Приложение к Постановлению от 21.10.2013 г № 870
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | |||||
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... | завершающий год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | ||||||||
| 1 | Показатель (индикатор) | |||||||
| ... | ... | |||||||
| Подпрограмма 1 | ||||||||
| ... | Показатель (индикатор) | |||||||
| .. | ... | |||||||
| ... | ||||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе
поселений Рыльского района Курской области
| N п/п | Наименования поселений Рыльского района Курской области | Значения показателей и их обоснование | |||||
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... | завершающий год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатель 1, ед. измерения | |||||||
| 1 | |||||||
| ... | ... | ||||||
| Показатель 2, ед. измерения | |||||||
| ... | |||||||
| .. | ... | ||||||
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | |||||||
| 1 | ВЦП 1.1 | ||||||
| 2 | ВЦП 1.2 | ||||||
| ... | |||||||
| Основное мероприятие 1.1 | |||||||
| Основное мероприятие 1.2 | |||||||
| ... | ... | ||||||
| ... | |||||||
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 | ||||
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | ||||
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | ||||
| ... | ||||
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной
программе
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Рыльского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | ||||||
| Показатель объема услуги: | ||||||
| Подпрограмма 1 | ||||||
| ВЦП 1.1 | ||||||
| ВЦП 1.2 | ||||||
| ... | ||||||
| Основное мероприятие 1.1 | ||||||
| Основное мероприятие 1.2 | ||||||
| ... | ||||||
| Подпрограмма 2 | ||||||
| ВЦП 2.1 | ||||||
| ВЦП 2.2 | ||||||
| ... | ||||||
| Основное мероприятие 1.1 | ||||||
| Основное мероприятие 1.2 | ||||||
| ... | ||||||
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
(тыс. рублей)
┌─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ Статус │Наименование │Ответственный │ Код бюджетной │ Расходы <2> │ │ │муниципальной│ исполнитель, │ классификации <1> │ (тыс. рублей), годы │ │ │ программы, │соисполнители,├────┬──────┬───┬───┼─────────┬─────────┬─────────┬───┤ │ │подпрограммы │ участники │ГРБС│Рз Пр │ЦСР│ВР │очередной│ первый │ второй │...│ │ │муниципальной│ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ │ │ программы, │ │ │ │ │ │ │планового│планового│ │ │ │ведомственной│ │ │ │ │ │ │ периода │ периода │ │ │ │ целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │Муниципальная│ │всего <3>, │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │программа │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │ответственный │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │соисполнитель │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │... │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │участник │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │... │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │Подпрограмма │ │всего │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │ответственный │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подпрограммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(соисполнитель│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │участник │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │... │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ВЦП 1.1 │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ВЦП 1.2 │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │Основное │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1 │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │Основное │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.2 │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │... │ │ │ │ x │ x │ x │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │Подпрограмма │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Обеспечение │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной│ │программы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы" │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<3> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │участник 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │участник 2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼───┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───┤ │ │ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴──────────────┴────┴──────┴───┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴───┘
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета Рыльского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета Рыльского района Курской области,
бюджетов поселений Рыльского района Курской области
и внебюджетных источников на реализацию целей
муниципальной программы
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | всего | |||||
| федеральный бюджет | ||||||
| областной бюджет | ||||||
| бюджет Рыльского района Курской области | ||||||
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | ||||||
| внебюджетные источники | ||||||
| Подпрограмма 1 | всего | |||||
| федеральный бюджет | ||||||
| областной бюджет | ||||||
| бюджет Рыльского района Курской области | ||||||
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | ||||||
| внебюджетные источники | ||||||
| ... | ||||||
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.
Таблица 7
План
реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период
| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реали зации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | |||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Рыльского района Курской области | бюджеты поселений Рыльского района Курской области | внебюд жетные источники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 | x | |||||||
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1 | x | x | x | x | x | x | ||
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2 | x | x | x | x | x | x | ||
| ... | |||||||||
| 2. | Подпрограмма 2 | x | |||||||
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1 | x | x | x | x | x | x | ||
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2 | x | x | x | x | x | x | ||
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3 | x | x | x | x | x | x | ||
| ... | |||||||||
| Итого по муниципальной программе | x | ||||||||
--------------------------------
<1> Объем ресурсного обеспечения приводится на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 8
Финансовое
обеспечение основных мероприятий иных муниципальных
программ, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ N │Наименование │Наименование │ Объем финансирования, тыс. руб. <***> │Наименование │ │п/п │ иной │ основных ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤ подпрограмм │ │ │муниципальной│ мероприятий │ N-1 │ N │ N+1 │ N+2 │ ... │муниципальной│ │ │ программы, │ иной ├─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┤программы, на│ │ │ответственный│муниципальной│всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │ достижение │ │ │ исполнитель │ программы, │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ целей и │ │ │ <*> │ оказывающих │ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│решение задач│ │ │ │ влияние на │ │ района │ │ района │ │ района │ │ района │ │ района │ которых │ │ │ │ достижение │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ направлена │ │ │ │ целей и │ │ области │ │ области │ │ области │ │ области │ │ области │ реализация │ │ │ │решение задач│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основного │ │ │ │муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ мероприятия │ │ │ │ программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ иной │ │ │ │ <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ <****> │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │ 1 │Муниципальная│Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программа 1 │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │.. │... │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │...n│Муниципальная│Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программа n │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────────┘
--------------------------------
<*> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
Таблица 9
Финансовое обеспечение
основных мероприятий муниципальной программы,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач
иных муниципальных программ
┌────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ N │Подпрограмма │Наименование │ Объем финансирования, тыс. руб. <***> │Наимено-│ │п/п │муниципальной│ основных ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤ вание │ │ │программы <*> │ мероприятий │ N-1 │ N │ N+1 │ N+2 │ ... │ <****> │ │ │ │муниципальной├─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┼─────┬─────────┤ │ │ │ │ программы │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │всего│ в т.ч. │ │ │ │ │ <**> │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│ │Рыльского│ │ │ │ │ │ │ района │ │ района │ │ района │ │ района │ │ района │ │ │ │ │ │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ │ Курской │ │ │ │ │ │ │ области │ │ области │ │ области │ │ области │ │ области │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ 1 │Подпрограмма │Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │ │ │Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │.. │... │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │...n│Подпрограмма │Основное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │n │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────────┴─────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┤ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┘
------------------
<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.
Таблица 10
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: ____ отчетный период __ мес. 20_ г.
Ответственный исполнитель: ________________________________________________
┌─────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────────────────┬──────────┐
│ N │Наименование│ Статус │Ответст- │ Факт │ Факт │ Расходы бюджета │Заключено │
│ │ ВЦП, │контроль-│ венный │начала │окончания│ Рыльского района │контрактов│
│ │ основного │ ного │ испол- │реали- │ реали- │Курской области на │ на │
│ │мероприятия,│ события │ нитель │ зации │ зации │реализацию муници- │ отчетную │
│ │контрольного│ <1> │(ОИВ/ФИО)│ меро- │ меро- │пальной программы, │ дату, │
│ │ события │ │ │приятия│приятия, │ тыс. руб. │тыс. руб. │
│ │ программы │ │ │ │ наступ- ├────────┬──────────┤ <2> │
│ │ │ │ │ │ ления │ преду- │ кассовое │ │
│ │ │ │ │ │контроль-│смотрено│исполнение│ │
│ │ │ │ │ │ ного │ ГП │ на │ │
│ │ │ │ │ │ события │ │ отчетную │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ дату <2> │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┤
│ Подпрограмма 1 (наименование) │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┤
│ 1.1 │Основное │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.1│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.2│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.1.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1.1.3│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.1.3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Контрольное │ <*> │ │ x │ │ x │ x │ x │
│ │событие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.2 │ВЦП 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.1│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Контрольное │ │ │ x │ │ x │ x │ x │
│ │событие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1.2.2│Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.2.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Контрольное │ <*> │ │ x │ │ x │ x │ x │
│ │событие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы 3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.3 │Основное │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │Мероприятие │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ │... │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┘--------------------------------
<1>, <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | ||
| год, предшествующий отчетному, | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | ||||||
| 1 | Показатель (индикатор) | |||||
| ... | ... | |||||
| Подпрограмма муниципальной программы | ||||||
| ... | Показатель (индикатор) | |||||
| ... | ... | |||||
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реали зации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запла нированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | |||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 | ||||||||
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | ||||||||
| Контрольное событие программы | x | x | x | x | |||||
| Контрольное событие программы | x | x | x | x | |||||
| ... | |||||||||
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 | ||||||||
| 1.2 | ВЦП 1.2 | ||||||||
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 | ||||||||
| Контрольное событие программы | x | x | x | x | |||||
| Контрольное событие программы | x | x | x | x | |||||
| ... | |||||||||
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 | ||||||||
| ... | ... | ||||||||
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 | ||||||||
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 | ||||||||
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 | ||||||||
| ... | ... | ||||||||
--------------------------------
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 13
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
| N | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | ||||||
| x | x | |||||
| x | x | |||||
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер правового регулирования из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры правового регулирования (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Рыльского района Курской области
на реализацию муниципальной программы
(тыс. рублей)
┌─────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┐ │ Статус │Наименование │Ответственный │ Код бюджетной │ Расходы │ │ │муниципальной│ исполнитель, │ классификации │ (тыс. рублей), годы │ │ │ программы, │соисполнители,├────┬──────┬────┬───┼─────────┬─────────┬────────┤ │ │подпрограммы │ участники │ГРБС│Рз Пр │ЦСР │ВР │ сводная │ сводная │кассовое│ │ │муниципальной│ │ │ │ │ │бюджетная│бюджетная│ испол- │ │ │ программы, │ │ │ │ │ │роспись, │ роспись │ нение │ │ │ведомственной│ │ │ │ │ │план на 1│ на │ │ │ │ целевой │ │ │ │ │ │ января │отчетную │ │ │ │ программы, │ │ │ │ │ │отчетного│дату <1> │ │ │ │ основного │ │ │ │ │ │ года │ │ │ │ │ мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │Муниципальная│ │всего │ x │ x │ x │x │ │ │ │ │программа │ ├──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ответственный │ │ x │ x │x │ │ │ │ │ │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │соисполнитель │ │ x │ x │x │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │участник 1 │ │ x │ x │x │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │Подпрограмма │ │всего │ │ x │ x │x │ │ │ │ │1 │ ├──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │ответственный │ │ x │ x │x │ │ │ │ │ │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подпрограммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │участник 1 │ │ x │ x │x │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ВЦП 1.1 │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ВЦП 1.2 │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ведомственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │Основное │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1 │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │Основное │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятие │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │1.2 │ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │Подпрограмма │ │ответственный │ │ │ │ │ │ │ │ │"Обеспечение │ │исполнитель │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │программы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<2> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼─────────────┼──────────────┼────┼──────┼────┼───┼─────────┼─────────┼────────┤ │ │ │участник 1 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────┴─────────────┴──────────────┴────┴──────┴────┴───┴─────────┴─────────┴────────┘
--------------------------------
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 15
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений
Рыльского района Курской области и внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. рублей)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | |||
| федеральный бюджет | ||||
| областной бюджет | ||||
| бюджет Рыльского района Курской области | ||||
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | ||||
| внебюджетные источники | ||||
| Подпрограмма 1 | всего | |||
| федеральный бюджет | ||||
| областной бюджет | ||||
| бюджет Рыльского района Курской области | ||||
| бюджеты поселений Рыльского района Курской области | ||||
| внебюджетные источники | ||||
| ... |
--------------------------------
<1> В соответствии с муниципальной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и фактические расходы внебюджетных источников.
Таблица 16
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Рыльского района Курской области по муниципальной программе
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета Рыльского района Курской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) | |||
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | |||||
| Показатель объема услуги: | |||||
| Подпрограмма 1 | |||||
| ВЦП 1.1 | |||||
| ВЦП 1.2 | |||||
| ... | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | |||||
| ... | |||||
| Подпрограмма 2 | |||||
| ВЦП 2.1 | |||||
| ВЦП 2.2 | |||||
| ... | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | |||||
| ... | |||||
Таблица 17
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| Текущий год | |||||
| план | ожидаемое значение на конец года | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | |||||
| 1 | Показатель (индикатор) | ||||
| ... | ... | ||||
| Подпрограмма муниципальной программы | |||||
| ... | Показатель (индикатор) | ||||
| ... | ... | ||||