Решение от 26.12.2012 г № 94
О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 24.11.2010 N 89 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия „Водоканал“ „Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 — 2015 годы“ и установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Курчатов" Курчатовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Курчатовской городской Думы от 24.11.2010 N 89 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы" и установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" следующие изменения:
1.1.В приложении N 1 "Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа):
- пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 254,066 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 11,476 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 242,590 млн. руб.; в том числе по услугам: водоснабжения - 57,663 млн. руб.; в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 7,755 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 49,908 млн. руб.; водоотведения - 196,403 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 3,721 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 192,682 млн. руб. |
в разделе 7:
- подраздела 7.2 Программы "Краткая характеристика технического мероприятия 1.2" слова "- стоимость мероприятия - 11,085 млн. руб." заменить словами "- стоимость мероприятия - 9,832 млн. руб.";
- подраздела 7.3 Программы "Краткая характеристика технического мероприятия 2.1" слова "- стоимость мероприятия - 196,403 млн. руб." заменить словами "- стоимость мероприятия - 196,149 млн. руб.";
в разделе 8:
- подраздел 8.1 Программы изложить в новой редакции:
"8.1.1. График финансирования мероприятий
инвестиционной программы
(млн. руб.)
Годы 2011
(факт)2012
(оценка)2013 2014 2015 Итого Финансирование 2,139 2,005 51,281 68,304 130,337 254,066
Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий инвестиционной программы составляет 254,066 млн. рублей.";
- подраздел 8.1 Программы изложить в новой редакции:
"8.1.2. График поступлений бюджетных денежных средств
(финансирование мероприятий, включенных в региональные
и муниципальные целевые программы)
Прогноз поступлений денежных средств на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Объем поступлений из регионального бюджета | 0 | 0 | 48,857 | 65,159 | 117,874 |
| в том числе | |||||
| водоснабжение | 0 | 0 | 13,857 | 12,477 | 17,874 |
| водоотведение | 0 | 0 | 35 | 52,682 | 100,00 |
| Объем поступлений из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 5 |
| в том числе | |||||
| водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 5 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ИТОГО | 242,59 | ||||
Прогноз поступлений привлеченных средств,
направленных на реализацию мероприятий, на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)
┌────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │Показатель │ 2011 │2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Надбавка к тарифу │ 2,139 │ 2,005 │ 2,424 │ 2,445 │ 2,463 │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │водоснабжение │ 1,447 │ 1,349 │ 1,643 │ 1,654 │ 1,663 │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │водоотведение │ 0,693 │ 0,656 │ 0,781 │ 0,791 │ 0,800 │ ├────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤ │ИТОГО │ 11,476 │ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘".
- подраздел 8.2 Программы изложить в новой редакции:
"8.2. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения
и водоотведения МУП "Водоканал" для потребителей
на период с 2011 г. по 2015 г.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:
ИН = Q / V , где:
фин рв
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
Q - сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной
фин
программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет тарифов, тыс.
руб.;
V - объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3.
рвРасчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:
| N | Показатель | Ед. изм. | 2011 (факт) | 2012 (оценка) | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 августа | С 1 сентября по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | ||||
| 1 | Сумма вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 1447 | 1348 | 674 | 225 | 449 | 1643,1 | 806 | 837,1 | 1654 | 812 | 842 | 1663 | 817 | 846 |
| 2 | Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20% | тыс. руб. | 1736 | 1618 | 809 | 270 | 539 | 1971 | 967 | 1004 | 1984 | 974 | 1010 | 1995 | 980 | 1015 |
| 3 | Объем реализации услуг водоснабжения | тыс. м3 | 7617 | 8289 | 4144,5 | 1381,5 | 2763 | 7440,95 | 3720,48 | 3720,47 | 7218 | 3609 | 3609 | 7002 | 3501 | 3501 |
| 4 | Надбавка к тарифу без учета НДС | руб./м3 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | ||||
| 5 | Надбавка к тарифу с НДС | руб./м3 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | ||||
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:
| Наименование | 2010 | 2011 (факт) | 2012 (оценка) | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 августа | С 1 сентября по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | |||
| Объем реализации услуг водоснабжения (тыс. м3) | 8526 | 7617 | 4144,5 | 1381,5 | 2763 | 3720,48 | 3720,47 | 3609 | 3609 | 3501 | 3501 |
| Экономически обоснованный тариф без НДС, руб./куб. м | 9,28 | 10,32 | 10,32 | 10,94 | 11,36 | 11,36 | 12,20 | 12,20 | 12,90 | 12,9 | 13,57 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м | - | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка) без НДС, руб./куб. м | 9,28 | 10,56 | 10,56 | 11,19 | 11,62 | 11,62 | 12,47 | 12,47 | 13,18 | 13,18 | 13,86 |
| Индекс роста отпускной цены (к декабрю предыдущего года) | - | 113,8 | 100 | 106 | 110 | 100 | 107,3 | 100 | 105,7 | 100 | 105,2 |
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения:
| N | Показатель | Ед. изм. | 2011 (факт) | 2012 (оценка) | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 августа | С 1 сентября по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | В среднем за год | С 1 января по 30 июня | С 1 июля по 31 декабря | ||||
| 1 | Сумма вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу | тыс. руб. | 692,7 | 656 | 328 | 109 | 219 | 781 | 382 | 399 | 791 | 387 | 404 | 800 | 392 | 408 |
| 2 | Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20% | тыс. руб. | 831,24 | 787,2 | 393,6 | 130,8 | 262,8 | 937,2 | 458,4 | 478,8 | 949 | 464 | 485 | 960 | 470 | 490 |
| 3 | Объем реализации услуг водоотведения | тыс. м3 | 4258 | 4567 | 2283,5 | 761,2 | 1522,3 | 4166,57 | 2083,29 | 2083,28 | 4042 | 2021 | 2021 | 3920 | 1960 | 1960 |
| 4 | Надбавка к тарифу без учета НДС | руб./м3 | 0,20 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | ||||
| 5 | Надбавка к тарифу с НДС | руб./м3 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,3 | ||||
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:
┌────────────────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Наименование │ 2010 │ 2011 │ 2012 (оценка) │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ │(факт) ├───────┬───────┬────────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ │ │ │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ │ │ │ │января │июля по│сентября│января │ июля │января │ июля │января │ июля │ │ │ │ │ по 30 │ 31 │ по 31 │ по 30 │ по 31 │ по 30 │ по 31 │ по 30 │ по 31 │ │ │ │ │ июня │августа│декабря │ июня │декабря│ июня │декабря│ июня │декабря│ ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Объем реализации │4959 │4258 │2283,5 │761,2 │1522,3 │2083,29│2083,28│2021 │2021 │1960 │1960 │ │услуг водоснабжения,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тыс. м3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Экономически │ 10,05│ 11,33│ 11,33│ 12,01 │ 12,34 │ 12,34│ 13,23│ 13,23│ 13,98│ 13,98│ 14,71│ │обоснованный тариф │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │без НДС, руб./куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Инвестиционная │ - │ 0,20│ 0,20│ 0,21 │ 0,22 │ 0,22│ 0,23│ 0,23│ 0,24│ 0,24│ 0,25│ │надбавка к тарифу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │без НДС, руб./куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Отпускная цена на │ 10,05│ 11,53│ 11,53│ 12,22 │ 12,56 │ 12,56│ 13,46│ 13,46│ 14,22│ 14,22│ 14,96│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водопотребления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тариф + надбавка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │без НДС, руб./куб. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Индекс роста │ - │ 114,7 │ 100 │106 │ 109 │ 100 │ 107,2 │ 100 │ 105,6 │ 100 │ 105,2 │ │отпускной цены (к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │декабрю предыдущего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │года) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘";
- подраздел 8.3 Программы изложить в новой редакции:
"3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения:
Объем реализации услуг водоснабжения
(тыс. м3)
| 2011 г. (факт) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 7617 | 8289 | 7440,95 | 7218 | 7002 |
Объем реализации услуг водоотведения
(тыс. м3)
| 2011 г. (факт) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 4258 | 4567 | 4166,57 | 4042 | 3920 |
Прогноз поступлений за счет надбавок к тарифам
на услуги водоснабжения и водоотведения
на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)
┌────────────┬───────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────┐ │ Показатель │2011 г.│2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ итого │ │ │(факт) │(оценка)│ │ │ │ │ ├────────────┼───────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │Объем │ 2,139 │ 2,005 │ 2,424 │ 2,445 │ 2,463 │ 11,476 │ │поступлений │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴───────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────┘";
- раздел 15 Программы изложить в новой редакции:
"15. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения
Для реализации мероприятий инвестиционной программы предусмотрены поступления денежных средств от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курчатове до 2015 года на сумму 11,476 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 7,755 млн. руб., водоотведения - 3,7207 млн. руб.
Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
- по услуге водоснабжения:
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 августа | с 1 сентября по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
| Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |
- по услуге водоотведения:
┌──────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │ │2011 г.│ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ │ │ ├──────┬───────┬────────┼──────┬───────┼──────┬───────┼──────┬───────┤ │ │ │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ │ │ │января│ июля │сентября│января│ июля │января│июля по│января│ июля │ │ │ │по 30 │ по 31 │ по 31 │по 30 │ по 31 │по 30 │ 31 │по 30 │ по 31 │ │ │ │ июня │августа│декабря │ июня │декабря│ июня │декабря│ июня │декабря│ ├──────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Надбавка к │ 0,20 │ 0,20 │ 0,21 │ 0,22 │ 0,22 │ 0,23 │ 0,23 │ 0,24 │ 0,24 │ 0,25 │ │тарифу, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./м3, без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НДС │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Надбавка к │ 0,24 │ 0,24 │ 0,25 │ 0,26 │ 0,26 │ 0,27 │ 0,27 │ 0,28 │ 0,28 │ 0,30 │ │тарифу, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./м3, с НДС│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘";
- приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.2.Приложение N 2 "Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для всех категорий потребителей города Курчатова" изложить в новой редакции (приложение N 2).
2.Возложить осуществление контрольных функций за исполнением настоящего решения на постоянную комиссию Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики в пределах ее компетенции.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.
Глава города
И.В.КОРПУНКОВ