Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 317 Программа
Производственная программа орловско-курского регионального участка московской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Ржд» в сфере холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2012 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
| Факт 2010 г. | План 2011 год | План 2012 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. куб. м | 949,10 | 1067,40 | 1067,40 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс. куб. м | 949,10 | 1067,4 | 1067,4 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м | 919,7 | 1035,8 | 1035,8 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. куб. м | 29,4 | 31,6 | 31,6 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 3,10 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Всего объем реализации воды | Тыс. куб. м | 920,6 | 1035,8 | 1035,8 |
| 7.1. | - населению | Тыс. куб. м | 103,3 | 143,70 | 143,70 |
| 7.2. | - бюджетным и прочим потребителям | Тыс. куб. м | 30,9 | 32,80 | 32,80 |
| 7.3. | - собственное потребление | Тыс. куб. м | 786,40 | 859,30 | 859,30 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт ветхих сетей водопровода | 2012 г. | 800,0 амортизация | Бесперебойная работа системы водоснабжения | 40,8 | 5,1 |
| 2 | Ремонт павильонов над артезианскими скважинами | 2012 г. | 100,0 амортизация | Бесперебойная работа системы водоснабжения | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Ремонт и модернизация оборудования систем водоснабжения | 2012 г. | 250,0 амортизация | Бесперебойная работа системы водоснабжения | 15,0 | 6,0 |
| Всего | 1150,0 | 60,5 | 5,3 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Наименование показателя | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Устройство автоматического контроля уровня воды | 2012 год | 130 | Энергосбережение | Амортизация |
| ИТОГО | 130,0 |
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведения стоков | Тыс. куб. м | 1251,70 | 1358,20 | 1358,20 |
| 1.1 | - от населения | Тыс. куб. м | 946,30 | 1035,0 | 1035,0 |
| 1.2 | - бюджетных и прочих организаций | Тыс. куб. м | 96,0 | 96,30 | 96,30 |
| 1.3 | - собственное потребление | Тыс. куб. м | 209,4 | 226,90 | 226,90 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт ветхих сетей канализации | 2012 г. | 550,0 амортизация | Восстановление систем водоотведения | 38,0 | 6,9 |
| 2 | Приобретение насосов | 2012 г. | 190,0 амортизация | Предохранение от засоров | 9,3 | 4,9 |
| 3 | Ремонт помещений КНС | 2012 г. | 100,0 амортизация | Восстановление систем водоотведения | 5,1 | 5,1 |
| Всего | 840,0 | 52,4 | 6,2 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Наименование показателя | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение инвентаризации потребителей | 2012 г. | 34,90 себестоимость | Энергосбережение | Себестоимость |
| Всего | 34,90 |