Приложение к Постановлению от 01.07.2013 г № 94 Программа
Производственная программа мкп «Первоавгустовский» дмитриевского района в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года) раздел 1. планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования 2013 - 2014 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 76,65 |
| 2 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 76,65 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,0 |
| 5 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 70,65 |
| 5.1 | - собственное потребление | тыс. куб. м | 0,75 |
| 5.2 | - населению | тыс. куб. м | 68,8 |
| 5.3 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1,09 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена водопроводной сети по ул. Рабочая | 2013 г. | 57,5 себестоимость | Сокращение потерь воды | 5,7 | 10,0 |
| 2. | Текущий ремонт водоразборных колонок | 2013 - 2014 гг. | 15,0 себестоимость | Сокращение потерь воды | 1,5 | 10,0 |
| 3. | Замена водопроводной сети по ул. Садовая | 2014 г. | 89,75 себестоимость | Сокращение потерь воды | 9,0 | 10,0 |
| 4. | Замена водопроводной сети по ул. Зеленая | 2014 г. | 76,45 себестоимость | Сокращение потерь воды | 7,6 | 10,0 |
| итого | 238,7 | 23,8 | 10,0 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка автоматики на водокачки с. Бычки, п. Пристанционный, с. Черневка, с. Неварь | 2013 - 2014 гг. | 18,9 себестоимость | Экономия электрической энергии | 1,8 | 10,0 |
| итого | 18,9 | 1,8 | 10,0 | |||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.07.2013 31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 2621,35 |
| 2. | Расходы на сторон. потр. | тыс. руб. | 2595,14 |
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 328,7 |
| 2.2. | Амортизация | тыс. руб. | 28,4 |
| 2.3. | Ремонт | тыс. руб. | 257,6 |
| 2.4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1495,7 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 451,7 |
| 2.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | - |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 36,96 |
| 2.8. | Налоги | тыс. руб. | 24,30 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 26,21 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности мкп "Первоавгустовский" первоавгустовского сельсовета в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |