Приложение к Постановлению от 18.11.2011 г № 331 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал» Г. Льгова в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2010 г. факт | 2011 г. план | 2012 г. план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 758,4 | 773,8 | 758,4 |
| 2 | Объем потерь | тыс. куб. м | 80,3 | 69,0 | 80,3 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе сторонним потребителям: | тыс. куб. м | 676,6 | 704,8 | 704,8 |
| 3.1 | - население | тыс. куб. м | 546,3 | 570,0 | 570,0 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 130,3 | 134,8 | 134,8 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт и замена погружных насосов | 2012 г. | 247,0 себестоимость | Увеличение срока эксплуатации насосов | 24,7 | 10 |
| 2. | Ремонт и замена водоподъемных колонн | 2012 г. | 32,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 3,2 | 10 |
| 3. | Замена электропроводов | 2012 г. | 5,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,5 | 10 |
| 4. | Прокладка резиновая | 2012 г. | 2,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,2 | 10 |
| 5. | Замена болтов, гаек на соединениях | 2012 г. | 2,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,2 | 10 |
| 6. | Замена водомера | 2012 г. | 5,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,5 | 10 |
| 7. | Обеззараживание воды | 2012 г. | 1,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,1 | 10 |
| 8. | Замена участков трубопроводов при устранении аварии | 2012 г. | 10,0 себестоимость | Снижение потерь воды | 0,10 | 10 |
| 9. | Восстановление колодцев | 2012 г. | 5,0 себестоимость | Увеличение срока эксплуатации колодцев | 0,5 | 10 |
| Итого | 309,0 | 30,9 | 10 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование предприятия | Единица измерения | Срок исполнения | Источник финансирования | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка счетчиков на водозаборах | 4 шт. | 2012 г. | себестоимость | 17,0 |
| 2 | Установка расходомера | 2 шт. | 2012 г. | себестоимость | 34,0 |
| 3 | Замена погружного насоса | 2 шт. | 2012 г. | себестоимость | 50,0 |
| Итого | 101,0 |
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 229,6 | 229,70 | 229,6 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 153,6 | 144,09 | 153,6 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 76,0 | 85,6 | 76,0 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт системы водоотведения | 2012 г. | 22,18 себестоимость | Увеличение срока эксплуатации насоса | 2,2 | 10 |
| Итого | 22,18 | 2,2 | 10 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование предприятия | Единица измерения | Срок исполнения | Источник финансирования | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка трансформаторов тока | 2 шт. | 2012 г. | себестоимость | 2,5 |
| Итого | 2,5 |