Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 343 Программа
Производственная программа ООО управляющая компания «Заказчик касторное» касторенского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2010 г. факт | 2011 г. план | 2012 г. план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 135,60 | 176,60 | 179,98 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 4,28 | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 135,60 | 172,32 | 179,98 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 11,60 | 14,2 | 14,86 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,5 | 8,2 | 8,3 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, всего в том числе сторонним потребителям: | тыс. куб. м | 124,0 | 158,12 | 165,12 |
| 7.1 | - население | тыс. куб. м | 85,50 | 122,0 | 129,0 |
| 7.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 38,50 | 36,12 | 36,12 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина | 2012 г. | 201,22 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 17,10 | 8,5 |
| Итого | 201,22 | 17,10 | 8,5 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета на водозаборах | 2012 г. | 28,60 себестоимость | Организация учета добычи воды и ее распределение | 2,43 | 8,5 |
| 2 | Установка энергосберегающих ламп на водозаборах | 2012 г. | 21,4 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,82 | 8,5 |
| Всего 2012 г. | 50,0 | 4,25 | 8,50 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 22,50 | 23,40 | 23,40 |
| 2 | Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 22,50 | 23,40 | 23,40 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 22,50 | 23,40 | 23,40 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 20,7 | 18,3 | 18,3 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 1,8 | 5,1 | 5,1 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт самотечного коллектора | 2012 г. | 18,0 себестоимость | Бесперебойная работа | 0,6 | 3,2 |
| Итого | 18,0 | 0,6 | 3,2 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка энергосберегающих ламп на насосных станциях канализации | 2012 г. | 2,3 себестоимость | Снижение потребления электроэнергии | 0,1 | 2,3 |
| Всего 2012 г. | 2,3 | 0,1 | 2,3 | |||