Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 311 Программа
Производственная программа муп жкх «Лазурное» в сфере холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2012 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
| Факт 2010 г. | План 2011 год | План 2012 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | Тыс. куб. м | 386,13 | 553,3 | 528,88 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | Тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | Тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м | 386,13 | 553,3 | 528,88 |
| 5 | Объем потерь | Тыс. куб. м | 20,6 | 28,69 | 25,72 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 5,3 | 5,2 | 4,9 |
| 7 | Всего объем реализации воды | Тыс. куб. м | 365,53 | 524,61 | 503,16 |
| 7.1. | - населению | Тыс. куб. м | 160,88 | 221,27 | 206,94 |
| 7.2. | - бюджетным и прочим потребителям | Тыс. куб. м | 194,85 | 293,14 | 293,06 |
| 7.3. | - собственное потребление | Тыс. куб. м | 9,8 | 10,2 | 3,16 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка приборов учета воды на скважинах | 2012 г. | 200,0 себестоимость | Сокращение потерь воды | 9,5 | 4,8 |
| 2 | Замена погружных насосных агрегатов (скважина N 2) | 2012 г. | 187,2 себестоимость | Сокращение потерь воды | 12,54 | 6,7 |
| Всего | 387,2 | 22,04 | 5,7 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Наименование показателя | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка электрических приборов учета на водозаборных скважинах | 2012 год | 100,0 | Энергосбережение | Себестоимость |
| 2 | Приобретение преобразователя частоты для установки на водозаборе п. Лазурный | 2012 год | 149,1 | Энергосбережение | Себестоимость |
| ИТОГО | 249,1 |
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| NN | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | ||
| Факт 2010 г. | План 2011 г. | План 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведения стоков | Тыс. куб. м | 90,61 | 123,48 | 121,28 |
| 1.1 | - от населения | Тыс. куб. м | 90,53 | 120,39 | 118,2 |
| 1.2 | - бюджетных и прочих организаций | Тыс. куб. м | 0,08 | 3,09 | 3,08 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт трубопроводов КНС | 2012 г. | 194,5 себестоимость | Восстановление систем водоотведения | 13,04 | 6,7 |
| 2 | Установка пластмассовых люков | 2012 г. | 125,8 себестоимость | Предохранение от засоров | - | - |
| 3 | Ремонт колодцев | 2012 г. | 195,0 себестоимость | Восстановление систем водоотведения | 13,80 | 7,1 |
| Всего | 515,3 | 26,84 | 5,2 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Наименование показателя | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка фекальных насосов марки СД 160/45а | 2012 г. | 160,0 себестоимость | Энергосбережение | Себестоимость |
| 2 | Внедрение энергосберегающих ламп | 2012 г. | 2,35 себестоимость | Энергосбережение | Себестоимость |
| Всего | 162,35 |