Приложение к Постановлению от 21.01.2013 г № 55 Программа
Долгосрочная целевая программа строительства объекта «Расширение дичнянского водозабора со строительством водовода курчатовского района курской области» на 2011 — 2022 гг. паспорт долгосрочной целевой программы строительства объекта «Расширение дичнянского водозабора со строительством водовода курчатовского района курской области» на 2011 — 2022 гг.
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода Курчатовского района Курской области" на 2011 - 2022 гг. (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация города Курчатова |
| Заказчик-координатор Программы | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации г. Курчатова |
| Разработчик Программы | Отдел капитального строительства администрации г. Курчатова |
| Основные цели Программы | - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - увеличение мощности систем водоснабжения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове |
| Основные задачи Программы | - строительство новых сетей и сооружений водоснабжения; - повышение качества предоставления услуг; - обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2011 - 2022 годы. Программа реализуется в 3 этапа: I этап: 2011 - 2013 гг. II этап: 2014 - 2017 гг. III этап: 2017 - 2022 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа содержит план технических мероприятий по развитию системы водоснабжения для повышения качества услуг, предоставляемых потребителям, улучшению экологической ситуации. I этап (2011 - 2013 гг.): - корректировка ПСД 1-й очереди строительства объекта; - получение положительного заключения госэкспертизы; - межевание земельного участка; - подготовка чертежа градостроительного плана; - оформление договоров со всеми пользователями земельного участка, необходимого для строительства 1-й очереди; - строительство 2-й нитки водовода d 400 мм, проложенной параллельно существующему, от Дичнянского водозабора до дороги на санаторий "Курск"; - осуществление строительного контроля. II этап (2014 - 2017 гг.): строительство водовода от автодороги на санаторий "Курск" до пос. Дичня в камерах переключения 18-18*. Прокладка водовода проводится параллельно существующему с устройством перемычек между ними в колодцах 15-15*; 16-16*; 18-18*. III этап (2017 - 2022 гг.): строительство водовода от жилого пос. Дичня (камера 18-18*) до существующей камеры переключения у ж/д N 605 с. Успенка (жилой дом пос. Леоновка) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых потребностей для реализации Программы составляет 47831 тыс. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 4273,0 тыс. руб., - за счет средств областного бюджета - 13857,0, - за счет средств бюджета города Курчатова 29701,0 тыс. руб. |
| Орган, ответственный за реализацию Программы | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения и потребителей г. Курчатова; - обеспечение подачи качественной питьевой воды; - обеспечение прироста протяженности сетей водопровода - 5418,5 км |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Курчатова, текущий контроль за исполнением мероприятий осуществляет комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
1.Введение
Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода в Курчатовском районе Курской области" на 2011 - 2022 гг. (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с завершением расширения Дичнянского водозабора и строительством водовода в Курчатовском районе Курской области в 2011 - 2022 гг.
Выделение средств из местного бюджета и внебюджетных источников необходимо для реализации мероприятий Программы, целями которой являются: эффективное и надежное обеспечение города Курчатова питьевой водой, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2022 годы.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Система водоснабжения города Курчатова базируется на использовании двух водозаборов "Курчатовский" и "Дичнянский". Водозабор "Курчатовский" подземных вод площадочного типа расположен в городе Курчатове Курской области на левобережье реки Сейм и состоит из 43 эксплуатационных скважин. Глубина скважин - 75 - 85 метров. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором "Курчатовский" установлена на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05051 ВЭ в объеме не более 7954 тыс. м3/год.
"Дичнянский" групповой водозабор линейного типа в виде ряда скважин протяженностью 2,2 км расположен по левобережью реки Сейм. Общее количество эксплуатационных скважин - 18. Глубина скважин - 45 - 50 метров. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором "Дичнянский" установлена на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05052 ВЭ в объеме не более 3246 тыс. м3/год.
Мощности системы водоснабжения города, а также пропускная способность водоводов и водопроводных сетей рассчитаны на обеспечение питьевой водой 1-й, 2-й очередей Курской АЭС и население города до 40 тыс. человек, по статистическим данным численность населения составляет более 41 тыс. человек. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 145 км.
От водозабора "Дичнянский" до узла второго подъема на водозаборе "Курчатовский" артезианская вода подается по одной нитке водовода, что не позволяет эксплуатировать водозабор в проектном режиме и добывать воду в пределах установленного лицензией лимита в объеме 3246 м3 в год.
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 в процессе эксплуатации система водоснабжения должна работать без недопустимых снижений подачи расхода воды и напоров. Требуемая надежность при транспортировании воды от источников водоснабжения до сети города может быть обеспечена прокладкой нескольких параллельно работающих водоводов вместо одного.
В настоящее время в г. Курчатове существующая система водоснабжения из-за длительной эксплуатации и, соответственно, нарастания из года в год ветхих сетей и увеличения числа аварий и порывов обеспечивает население города питьевой водой не в полном объеме.
Исходя из анализа существующего состояния системы водоснабжения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения населения и потребителей города Курчатова необходимо исключение дефицита путем строительства второй линии Дичнянского водовода протяженностью 7972 м.
3.Основные цели и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- увеличение мощности систем водоснабжения;
- расширение территории обслуживания и оказание услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове.
Задачами Программы являются:
- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
- повышение качества предоставления услуг;
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 - 2022 годах, в т.ч.:
I этап (2011 - 2013 гг.);
II этап (2014 - 2017 гг.);
III этап (2017 - 2022 гг.).
4.Перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие водопроводной системы в городе Курчатове и устранение дефицита мощности по водоснабжению в городе Курчатове.
Программой предусмотрено проведение следующих работ:
I этап (2011 - 2013 гг.):
- корректировка ПСД 1-й очереди строительства объекта;
- получение положительного заключения госэкспертизы;
- межевание земельного участка;
- подготовка чертежа градостроительного плана;
- оформление договоров со всеми пользователями земельного участка, необходимого для строительства 1-й очереди;
- строительство 2-й нитки водовода d 400 мм, проложенной параллельно существующему, от Дичнянского водозабора до дороги на санаторий "Курск";
- осуществление строительного контроля.
II этап (2014 - 2017 гг.):
- строительство водовода от автодороги на санаторий "Курск" до поселка Дичня в камерах переключения 18-18* протяженностью 1890 метров с устройством перемычек с существующим водоводом в колодцах 15-15*; 16-16* и 18-18*.
III этап (2017 - 2022 гг.):
- строительство водовода от жилого поселка Дичня (камера 18-18*) до существующей камеры переключения у жилого дома N 605 (до поселка Леоновка) протяженностью 1892 метра.
Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Сумма расходов, всего, тыс. руб. | Сумма расходов | Ответственный за реализацию мероприятий | ||
| Городской бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | МУП "Водоканал", тыс. руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте), акта выбора земельного участка | 2011 2012 годы | - | - | - | - | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
| 2. | - корректировка ПСД 1-го этапа строительства объекта | 2013 год | 100,0 | - | - | 100,0 | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
| 3. | - получение положительного заключения госэкспертизы | 10,0 | - | - | 10,0 | ||
| 4. | - межевание земельного участка | 200,0 | - | - | 200,0 | ||
| 5. | - подготовка чертежа градостроительного плана | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
| 6. | - оформление договоров со всеми пользователями земельного участка, необходимого для строительства 1-го этапа | 300,0 | - | - | 300,0 | Комитет по управлению имуществом г. Курчатова | |
| 7. | - строительство 1-й очереди объекта: строительство 2-й нитки водовода d 400 мм, проложенной параллельно существующему, от Дичнянского водозабора до дороги на санаторий "Курск" | 16430,0 | 2277,0 | 13857,0 | 296,0 | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова | |
| 8. | - осуществление строительного контроля | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
| Итого сумма расходов за 2011 - 2013 годы | 17240,0 | 2277,0 | 13857,0 | 1106,0 | |||
| 9. | - строительство 2-й очереди объекта: строительство от автодороги на санаторий "Курск" до п. Дичня в камерах переключения 18-18* | 2014 год | 1054,0 | 700,0 | - | 354,0 | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
| 2015 год | 5363,0 | 5000,0 | - | 363,0 | |||
| 2016 год | 5350,0 | 5000,0 | - | 350,0 | |||
| 2017 год | 3933,0 | 3583,0 | - | 350,0 | |||
| Итого сумма расходов за 2014 - 2017 годы | 15700,0 | 14283,0 | - | 1417,0 | |||
| 10. | - строительство 3-го этапа объекта: строительство водовода от жилого пос. Дичня (камера 18-18*) до существующей камеры переключения у ж/д N 605 с. Успенка (жилой дом пос. Леоновка) | 2017 год | 717,0 | 717,0 | - | - | Комитет архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова |
| 2018 год | 2850,0 | 2500,0 | - | 350,0 | |||
| 2019 год | 2850,0 | 2500,0 | - | 350,0 | |||
| 2020 год | 2850,0 | 2500,0 | - | 350,0 | |||
| 2021 год | 2850,0 | 2500,0 | - | 350,0 | |||
| 2022 год | 2774,0 | 2424,0 | - | 350,0 | |||
| Итого сумма расходов за 2017 - 2022 годы | 14891,0 | 13141,0 | - | 1750,0 | |||
| Итого сумма расходов за 2011 - 2022 годы | 47831,0 | 29701,0 | 13857,0 | 4273,0 | |||
5.Ресурсное обеспечение Программы
В 2011 - 2022 годах предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 47831 тыс. рублей, в том числе за счет:
- городского бюджета - 29701,0 тыс. рублей;
- областного бюджета - 13857,0 тыс. рублей;
- средств внебюджетных источников - 4273,0 тыс. рублей.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
(тыс. руб.)
| N п/п | Сроки исполнения | Городской бюджет | Областной бюджет | Средства МУП "Водоканал" |
| 1. | 2011 | - | - | - |
| 2. | 2012 | - | - | - |
| 3. | 2013 | 2277,0 | 13857,0 | 1106,0 |
| 4. | 2014 | 700,0 | - | 354,0 |
| 5. | 2015 | 5000,0 | - | 363,0 |
| 6. | 2016 | 5000,0 | - | 350,0 |
| 7. | 2017 | 4300,0 | - | 350,0 |
| 8. | 2018 | 2500,0 | - | 350,0 |
| 9. | 2019 | 2500,0 | - | 350,0 |
| 10. | 2020 | 2500,0 | - | 350,0 |
| 11. | 2021 | 2500,0 | - | 350,0 |
| 12. | 2022 | 2424,0 | - | 350,0 |
| Итого | 29701,0 | 13857,0 | 4273,0 |
В рамках софинансирования данной Программы МУП "Водоканал" перечисляет средства на счет городского бюджета в соответствии с договором долевого инвестирования объекта "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода в Курчатовском районе Курской области", заключенным с администрацией г. Курчатова. Объем долевого софинансирования МУП "Водоканал" обеспечивается за счет средств, полученных в результате оплаты потребителями инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения.
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова и поступивших средств от МУП "Водоканал".
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей Программы. Заказчиком Программы является администрация г. Курчатова.
Заказчик и ответственные исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.
Наименование мероприятий и объемы финансирования мероприятий Программы могут быть пересмотрены.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение качества услуг по водоснабжению населения;
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Оценка социально-экономической эффективности Программы будет производиться на основе использования перечня целевых индикаторов и показателей (приложение N 1), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Мониторинг реализации Программы будет проводиться заказчиком ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
2.Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
3.Степень выполнения мероприятий Программы.
4.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
8.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Курчатова. Текущий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется комитетом архитектуры и капитального строительства администрации г. Курчатова.