Приложение к Постановлению от 29.06.2012 г № 44 Программа
Производственная программа ООО «Водник» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2012 — 2013 годы раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2012 2013 гг. | Величина показателя на 2012 г. (с 01.08.2012 по 31.12.2012) | Величина показателя на 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 326,64 | 96,07 | 230,57 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 326,64 | 96,07 | 230,57 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 29,69 | 8,73 | 20,96 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 296,95 | 87,34 | 209,61 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 211,95 | 62,34 | 149,61 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 85,0 | 25,0 | 60,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт системы водопровода | 2012 год | 269,0 себестоимость | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 12,1 | 4,5 |
| 2. | Ремонт системы водопровода | 2013 год | 683,69 себестоимость | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 30,8 | 4,5 |
| ИТОГО | 952,69 | 42,9 | 4,5 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Наименование показателя | Источник финансирования |
| 1. | Модернизация сетей электроснабжения водозаборов | 2012 год | 107,42 | Энергосбережение | Себестоимость |
| 2. | Установка приборов учета | 2013 год | 40,0 | Энергосбережение | Себестоимость |
| 3. | Модернизация сетей электроснабжения водозаборов | 2013 год | 233,01 | Энергосбережение | Себестоимость |
| ИТОГО | 380,43 |
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2012 2013 гг. | Величина показателя на 2012 г. (с 01.08.2012 по 31.12.2012) | Величина показателя на 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 114,04 | 33,54 | 80,50 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 114,04 | 33,54 | 80,50 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 114,04 | 33,54 | 80,50 |
| 4. | - населению | тыс. куб. м | 71,54 | 21,04 | 50,50 |
| 5. | - бюджетным и прочим потребителям | тыс. куб. м | 42,50 | 12,50 | 30,0 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт системы водоотведения | 2012 год | 70,44 себестоимость | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 3,5 | 5,0 |
| 2. | Ремонт системы водоотведения | 2013 год | 179,02 себестоимость | Бесперебойное обеспечение потребителей водой | 9,0 | 5,0 |
| ИТОГО | 249,46 | 12,5 | 5,0 | |||