Приложение к Постановлению от 01.07.2013 г № 98 Программа
Производственная программа ООО «Водолей» рыльского района в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года) раздел 1. планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2013 2014 гг. (18 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 57,45 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 57,45 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,5 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 55,95 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 48,45 |
| 6.2. | - организациям | тыс. куб. м | 7,5 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт водопровода в МО "Березниковский сельсовет" | 2013 - 2014 гг. | 138,44 | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 13,8 | 10,0 |
| ИТОГО | 138,44 | 13,8 | 10,0 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах | 2014 г. | 1,67 | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 0,2 | 10,0 |
| 2. | Пропаганда установки приборов учета потребителям, в том числе через СМИ | 2013 - 2014 гг. | 4,5 | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 0,4 | 10,0 |
| ИТОГО | 6,17 | 0,6 | 10,0 | |||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.07.2013 31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 3170,96 |
| 2. | Расходы | тыс. руб. | 3139,25 |
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 381,93 |
| 2.2. | Аренда | тыс. руб. | 81,00 |
| 2.3. | Ремонт | тыс. руб. | 144,61 |
| 2.4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1803,78 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 544,74 |
| 2.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 164,92 |
| 2.8. | Налоги | тыс. руб. | 18,27 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 31,71 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности ООО "Водолей" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |