Приложение к Постановлению от 13.12.2013 г № 446 Программа
Производственная программа муп вжкх С. Коренево в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУП ВЖКХ с. Коренево, Курская область, Кореневский район, с. Коренево, ул. Лагутина, 307411 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029 |
Раздел 2.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2012 г. | Величина показателя на 2013 г. | Величина показателя на 2014 г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 72,4 | 70,85 | 70,85 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 72,4 | 70,85 | 70,85 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,6 | 6,44 | 6,44 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 | 9,10 | 9,10 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 65,8 | 64,41 | 64,41 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 63,0 | 62,87 | 62,87 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 2,8 | 1,54 | 1,54 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | 2014 год | 244,5 амортизация | Сокращение потерь воды | 4,89 | 2,0 |
| ИТОГО | 244,5 | 4,89 | 2,0 | |||
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1 | Замена глубинных насосов на более экономичные - 1 шт. | 2014 год | 29,0 - амортизация | Сокращение потребления электроэнергии | 0,58 | 2,0 |
| ИТОГО | 29,0 | 0,58 | 2,0 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г. |
| 1 | Доходы | тыс. руб. | 2009,63 |
| 2 | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1989,50 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 288,97 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | 0 |
| 2.3 | Амортизация | тыс. руб. | 598,66 |
| 2.4 | Аренда | тыс. руб. | 22,80 |
| 2.5 | Ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.6 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 746,82 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 225,54 |
| 2.8 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 38,80 |
| 2.9 | Прочие расходы | тыс. руб. | 58,50 |
| 2.10 | Налоги | тыс. руб. | 9,45 |
| 3 | Прибыль | тыс. руб. | 20,10 |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности МУП вжкх с. Коренево в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП вжкх с. Коренево и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУП ВЖКХ с. Коренево и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП ВЖКХ с. Коренево в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
8.1.ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2012 г. | Фактическая величина показателя за 2012 г. | Примечание |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 72,4 | 68,30 | Отклонение фактических показателей от плановых обусловлено установкой приборов учета |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | |
| 3. | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 72,4 | 68,30 | |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,6 | 6,20 | |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 | 9,1 | |
| 7. | Отпуск в сеть | 65,8 | 62,10 | ||
| 7.1. | в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление) | тыс. куб. м | - | - | |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 65,8 | 62,10 | |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 63,0 | 60,60 | |
| 8.2. | - бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,8 | 1,50 |
8.2.ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1. | Ремонт водопровода | 2012 год | 97,6 | Сокращение потерь воды | 1,95 | 2,0 | 97,6 | Сокращение потерь воды | 1,95 | 2,0 | - |
| 2. | Ремонт колонок | 2012 год | 72,0 | Сокращение потерь воды | 1,44 | 2,0 | 72,0 | Сокращение потерь воды | 1,44 | 2,0 | - |
| 3. | Ремонт скважины | 2012 год | 28,0 | Сокращение потерь воды | 0,56 | 2,0 | 28,0 | Сокращение потерь воды | 0,56 | 2,0 | - |
| ИТОГО | 197,6 | 3,95 | 2,0 | 197,6 | 3,95 | 2,0 | |||||
8.3.ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1. | Установка автоматической защитной насосной станции | 2012 год | 14,0 | Энергосбережение | - | - | 14,0 | Энергосбережение | 0,70 | 5,0 | - |
| 2. | Замена глубинных насосов на более экономичные | 2012 год | 25,0 | Энергосбережение | 25,0 | Энергосбережение | 1,25 | 5,0 | - | ||
| 3. | Замена электрических лампочек на энергосберегающие | 2012 год | 0,8 | Энергосбережение | 0,8 | Энергосбережение | 0,04 | 5,0 | - | ||
| ИТОГО | 39,80 | - | - | 39,80 | 1,99 | 5,0 | - | ||||
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2014 год | - |