Приложение к Постановлению от 01.08.2013 г № 109 Программа

Производственная программа ано «Водоснабжение афанасьевского сельсовета» обоянского района курской области в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 августа 2013 года по 31 декабря 2014 года) раздел 1. планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (17 мес.)
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	25,45
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	25,45
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	1,91
6.	Объем потерь	%	8,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	23,54
7.1.	- населению	тыс. куб. м	23,54
7.2.	- организациям	тыс. куб. м	-

Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

┌───┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
│ N │ Наименование │    Срок    │  Финансовые  │     Ожидаемый эффект     │
│п/п│ мероприятий  │ реализации │ потребности  ├──────────────┬─────┬─────┤
│   │              │мероприятия,│на реализацию │ Наименование │тыс. │  %  │
│   │              │    лет     │ мероприятий  │  показателя  │руб. │     │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 1 │      2       │     3      │      4       │      5       │  6  │  7  │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 1.│Текущий ремонт│2013 - 2014 │     42,0     │Обеспечение   │ 4,2 │10,0 │
│   │водопроводной │    гг.     │себестоимость │бесперебойной │     │     │
│   │сети          │            │              │подачи воды   │     │     │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 2.│Замена        │2013 - 2014 │     10,0     │Обеспечение   │ 1,0 │10,0 │
│   │водоразборных │    гг.     │себестоимость │бесперебойной │     │     │
│   │колонок       │            │              │подачи воды   │     │     │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 3.│Замена        │2013 - 2014 │     37,2     │Обеспечение   │ 3,7 │10,0 │
│   │водопроводных │    гг.     │себестоимость │бесперебойной │     │     │
│   │труб          │            │              │подачи воды   │     │     │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 4.│Замена насосов│2013 - 2014 │     24,8     │Обеспечение   │ 2,5 │10,0 │
│   │              │    гг.     │себестоимость │бесперебойной │     │     │
│   │              │            │              │подачи воды   │     │     │
├───┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼─────┤
│ 6.│Итого         │            │    114,0     │              │11,4 │10,0 │
└───┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────┴─────┘

Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах	2014 г.	20,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	2,0	10,0
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2013 - 2014 гг.	0,6 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	0,06	10,0
3.	Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах	2013 г.	20,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	2,0	10,0
4.	Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ	2013 - 2014 гг.	2,0 себестоимость	Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии	0,2	10,0
6.	Итого		42,6		4,26	10,0

Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измер.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.08.2013 31.12.2014)
1	2	3	4
1.	Доходы	тыс. руб.	683,18
2.	Расходы	тыс. руб.	676,35
2.1.	Электроэнергия	тыс. руб.	169,89
2.2.	Аренда	тыс. руб.	-
2.3.	Ремонт	тыс. руб.	156,6
2.4.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	231,49
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	69,91
2.6.	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	-
2.7.	Прочие расходы	тыс. руб.	40,36
2.8.	Налоги	тыс. руб.	8,1
3.	Прибыль	тыс. руб.	6,83

Раздел 5.Целевые показатели деятельности ано "водоснабжение
АФАНАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
1.	Показатели качества воды	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-