Приложение к Постановлению от 01.07.2013 г № 100 Программа
Производственная программа ано «Водоснабжение С. Орехово» касторенского района в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года) раздел 1. планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2013 2014 гг. (18 мес.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 49,01 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 49,01 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,46 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 44,55 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 28,80 |
| 6.2. | - организациям | тыс. куб. м | 15,75 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт колодцев с. Орехово, с. Горяйново | 2013 г. | 2,5 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,2 | 10,0 |
| 2. | Ремонт башен с. Орехово | 2013 г. | 2,7 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,3 | 10,0 |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей с. Орехово, с. Горяйново | 2013 г. | 33,8 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,4 | 10,0 |
| 4. | Затраты услуг транспорта на ремонт водопровода | 2013 г. | 39,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,9 | 10,0 |
| Итого | 78,0 | 7,8 | 10,0 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка приборов учета воды на водозаборных скважинах | 2013 г. | 4,76 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,5 | 10,0 |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах | 2013 - 2014 гг. | 2,0 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 10,0 |
| 3. | Проведение энергетического обследования водозаборов | 2014 г. | 1,5 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 10,0 |
| 4. | Реконструкция электрооборудования на артезианских скважинах с заменой насосов | 2013 г. | 9,0 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,9 | 10,0 |
| 5. | Пропаганда установки приборов учета потребителями, в том числе через СМИ | 2013 - 2014 гг. | 1,66 себестоимость | Обеспечение учета расхода воды, сокращение потребления электроэнергии | 0,2 | 10,0 |
| Итого | 18,92 | 2,0 | 10,0 | |||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.07.2013 31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 1461,78 |
| 2. | Расходы | тыс. руб. | 1447,16 |
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 430,91 |
| 2.2. | Аренда | тыс. руб. | 5,40 |
| 2.3. | Ремонт | тыс. руб. | 96,92 |
| 2.4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 607,72 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 183,53 |
| 2.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 25,50 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 77,48 |
| 2.8. | Налоги | тыс. руб. | 19,70 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 14,62 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности ано "Водоснабжение с. орехово" в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |