Приложение к Постановлению от 22.11.2011 г № 351 Программа

Производственная программа ООО «Управляющая компания строй агро сервис» курчатовского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2010 г. факт	2011 г. план	2012 г. план
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	117,6	147,5	145,30
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,3	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	147,2	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	117,6	147,2	145,30
5	Объем потерь	тыс. куб. м	9,9	9,9	9,08
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,4	7,2	6,2
7	Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям:	тыс. куб. м	107,7	137,3	136,22
7.1	- население	тыс. куб. м	104,8	132,7	132,66
7.2	- прочие потребители	тыс. куб. м	2,9	4,60	3,56

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена водопроводных труб - 40 м	2012 г.	26,0 себестоимость	Сокращение потерь воды	1,2	4,6
2	Замена запорной арматуры	2012 г.	10,48 себестоимость	Сокращение потерь воды	0,47	4,5
3	Текущий ремонт (окраска) водонапорной башни	2012 г.	196,8 себестоимость	Увеличение срока эксплуатации	2,0	1,0
	Итого		233,28		3,67

Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2012 г.	0,7 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	0,02	2,9
2	Замена насоса	2012 г.	35,0 себестоимость	Сокращение потребления электроэнергии	1,5	4,3
	Всего 2012 г.		35,7		1,52

Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	150,7	182,50	174,40
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	20,20	182,5	20,20
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	150,7	182,50	174,40
3.1	- населению	тыс. куб. м	135,50	170,0	158,77
3.2	- прочие потребители	тыс. куб. м	15,20	12,56	15,63

Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена насосов КНС - 2 шт.	2012 г.	66,2 себестоимость	Бесперебойная работа	1,7	2,5
2	Замена запорной арматуры	2012 г.	18,40 себестоимость	Бесперебойная работа	1,0	5,6
3	Замена двигателя	2012 г.	42,0 себестоимость	Бесперебойная работа	0,9	2,1
	Итого		126,60		3,6	5,0

Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению к повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2012 г.	0,8 себестоимость	Снижение потребления электроэнергии	0,02	2,9
	Всего 2012 г.		0,8		0,02