Приложение к Постановлению от 16.11.2012 г № 303 Программа
Производственная программа муп жкх «Лазурное» в сферах холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2013 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
| Факт 2011 г. | План 2012 года | План 2013 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. куб. м | 401,98 | 528,88 | 573,25 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб. м | 1,52 | 3,16 | 3,18 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м | 401,98 | 528,88 | 573,25 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. куб. м | 20,66 | 25,72 | 27,30 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,1 | 4,9 | 4,8 |
| 7 | Всего объем реализации воды | Тыс. куб. м | 381,32 | 500,0 | 542,77 |
| 7.1 | - населению | Тыс. куб. м | 175,04 | 206,94 | 350,02 |
| 7.2 | - бюджетным и прочим потребителям | Тыс. куб. м | 206,28 | 293,06 | 192,75 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета воды на скважинах п. Искра (2 шт.) | 2013 г. | 50,0 себестоимость | Сокращение потерь воды | 2,40 | 4,8 |
| Всего | 50,0 | 2,40 | 4,8 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена лампочек на энергосберегающие на водозаборе п. Искра | 2013 год | 8,80 себестоимость | Экономия электрической энергии | 0,24 | 2,7 |
| Всего | 8,80 | 0,24 | 2,7 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведения стоков | Тыс. куб. м | 84,75 | 121,28 | 166,07 |
| 1.1 | - от населения | Тыс. куб. м | 84,67 | 118,2 | 162,78 |
| 1.2 | - бюджетных и прочих организаций | Тыс. куб. м | 0,08 | 3,08 | 3,29 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка пластмассовых люков 30 шт. | 2013 г. | 48,0 себестоимость | Предохранение канализационной сети от засоров | - | - |
| 2 | Ремонт здания КНС | 2013 г. | 302,15 себестоимость | Предохранение канализационной сети от засоров | 13,00 | 4,30 |
| 3 | Ремонт канализационной сети (40 п. м) | 2013 г. | 221,37 себестоимость | Предохранение канализационной сети от засоров | 10,63 | 4,80 |
| Всего | 571,52 | 23,63 | 4,10 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка фекального насоса марки СД 160/45а 37 кВт/ч | 2013 г. | 66,0 себестоимость | Снижение расхода электрической энергии | 3,3 | 5,0 |
| Всего | 66,0 | 3,3 | 5,0 | |||