Приложение к Постановлению от 01.07.2013 г № 102 Программа
Производственная программа ано «Водоснабжение рудавского сельсовета» обоянского района в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года)
Раздел 1.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2013 - 2014 гг. (18 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 216,06 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 216,06 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,31 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 207,75 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 191,25 |
| 6.2. | - организациям | тыс. куб. м | 16,5 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена участков водопровода | 2013 - 2014 гг. | 200,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 20,0 | 10,0 |
| 2. | Восстановление колодцев | 2013 г. | 5,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,5 | 10,0 |
| 3. | Замена задвижек и клапанов на водозаборах | 2013 г. | 55,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 5,5 | 10,0 |
| 4. | Замена уличных водозаборных колонок | 2014 г. | 100,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Ремонт башни, скважины в с. Кулина | 2014 г. | 80,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 8,0 | 10,0 |
| Итого | 440,0 | 44,0 | 10,0 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах | 2013 - 2014 гг. | 180,0 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 18,0 | 10,0 |
| 2. | Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов | 2013 - 2014 гг. | 130,0 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 13,0 | 10,0 |
| Итого | 310,0 | 31,0 | 10,0 | |||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.07.2013 31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 3491,75 |
| 2. | Расходы | тыс. руб. | 3456,83 |
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1436,40 |
| 2.2. | Аренда | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт | тыс. руб. | 750,00 |
| 2.4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 875,89 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 264,52 |
| 2.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 61,32 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8. | Налоги | тыс. руб. | 68,7 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 34,92 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности ано "водоснабжение
РУДАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |