Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 313 Программа
Производственная программа ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» Г. Суджи в сфере холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2012 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
NN |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величина показателей |
|
|
|
Факт
2010
г. |
План
2011
год |
План
2012
года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Объем выработки воды |
Тыс. куб. м |
136,80 |
140,0 |
140,0 |
2 |
Объем воды, используемой на
собственные нужды |
Тыс. куб. м |
- |
- |
- |
3 |
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения |
Тыс. куб. м |
- |
- |
- |
4 |
Объем отпуска в сеть |
Тыс. куб. м |
136,80 |
140,0 |
140,0 |
5 |
Объем потерь |
Тыс. куб. м |
- |
- |
- |
6 |
Уровень потерь к объему отпущенной
воды в сеть |
% |
- |
- |
- |
7 |
Всего объем реализации воды |
Тыс. куб. м |
136,80 |
140,0 |
140,0 |
7.1. |
- населению |
Тыс. куб. м |
20,50 |
19,30 |
20,50 |
7.2. |
бюджетным и прочим потребителям |
Тыс. куб. м |
1,40 |
3,10 |
3,0 |
7.3. |
- собственное потребление |
Тыс. куб. м |
114,90 |
117,60 |
116,50 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N |
Наименование
мероприятий |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.
руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Ремонт ветхих
сетей водопровода |
2012 г. |
100,0 себестоимость |
Бесперебойная
работа системы
водоснабжения |
5,1 |
5,1 |
2 |
Ремонт колодцев |
2012 г. |
100,0 себестоимость |
Бесперебойная
работа системы
водоснабжения |
4,7 |
4,7 |
3 |
Ремонт
водонапорной
башни |
2012 г. |
347,0 амортизация |
Бесперебойная
работа системы
водоснабжения |
13,19 |
3,8 |
|
Всего |
|
547,0 |
|
23,0 |
4,2 |
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок
реализации
мероприятия |
Финансовые
потребности
на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб. |
Наименование
показателя |
Источник
финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Замена
глубинных
насосов |
2012 год |
50,80 |
Энергосбережение |
Себестоимость |
|
ИТОГО |
|
50,80 |
|
|
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
NN |
Показатели производственной
деятельности |
Ед.
измерения |
Величина показателя |
|
|
|
Факт
2010
г. |
План
2011
г. |
План
2012
г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Объем отведения стоков |
Тыс. куб. м |
159,80 |
160,0 |
160,0 |
1.1 |
- от населения |
Тыс. куб. м |
10,50 |
11,50 |
10,20 |
1.2 |
- бюджетных и прочих организаций |
Тыс. куб. м |
19,60 |
12,80 |
23,40 |
1.3 |
- собственное потребление |
Тыс. куб. м |
129,70 |
135,70 |
126,40 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
N |
Наименование
мероприятий |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
|
|
|
|
наименование
показателя |
тыс.
руб. |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Ремонт ветхих
сетей канализации |
2012 г. |
645,9 себестоимость |
Восстановление
систем
водоотведения |
44,6 |
6,9 |
2 |
Ремонт напорного
коллектора |
2012 г. |
524,8 себестоимость |
Предохранение
от засоров |
25,7 |
4,9 |
3 |
Ремонт помещений
КНС |
2012 г. |
571,5 себестоимость |
Восстановление
систем
водоотведения |
29,1 |
5,1 |
|
Всего |
|
1742,2 |
|
99,4 |
5,7 |
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
N |
Наименование
мероприятий |
Срок
реализации
мероприятия,
лет |
Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
тыс. руб. |
Наименование
показателя |
Источник
финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Ремонт электродвигателей |
2012 г. |
154,1 себестоимость |
Энергосбережение |
Себестоимость |
|
Всего |
|
154,1 |
|
|