Приложение к Постановлению от 11.11.2011 г № 255 Программа
Производственная программа ано «Коммунальщик-плюс» П. Горшечное горшеченского района курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2011 г. | Величина показателя на 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 22,50 | 270,0 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 22,50 | 270,0 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,5 | 18,0 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 7,0 | 7,0 |
| 7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 21,0 | 252,0 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 15,0 | 180,0 |
| 7.2. | - организациям | тыс. куб. м | 6,0 | 72,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бетонирование оголовки скважин - 2 шт. | 2011 г. | 4,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,08 | 2,0 |
| Итого 2011 г. | 4,0 | 0,08 | 2,0 | |||
| 2 | Установка кранов отбора проб воды на скважине - 10 шт. | 2012 г. | 2,0 себестоимость | Обеспечение контроля качества воды | 0,04 | 2,0 |
| 3 | Ремонт смотровых колодцев - 5 шт. | 2012 г. | 8,0 себестоимость | Обеспечение возможности оперативного ремонта с минимальными потерями воды из системы | 0,16 | 2,0 |
| 4 | Ремонт павильона на скважине - 1 шт. | 2012 г. | 10,0 себестоимость | Обеспечение защиты | 0,20 | 2,0 |
| пускорегулирующей аппаратуры и защита скважины от внешних воздействий | ||||||
| 5 | Обваловка оснований водонапорных башен - 4 шт. | 2012 г. | 8,0 себестоимость | Сокращение потерь воды, безаварийная эксплуатация в зимний период | 0,16 | 2,0 |
| Итого 2012 г. | 28,0 | 0,56 | 2,0 | |||
| Всего | 32,0 | 0,64 | 2,0 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена электросчетчиков | 2011 г. | 4,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,08 | 2,0 |
| Итого 2011 г. | 4,0 | 0,08 | 2,0 | |||
| 2 | Замена магнитных пускателей и автоматов защиты пускорегулирующей аппаратуры | 2012 г. | 36,0 себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 0,72 | 2,0 |
| 3 | Замена электросчетчиков - 8 шт. | 2012 г. | 16,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,32 | 2,0 |
| Итого 2012 г. | 52,0 | 1,04 | 2,0 | |||
| Всего | 56,0 | 1,12 | 2,0 | |||
Раздел 4.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2011 г. | Величина показателя на 2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 2,52 | 30,30 |
| 2. | Объем отведенных стоков пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2,52 | 30,30 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 2,52 | 30,30 |
| 3.1. | - населению | тыс. куб. м | 0,87 | 10,50 |
| 3.2. | - прочие потребители | тыс. куб. м | 1,65 | 19,80 |
Раздел 5.План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена канализационных люков | 2011 г. | 1,75 себестоимость | Бесперебойная работа | 0,04 | 2,0 |
| Итого 2011 г. | 1,75 | 0,04 | 2,0 | |||
| 2 | Ремонт участка канализационных сетей | 2012 г. | 25,0 | Добиться безаварийной работы | 0,5 | 2,0 |
| Итого 2012 г. | 25,0 | Добиться безаварийной работы | 0,5 | 2,0 | ||
| Всего | 26,75 | 0,54 | 2,0 | |||
Раздел 6.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
| N | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение энергосберегающих лампочек - 2 шт. | 2011 г. | 0,50 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,01 | 2,0 |
| Итого 2011 г. | 0,5 | 0,01 | 2,0 | |||
| 2 | Приобретение энергосберегающих лампочек - 2 шт. | 2012 г. | 3,0 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,06 | 2,0 |
| Итого 2012 г. | 3,0 | 0,06 | 2,0 | |||
| Всего | 3,5 | 0,07 | 2,0 | |||