 2-е полугодие | ||
| Доходы | тыс. руб. | 1447,84 | 964,13 | 483,71 |
| Расходы, в том числе | тыс. руб. | 1447,84 | 964,13 | 483,71 |
| холодная вода | тыс. руб. | 351,69 | 225,34 | 126,35 |
| тепловая энергия на подогрев холодной воды | тыс. руб. | 1096,15 | 738,79 | 357,36 |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатели качества горячей воды | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
| 5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Обоянские коммунальные тепловые сети" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ООО "Обоянские коммунальные тепловые сети" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Обоянские коммунальные тепловые сети" в сфере горячего водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2012 г. | Фактическая величина показателя за 2012 г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 10,51 | 13,000 | |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | |
| 3. | Объем, воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 10,51 | 13,000 | |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | - | - | |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | |
| 7. | Отпуск в сеть | ||||
| 7.1. | в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление) | тыс. куб. м | - | - | |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 10,51 | 13,000 | |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 3,2 | 2,744 | |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,3 | 10,147 | |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,01 | 0,109 |
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2014 г. | - |