Приложение к Постановлению от 09.09.2013 г № 120 Программа
Производственная программа му «Служба заказчика по жку иванчиковского сельсовета» льговского района в сфере холодного водоснабжения на 2014 год
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" Льговского района, Курская область, Льговский район, Иванчиковский сельсовет, с. Иванчиково, 307732 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса, 43, 305029 |
Раздел 2.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2012 г. | Величина показателя на 2013 г. | Величина показателя на 2014 г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 10,2 | 20,29 | 22,79 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 10,2 | 20,29 | 22,79 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,5 | 0,97 | 0,97 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,9 | 4,8 | 4,3 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9,7 | 19,32 | 21,82 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 9,7 | 19,32 | 19,92 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1. | Ремонт 5 км водопровода | 2014 год | 35,8 себестоимость | Сокращение потерь воды | 3,0 | 8,4 |
| 2. | Окраска водонапорных башен (7 шт.) | 2014 год | 72,5 себестоимость | Сокращение потерь воды | 3,2 | 4,4 |
| ИТОГО | 108,3 | 6,2 | 5,7 | |||
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1. | Приобретение и установка приборов учета воды на СКВ в д. Полячково и с. Иванчиково (2 шт.) | 2014 год | 25,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 2,30 | 9,2 |
| ИТОГО | 25,0 | 2,30 | 9,2 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 2014 г. |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 441,96 |
| 2. | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 428,29 |
| 2.1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 120,30 |
| 2.2 | Материалы | тыс. руб. | 44,90 |
| 2.3 | Ремонт | тыс. руб. | 133,30 |
| 2.4 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 63,00 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 19,03 |
| 2.6 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 21,71 |
| 2.7 | Прочие расходы | тыс. руб. | 18,80 |
| 2.8 | Налоги | тыс. руб. | 7,25 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 13,67 |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности му "Служба заказчика по жку иванчиковского сельсовета" льговского района в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности му "Служба заказчика по жку иванчиковского сельсовета" льговского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" Льговского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" Льговского района в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
8.1.Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2012 г. | Фактическая величина показателя за 2012 г. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 10,2 | 10,2 | - |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем, воды пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 10,2 | 10,2 | - |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,5 | 0,5 | - |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 4,9 | 4,9 | - |
| 7. | Отпуск в сеть | 9,7 | 9,7 | - | |
| 7.1 | в том числе на горячее водоснабжение (собственное потребление) | тыс. куб. м | - | - | - |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9,7 | 9,7 | - |
| 8.1 | - населению | тыс. куб. м | 9,7 | 9,7 | - |
| 8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | - | - |
| 8.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - |
8.2.Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт водопровода | 2012 | 6,0 | Сокращение потерь воды | 0,14 | 2,3 | 6,0 | Сокращение потерь воды | 0,14 | 2,3 | - |
| Итого | 6,0 | 0,14 | 2,3 | 6,0 | 0,14 | 2,3 | |||||
8.3.Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в сфере
холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Достигнутый эффект | |||||||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Внедрение энергосберегающих ламп | 2012 | 0,4 | энергосбережение | - | - | 0,4 | энергосбережение | 0,012 | 3,0 | - |
| Итого | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,012 | 3,0 | - | ||||
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2014 год | - |