Приложение к Постановлению от 24.11.2011 г № 377 Программа
Производственная программа муп «Большесолдатское жкх» большесолдатского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2010 г. факт | 2011 г. план | 2012 г. план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 90,40 | 98,90 | 113,9 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 90,40 | 98,90 | 113,90 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,2 | 9,9 | 10,40 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,1 | 10,0 | 9,1 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг. Всего в том числе сторонним потребителям: | тыс. куб. м | 82,20 | 89,0 | 103,51 |
| 7.1 | - население | тыс. куб. м | 68,70 | 74,20 | 93,31 |
| 7.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 13,50 | 14,80 | 10,20 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт и замена запасных частей | 2012 г. | 0,88 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,04 | 5,0 |
| 2 | Реконструкция водопровода | 2012 г. | 284,40 амортизация | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 14,22 | 5,0 |
| Итого | 285,28 | 14,26 | ||||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2012 г. | 1,37 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,07 | 5,0 |
| Всего 2012 г. | 1,37 | 0,07 | 5,0 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 9,30 | 10,50 | 11,20 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9,30 | 10,50 | 11,20 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 3,0 | 3,60 | 4,60 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 6,3 | 6,90 | 6,60 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка ограждений у железобетонных отстойников | 2012 г. | 18,0 себестоимость | Обеспечение безопасной работы | 0,9 | 5,0 |
| Итого | 18,0 | 0,9 | 5,0 | |||