Приложение к Постановлению от 09.11.2012 г № 244 Программа
Производственная программа орловско-курского территориального участка московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Ржд» в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2013 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
| Факт 2011 г. | План 2012 год | План 2013 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. куб. м | 1017,63 | 1067,40 | 1017,63 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс. куб. м | 1017,63 | 1067,40 | 1017,63 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м | 998,90 | 1035,8 | 998,90 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. куб. м | 18,73 | 31,6 | 18,73 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,84 | 3,0 | 1,84 |
| 7 | Всего объем реализации воды | Тыс. куб. м | 998,90 | 1035,8 | 998,90 |
| 7.1. | - населению | Тыс. куб. м | 79,55 | 143,70 | 79,55 |
| 7.2. | - бюджетным и прочим потребителям | Тыс. куб. м | 52,84 | 32,80 | 52,84 |
| 7.3. | - собственное потребление | Тыс. куб. м | 866,52 | 859,30 | 866,52 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт и переукладка водонапорной линии по ст. Курск | 2013 г. | 1500,0 амортизация | Бесперебойная работа системы водоснабжения | 75,0 | 5,0 |
| Всего | 1500,0 | 75,0 | 5,0 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модернизация оборудования водопроводного хозяйства по ул. ВЧК, 182 "А" | 2013 г. | 1550,0 амортизация | Экономия электроэнергии | 113,15 | 7,30 |
| Всего | 1550,0 | 113,15 | 7,30 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| Факт 2011 г. | План 2012 г. | План 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведения стоков | Тыс. куб. м | 1036,80 | 1358,20 | 1036,80 |
| 1.1 | - от населения | Тыс. куб. м | 776,25 | 1035,0 | 776,25 |
| 1.2 | - бюджетных и прочих организаций | Тыс. куб. м | 70,37 | 96,30 | 70,37 |
| 1.3 | - собственное потребление | Тыс. куб. м | 190,20 | 226,90 | 190,20 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт фекальных насосов на КНС по ул. Интернациональная | 2013 г. | 350,0 амортизация | Предоставление качественных услуг водоотведения | 17,5 | 5,0 |
| 2 | Ремонт помещения, замена кровли здания на КНС по ул. 2-я Новоселовка | 2013 г. | 290,0 амортизация | Предоставление качественных услуг водоотведения | 9,86 | 3,4 |
| Всего | 640,0 | 27,36 | 4,30 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка станции управления с частотнорегулируемым приводом на КНС по ул. Интернациональная | 2013 г. | 990,0 амортизация | Экономия электроэнергии | 67,32 | 6,8 |
| 2 | Внедрение системы коммерческого учета электрической энергии с заменой насосов (2 шт.) на КНС по ул. 2-я Новоселовка | 2013 г. | 190,0 амортизация | Экономия электроэнергии | 9,12 | 4,8 |
| Всего | 1180,0 | 76,44 | 6,50 | |||