Приложение к Постановлению от 24.11.2011 г № 379 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал» П. Им. К. Либкнехта курчатовского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2010 г. факт | 2011 г. план | 2012 г. план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 241,0 | 263,40 | 263,40 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 241,0 | 263,40 | 263,40 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 20,0 | 24,0 | 24,0 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,3 | 9,1 | 9,1 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг. Всего в том числе сторонним потребителям: | тыс. куб. м | 221,0 | 239,40 | 239,40 |
| 7.1 | - население | тыс. куб. м | 184,70 | 203,90 | 203,90 |
| 7.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 36,0 | 35,50 | 35,50 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-25-100 | 2012 г. | 64,70 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 3,30 | 5,1 |
| 2 | Ремонт питьевого водопровода | 2012 г. | 820,64 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 41,85 | 5,1 |
| Итого | 885,34 | 45,15 | 5,0 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2012 г. | 2,50 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,12 | 5,0 |
| Всего 2012 г. | 2,50 | 0,12 | 5,0 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 148,7 | 154,60 | 154,60 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 148,70 | 154,60 | 154,60 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 143,8 | 148,70 | 148,70 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 4,9 | 5,90 | 5,90 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена насоса на КНС по ул. Парковая | 2012 г. | 33,30 себестоимость | Обеспечение безопасной и надежной работы | 1,86 | 5,2 |
| Итого | 33,30 | 1,86 | 5,2 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2012 г. | 2,50 себестоимость | Бесперебойная работа | 0,13 | 5,2 |
| Всего 2012 г. | 2,50 | 0,13 | 5,2 | |||