Приложение к Постановлению от 23.10.2012 г № 191 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития города Суджи на 2013 год и на плановый период 2014 — 2015 годов
| Наименование показателей | Ед. изм | 2011 факт. | 2012 оценка | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
| прогноз | |||||||
| 1. | Объем промышленного производства в действующих ценах каждого года без НДС и акциза (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 761,8 | 766,8 | 842,9 | 965,5 | 1122,1 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 102 | 101 | 110 | 115 | 116 | |
| в т.ч. по основным видам экономической деятельности | |||||||
| 2. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 108,5 | 135,7 | 181,7 | 244,9 | 336 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 106 | 110 | 113 | 114 | 115 | |
| 3. | Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 617,7 | 663,2 | 735,3 | 823,4 | 922,8 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 84 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
| Производство важнейших видов промышленной продукции | |||||||
| 4. | Хлеб и хлебобулочные изделия | т | 382,6 | 394 | 280 | 280 | 280 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 102 | 102 | 71 | 100 | 100 | |
| 5. | Цельномолочная продукция | т | 11880,3 | 12356 | 12972 | 13750 | 14712 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 72 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
| 6. | Колбасные изделия | т | 403,8 | 420 | 441 | 463 | 491 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 116 | 104 | 105 | 105 | 106 | |
| 7. | Мясо, вкл. субпрод. 1-й категории | т | 4756,7 | 7351 | 10561,8 | 15537 | 15723 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 111 | 155 | 144 | 147 | 101 | |
| 8. | Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 808,3 | 848,8 | 905,6 | 1015,5 | 1092 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 109 | 105 | 107 | 112 | 108 | |
| 9. | Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 77,2 | 81,7 | 88,5 | 95 | 110,6 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 109 | 106 | 108 | 107 | 106 | |
| 10. | Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 118,5 | 126,3 | 138,1 | 149,4 | 162,9 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 111 | 107 | 109 | 108 | 109 | |
| 11. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 57,1 | 82,4 | 62,7 | 66,3 | 77,4 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 136 | 144 | 76 | 106 | 117 | |
| 12. | Объем подрядных строительно-монтажных работ в действующих ценах каждого года (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 1192,2 | 904,2 | 967,3 | 1161 | 1262,9 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 129 | 76 | 107 | 120 | 109 | |
| 13. | Ввод в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальные | м2 | 1331 | 2864 | 2950 | 3000 | 3000 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 108 | 215 | 103 | 102 | 100 | |
| в том числе: | |||||||
| 14. | индивидуальных жилых домов | м2 | 1331 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
| 15. | Финансовый результат (+, -) по полному кругу предприятий города | млн. руб. | 95,6 | 115,6 | 131,9 | 139,3 | 145,1 |
| Темп роста (снижения) к соответствующему периоду | % | 90 | 120 | 114 | 106 | 104 | |
| в том числе: | |||||||
| 16. | прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 95,6 | 115,6 | 131,9 | 139,3 | 145,1 |
| 17. | убыток убыточных предприятий | млн. руб. | |||||
| 18. | Фонд оплаты труда с учетом полного круга предприятий | млн. руб. | 599,2 | 658,4 | 732,8 | 819,3 | 922,3 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 105 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
| 19. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города | руб. | 13963 | 15182 | 16897 | 18793 | 21184 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 107 | 109 | 111 | 111 | 113 | |
| 20. | Численность населения | тыс. чел. | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 21. | Численность занятых во всех секторах экономики города | чел. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 22. | Численность безработных | чел. | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 23. | Уровень безработицы | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СУДЖИ
НА 2013 ГОД
| Показатели | Единица измерения | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| 1-й вар. | 2-й вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1.1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего | ||||||
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | |||||
| городские округа | единиц | |||||
| городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сельские поселения | единиц | |||||
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 1.2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 156 | 158 | 158 | 158 | 160 |
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 2.1. Доходы, всего | млн. руб. | 21,7 | 27,3 | 27,6 | 28,2 | 28,2 |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 18,5 | 21,5 | 26,5 | 27,1 | 27,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 7,2 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 7,2 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | |||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | |||||
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | |||||
| Налоги на имущество | млн. руб. | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | |||||
| земельный налог | млн. руб. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | |||||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 5,1 | 8,1 | 12,1 | ||
| в том числе: | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 3,9 | 7,9 | 11,9 | ||
| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 3,2 | 5,8 | 1,1 | ||
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | |||||
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | |||||
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,5 | 0,6 | 1,1 | ||
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | |||||
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 2,6 | 5,2 | |||
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 0,1 | ||||
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | |||||
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | |||||
| 2.2. Расходы, всего | млн. руб. | 21,2 | 26,6 | 28,6 | 28,2 | 28,2 |
| в том числе: | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 7,9 | 9,1 | 10 | 9,9 | 9,9 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 5,5 | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 1,6 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 11,3 | 14,5 | 14,3 | 14 | 14 |
| Образование | млн. руб. | |||||
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Социальная политика | млн. руб. | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | |||||
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 5,1 | 8,1 | 12,1 | ||
| в том числе: | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 1,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 3,6 | 4 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
| в том числе: | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | |||||
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 49,5 | 55,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 5.1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 7,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 6.1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 165 | 689 | 814 | 814 | 814 |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 107 | 626 | 744 | 744 | 744 |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 58 | 63 | 70 | 70 | 70 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | |||||
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||
| 6.2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 165 | 689 | 814 | 814 | 814 |
| в том числе: | ||||||
| 6.2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 83 | 347 | 409 | 409 | 409 |
| 6.2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 48 | 200 | 237 | 237 | 237 |
| 6.2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 34 | 142 | 168 | 168 | 168 |
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 20 | 84 | 99 | 99 | 99 |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 9 | 38 | 44 | 44 | 44 |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 6.2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | |||||
| 6.2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 6.3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | |||||
| 6.4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| VII. Потребительский рынок | ||||||
| 7.1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7.1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7.1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7.2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 17,6 | 20,8 | 22,3 | 23,4 | 23,4 |
| VIII. Рынок труда | ||||||
| 8.1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8.2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс. чел. | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 8.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,078 | 0,089 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 8.4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 8.5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | |||||
| 8.6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,013 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| IX. Жилищный фонд | ||||||
| 9.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | |||||
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | |||||
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | |||||
| 9.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |