Решение от 30.12.2011 г № 92
О внесении изменений в решение Курчатовской городской Думы от 24.11.2010 N 89 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия „Водоканал“ „Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 — 2015 годы“ и установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
КУРЧАТОВА НА 2011-2015 ГОДЫ" И УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК
К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД"
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 63 Устава муниципального образования "Город Курчатов" Курчатовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Курчатовской городской Думы от 24.11.2010 N 89 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы" и установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" следующие изменения:
1.1.В приложение N 1 "Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа):
- пункт "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 255,319 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 31,982 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 223,337 млн. руб. в том числе по услугам: водоснабжения - 58,916 млн. руб.; в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 17,023 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 41,893 млн. руб. водоотведения - 196,403 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 14,959 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 181,444 млн. руб. |
- в пункте 7.2 Программы "Краткая характеристика технического мероприятия 1.2" слова "- стоимость мероприятия - 12,415 млн. руб." заменить словами "- стоимость мероприятия - 11,085 млн. руб.";
- пункт 8.1.1 Программы изложить в новой редакции:
"8.1.1. График финансирования мероприятий
Инвестиционной программы
(млн. руб.)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого Финансирование 2,419 55,533 60,437 63,735 73,1949 255,319
Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий инвестиционной программы составляет 255,319 млн. рублей.";
- пункт 8.1.2 Программы изложить в новой редакции:
"8.1.2. График поступлений бюджетных денежных средств
(финансирование мероприятий, включенных в региональные
и муниципальные целевые программы)
Прогноз поступлений денежных средств на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Объем поступлений из
регионального бюджета0 48,0135 49,9205 49,921 50,4825 в том числе водоснабжение 0 6,593 7,600 7,600 7,600 водоотведение 0 41,4205 42,3205 42,321 42,8825 Объем поступлений из бюджета
муниципального образования0 5 5 5 10 в том числе водоснабжение 0 2,5 2,5 2,5 5 водоотведение 0 2,5 2,5 2,5 5 ИТОГО 223,337
Прогноз поступлений привлеченных средств,
направленных на реализацию мероприятий, на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)┌────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │Показатель │2011 г.│2012 г.│2013 г.│2014 г.│2015 г. │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │Надбавка к тарифу │ 2,419 │2,5196 │5,5166 │8,8142 │12,71238│ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │водоснабжение │ 1,65 │1,72804│2,8483 │4,2725 │ 6,52413│ ├────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │водоотведение │ 0,769 │0,79153│2,6683 │4,5417 │ 6,18825│ ├────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤ │ИТОГО │ 31,982 │ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘";
- пункт 8.2 Программы изложить в новой редакции:
"8.2. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения
и водоотведения МУП "Водоканал" для потребителей
на период с 2011 г. по 2015 г.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:ИН = Q / V , где: фин рв
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;Q - сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной фин программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет тарифов, тыс. руб., V - объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3. рв
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:
N Показатель Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего В
среднем
за годС 1
января
по 30
июняС 1 июля
по 31
августаС 1
сентября
по 31
декабря1 Сумма вложений по
инвестиционной
программе,
финансируемых за
счет надбавки к
тарифутыс.
руб.1650 1728,04 828,9 292,878 606,26 2848,33 4272,5 6524,13 17023 2 Сумма капвложений
с учетом налога
на прибыль 20%тыс.
руб.1980 2073,64 994,68 351,454 727,51 3418 5127 7828,96 20427,6 3 Объем реализации
услуг
водоснабжениятыс. м3 8397 8289 4144,5 1381,5 2763 8040,33 7799,12 7565,15 40090,6 4 Надбавка к тарифу
без учета НДСруб./м3 0,24 0,25 0,24 0,25 0,26 0,43 0,66 1,03 0,51 5 Надбавка к тарифу
с НДСруб./м3 0,28 0,30 0,28 0,30 0,31 0,5 0,78 1,22 0,60
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:
Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. С 1
января
по 30
июняС 1
июля по
31
августаС 1
сентября
по 31
декабряОбъем реализации
услуг водоснабжения,
(тыс. м3)8526 8397 4144,5 1381,5 2763 8040,33 7799,12 7565,15 Экономически
обоснованный тариф
без НДС, руб./куб. м9,28 10,32 10,32 10,94 11,36 12,05 13,49 15,12 Инвестиционная
надбавка к тарифу
без НДС, руб./куб. м- 0,24 0,24 0,25 0,26 0,43 0,66 1,03 Отпускная цена на
услуги
водопотребления
(тариф + надбавка)
без НДС, руб./куб. м9,28 10,56 10,56 11,19 11,62 12,48 14,15 16,15 Индекс роста
отпускной цены (к
декабрю предыдущего
года)- 113,8 100 106 110 107,4 113,38 114,13
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения:
N Показатель Ед.
изм.2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 1015 г. Всего В
среднем
за годС 1
января
по 30
июняС 1 июля
по 31
августаС 1
сентября
по 31
декабря1 Сумма вложений
по
инвестиционной
программе,
финансируемых
за счет
надбавки к
тарифутыс.
руб.769 791,53 380,58 134,473 276,48 2668,33 4541,67 6188,25 14959 2 Сумма
капвложений с
учетом налога
на прибыль 20%тыс.
руб.922,8 949,839 456,7 161,368 331,77 3202 5450 7425,9 17950,5 3 Объем
реализации
услуг
водоотведениятыс. м3 4612 4567 2283,5 761,17 1522,3 4429,99 4297,1 4168,2 22074,3 4 Надбавка к
тарифу без
учета НДСруб./м3 0,20 0,21 0,2 0,21 0,22 0,72 1,27 1,78 0,81 5 Надбавка к
тарифу с НДСруб./м3 0,24 0,25 0,24 0,25 0,26 0,85 1,50 2,10 0,96
Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:┌─────────────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ Наименование │2010 г.│2011 г.│ 2012 г. │2013 г.│2014 г.│2015 г.│ │ │ │ ├───────┬───────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ С 1 │ С 1 │ С 1 │ │ │ │ │ │ │ │января │июля по│сентября│ │ │ │ │ │ │ │ по 30 │ 31 │ по 31 │ │ │ │ │ │ │ │ июня │августа│декабря │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Объем реализации │4959 │4612 │2283,5 │ 761,17│1522,3 │4429,99│4297,1 │4168,2 │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тыс. м3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Экономически │ 10,05│ 11,33│ 11,33│ 12,01│ 12,34 │ 12,96│ 14,38│ 15,97│ │обоснованный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тариф без НДС, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Инвестиционная │ - │ 0,20│ 0,20│ 0,21│ 0,22 │ 0,72│ 1,27│ 1,78│ │надбавка к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тарифу без НДС, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Отпускная цена на│ 10,05│ 11,53│ 11,53│ 12,22│ 12,56 │ 13,68│ 15,65│ 17,75│ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тариф + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │надбавка), без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │НДС, руб./куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Индекс роста │ - │ 114,7 │ 100 │ 106 │ 109 │ 108,9 │ 114,4 │ 113,42│ │отпускной цены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(к декабрю │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предыдущего года)│ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┘";
- подпункт 3 пункта 8.3 Программы изложить в новой редакции:
"3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения:
Объем реализации услуг водоснабжения
(тыс. м3)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 8397 8289 8040,33 7799,12 7565,15
Объем реализации услуг водоотведения
(тыс. м3)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 4612 4567 4429,99 4297,1 4168,2
Прогноз поступлений за счет надбавок к тарифам
на услуги водоснабжения и водоотведения
на 2011 - 2015 годы
(млн. руб.)┌───────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┐ │Показатель │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │ итого │ ├───────────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┤ │Объем │ 2,419 │ 2,5196 │ 5,5166 │ 8,8142 │12,71238 │ 31,982 │ │поступлений│ │ │ │ │ │ │ └───────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┘";
- пункт 15 Программы изложить в новой редакции:
"15. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения
Для реализации мероприятий инвестиционной программы предусмотрены поступления денежных средств от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курчатове до 2015 года на сумму 31,982 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 17,023 млн. руб., водоотведения - 14,959 млн. руб.
Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:
- по услуге водоснабжения:
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. с 1
января
по 30
июняс 1
июля по
31
августас 1
сентября
по 31
декабряНадбавка к тарифу,
руб./м3, без НДС0,24 0,24 0,25 0,26 0,43 0,66 1,03 Надбавка к тарифу,
руб./м3, с НДС0,28 0,28 0,30 0,31 0,50 0,78 1,22
- по услуге водоотведения:┌──────────────────┬───────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ │2011 г.│ 2012 г. │2013 г.│2014 г.│2015 г.│ │ │ ├──────┬───────┬────────┤ │ │ │ │ │ │ с 1 │ с 1 │ с 1 │ │ │ │ │ │ │января│июля по│сентября│ │ │ │ │ │ │по 30 │ 31 │ по 31 │ │ │ │ │ │ │ июня │августа│декабря │ │ │ │ ├──────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Надбавка к тарифу,│ 0,20 │ 0,20 │ 0,21 │ 0,22 │ 0,72 │ 1,27 │ 1,78 │ │руб./м3, без НДС │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Надбавка к тарифу,│ 0,24 │ 0,24 │ 0,25 │ 0,26 │ 0,85 │ 1,50 │ 2,10 │ │руб./м3, с НДС │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┘";
- приложение к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
1.2.Приложение N 2 "Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для всех категорий потребителей города Курчатова" изложить в новой редакции (приложение N 2).
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит опубликованию.
Глава города
Ю.С.КОСЫРЕВ