Приложение к Постановлению от 14.11.2011 г № 293 Программа
Производственная программа муп «Водоканал-сервис» П. Черемисиново курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 208,30 | 208,30 | 208,30 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 208,30 | 208,30 | 208,30 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 7 | Объем реализации товаров и услуг, всего в том числе сторонним потребителям: | тыс. куб. м | 191,10 | 191,10 | 191,10 |
| 7.1 | - население | тыс. куб. м | 162,80 | 162,80 | 162,80 |
| 7.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена глубинных насосов на водозаборе - 1 шт. | 2012 г. | 45,0 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 2,25 | 5,0 |
| 2 | Ремонт пожарных гидрантов - 6 шт. | 2012 г. | 4,8 себестоимость | Сокращение потерь воды | 0,24 | 5,0 |
| 3 | Ремонт водоразборных колонок - 5 шт. | 2012 г. | 6,5 себестоимость | Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,32 | 5,0 |
| 4 | Замена задвижек на водопроводных сетях - 9 шт. | 2012 г. | 44,4 себестоимость | Сокращение потерь воды | 2,22 | 5,0 |
| Итого | 100,7 | 5,03 | 5,0 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена приборов учета электроэнергии на водозаборе | 2012 г. | 7,8 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,4 | 5,0 |
| Всего 2012 г. | 7,8 | 0,4 | 5,0 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| 2 | Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 3.2 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт помещений КНС | 2012 г. | 8,4 себестоимость | Снижение аварийности | 0,42 | 5,0 |
| 2. | Ремонт сетевых электродвигателей - 2 шт. | 2012 г. | 20,2 себестоимость | Увеличение скорости транспортирования стоков | 1,01 | 5,0 |
| 3. | Реконструкция смотровых канализационных колодцев - 6 шт. | 2012 г. | 25,83 себестоимость | Повышения качества оказываемых услуг, снижение аварийности | 1,29 | 5,0 |
| 4. | Ремонт утепляющего покрытия над аэротенками | 2012 г. | 55,7 себестоимость | Повышения качества оказываемых услуг, снижение аварийности | 2,78 | 5,0 |
| Итого | 110,13 | 5,5 | 5,0 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена приборов учета электрической энергии на КНС и очистных сооружениях | 2012 г. | 26,4 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 1,32 | 5,0 |
| Всего 2012 г. | 26,4 | 1,32 | 5,0 | |||