Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 313 Программа

Производственная программа ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» Г. Суджи в сфере холодного водоснабжения (питьевого качества) и водоотведения на 2012 год раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения


NN Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателей
Факт 2010 г. План 2011 год План 2012 года
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды Тыс. куб. м 136,80 140,0 140,0
2 Объем воды, используемой на собственные нужды Тыс. куб. м - - -
3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения Тыс. куб. м - - -
4 Объем отпуска в сеть Тыс. куб. м 136,80 140,0 140,0
5 Объем потерь Тыс. куб. м - - -
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % - - -
7 Всего объем реализации воды Тыс. куб. м 136,80 140,0 140,0
7.1. - населению Тыс. куб. м 20,50 19,30 20,50
7.2. бюджетным и прочим потребителям Тыс. куб. м 1,40 3,10 3,0
7.3. - собственное потребление Тыс. куб. м 114,90 117,60 116,50

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
N Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 Ремонт ветхих сетей водопровода 2012 г. 100,0 себестоимость Бесперебойная работа системы водоснабжения 5,1 5,1
2 Ремонт колодцев 2012 г. 100,0 себестоимость Бесперебойная работа системы водоснабжения 4,7 4,7
3 Ремонт водонапорной башни 2012 г. 347,0 амортизация Бесперебойная работа системы водоснабжения 13,19 3,8
Всего 547,0 23,0 4,2

Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Наименование показателя Источник финансирования
1 2 3 4 5 6
1 Замена глубинных насосов 2012 год 50,80 Энергосбережение Себестоимость
ИТОГО 50,80

Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
NN Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя
Факт 2010 г. План 2011 г. План 2012 г.
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведения стоков Тыс. куб. м 159,80 160,0 160,0
1.1 - от населения Тыс. куб. м 10,50 11,50 10,20
1.2 - бюджетных и прочих организаций Тыс. куб. м 19,60 12,80 23,40
1.3 - собственное потребление Тыс. куб. м 129,70 135,70 126,40

Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
N Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект
наименование показателя тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
1 Ремонт ветхих сетей канализации 2012 г. 645,9 себестоимость Восстановление систем водоотведения 44,6 6,9
2 Ремонт напорного коллектора 2012 г. 524,8 себестоимость Предохранение от засоров 25,7 4,9
3 Ремонт помещений КНС 2012 г. 571,5 себестоимость Восстановление систем водоотведения 29,1 5,1
Всего 1742,2 99,4 5,7

Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
N Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Наименование показателя Источник финансирования
1 2 3 4 5 6
1 Ремонт электродвигателей 2012 г. 154,1 себестоимость Энергосбережение Себестоимость
Всего 154,1