Приложение к Постановлению от 24.06.2013 г № 92 Программа
Производственная программа ано «Водоснабжение С. Теребуж» щигровского района курской области в сфере холодного водоснабжения на 2013 — 2014 годы (период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года)
Раздел 1.Планируемый объем подачи холодной воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2013 2014 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 16,27 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 16,27 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,49 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 14,78 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 14,03 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 0,75 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт водоразборных колонок д. Алехинка, Н. Теребуж, д. Леоновка | 2013 - 2014 г. | 9,00 себестоимость | Сокращение потери воды | 0,45 | 5,0 |
| 2. | Замена водопроводных сетей Н. Теребуж 75 м | 2013 - 2014 г. | 48,26 себестоимость | Сокращение потери воды | 2,41 | 5,0 |
| 3. | Итого | 57,26 | 2,86 | 5,0 | ||
Раздел 3.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и замена приборов учета электроэнергии - 2 шт. | 2013 - 2014 гг. | 8,8 себестоимость | Сокращение потерь электрической энергии | 0,44 | 5,0 |
| 2. | Итого | 8,8 | 0,44 | 5,0 | ||
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование | Ед. измер. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы (01.08.2013 31.12.2014) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доходы | тыс. руб. | 452,44 |
| 2. | Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. | 447,92 |
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 86,24 |
| 2.2. | Аренда | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.3. | Ремонт | тыс. руб. | 66,06 |
| 2.4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 209,06 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 63,14 |
| 2.6. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.7. | Прочие расходы | тыс. руб. | 21,20 |
| 2.8. | Налоги | тыс. руб. | 6,54 |
| 3. | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 4,52 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности ано "водоснабжение
С.ТЕРЕБУЖ" ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Показатели качества воды | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
| 5. | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |