Приложение к Постановлению от 13.12.2013 г № 454 Программа
Производственная программа ано «Водоснабжение волжанского сельсовета» советского района курской области в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | АНО "Водоснабжение Волжанского сельсовета" Советского района Курской области, 306600, Курская область, Советский район, д. Волжанец |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029 |
Раздел 2.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2012 г. | Величина показателя на 2013 г. | Величина показателя на 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 66,0 | 91,0 | 91,0 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 66,0 | 91,0 | 91,0 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,5 | 6,15 | 6,15 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 60,4 | 85,4 | 85,4 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 58,4 | 83,4 | 83,4 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1. | Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-6,5-140 на скважинах в д. Бибиково, с. Н.-Гурово, с. Мелехово - 3 шт. | 2014 год | 70,82 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 7,08 | 10,0 |
| ИТОГО | 70,82 | 7,08 | 10,0 | |||
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1. | Установка помехоустойчивой автоматики на водонапорных башнях в с. Бибиково, с Н.-Гурово - 2 шт. | 2014 год | 28,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,8 | 10,0 |
| 2. | Ремонт и замена электропроводки на скважинах в с. Липовчик, с. Мелехово, д. Волжанец | 2014 год | 19,08 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 1,91 | 10,0 |
| ИТОГО | 47,08 | 4,71 | 10,0 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы | тыс. руб. | 1319,30 |
| 2 | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1306,11 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 633,53 |
| 2.2 | Аренда | тыс. руб. | 0,012 |
| 2.3 | Материалы | тыс. руб. | - |
| 2.4 | Ремонт | тыс. руб. | 117,90 |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 338,74 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 102,30 |
| 2.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - |
| 2.8 | Прочие расходы | тыс. руб. | 77,05 |
| 2.9 | Налоги | тыс. руб. | 36,58 |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 13,19 |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ано "Водоснабжение волжанского сельсовета" Советского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и АНО "Водоснабжение Волжанского сельсовета" Советского района Курской области расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Волжанского сельсовета" Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1.Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2012 г. | Фактическая величина показателя за 2012 г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 66,0 | 56,0 | - |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 66,0 | 56,0 | - |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,6 | 1,6 | - |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,5 | 2,9 | - |
| 7. | Отпуск в сеть | 66,0 | 56,0 | - | |
| 7.1. | в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление) | тыс. куб. м | - | - | - |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 60,4 | 50,4 | Фактические показатели отличаются от плановых в связи с сокращением численности населения |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 58,4 | 48,4 | - |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,0 | 2,0 | - |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - |
Раздел 8.2.Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт глубинных насосов (ЭЦВ 6-6,5-140) - 5 шт. | 2012 г. | 65,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии | 6,5 | 10,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по статье "электроэнергия" |
| 2. | Приобретение и замена задвижек по водопроводной сети 3ос41нж d-100 - 8 шт., d-50 - 1 шт. | 2012 г. | 47,79 себестоимость | Сокращение потерь воды, сокращение потребления электроэнергии | 3,82 | 8,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | |
| Итого | 112,79 | 9,15 | 10,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Раздел 8.3.Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приобретение и установка приборов учета воды ВДХ D-50 - 11 шт. | 2012 г. | 56,1 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 5,61 | 10,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | Фактические показатели отличаются от плановых в связи с перерасходом по статье "электроэнергия" |
| Итого | 56,1 | 5,61 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2014 г. | - |
| ИТОГО | - |