Приложение к Постановлению от 06.09.2013 г № 118 Программа
Производственная программа муниципального бюджетного учреждения «Отдел хозяйственного обеспечения» поселка медвенка медвенского района курской области в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы раздел 1. паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка Медвенского района Курской области, п. Медвенка, ул. Певнева, 2, 307030 |
| Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К. Маркса 43, 305029 |
Раздел 2.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Величина показателя на период с 06.09.2013 по 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 535,13 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 16,0 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 551,13 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 55,1 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,0 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 496,03 |
| 8.1 | населению | тыс. куб. м | 444,91 |
| 8.2 | бюджетные и прочие потребители | тыс. куб. м | 51,12 |
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | 2013 - 2014 гг. | 468,0 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 23,4 | 5,0 |
| 2. | Ремонт водопроводных колодцев с заменой чугунных люков и устройством отмостки | 2013 - 2014 гг. | 72,2 себестоимость | Повышение надежности работы оборудования | 3,61 | 5,0 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей | 2013 - 2014 гг. | 327,0 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 16,35 | 5,0 |
| Итого | 867,2 | 43,36 | 5,0 | |||
Раздел 4.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
| тыс. руб. | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена электросчетчика на водозаборе "Южный" | 2013 - 2014 гг. | 12,6 себестоимость | Работы оборудования | 0,63 | 5,0 |
| 2. | Замена насоса на скважине | 2013 - 2014 гг. | 40,6 себестоимость | Повышение надежности работы оборудования | 2,03 | 5,0 |
| Итого | 53,2 | 2,66 | 5,0 | |||
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| Наименование | Единицы измерения | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на период с 06.09.2013 по 31.12.2014 |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы | тыс. руб. | 10621,17 |
| Расходы | тыс. руб. | 10513,38 |
| в том числе | ||
| покупная вода | тыс. руб. | 283,04 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 3400,07 |
| материалы | тыс. руб. | 11,08 |
| ремонт | тыс. руб. | 920,4 |
| оплата труда | тыс. руб. | 2884,23 |
| отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 899,88 |
| цеховые расходы | тыс. руб. | 273,03 |
| прочие прямые расходы | тыс. руб. | 229,35 |
| налоги | тыс. руб. | 170,18 |
| общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1442,12 |
| Прибыль | тыс. руб. | 107,8 |
Раздел 6.Целевые показатели деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Показатели качества воды | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка Медвенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности муниципального бюджетного учреждения "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования муниципального бюджетного учреждения "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка Медвенского района Курской области не приводится в связи с отсутствием в истекшем периоде регулирования утвержденной производственной программы муниципального бюджетного учреждения "Отдел хозяйственного обеспечения" поселка Медвенка Медвенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения, так как ранее государственное регулирование в отношении данной организации комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка информационного сайта для абонентов | 2013 - 2014 гг. | 8,2 прибыль |
| ИТОГО | 8,2 |