Приложение к Постановлению от 12.10.2011 г № 128
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУДЖИ
НА 2012 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2010 факт. | 2011 оценка | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| прогноз | |||||||
| 1. | Объем промышленного производства в действующих ценах каждого года без НДС и акциза (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 761,8 | 1203,3 | 1599,7 | 1765,3 | 1946,3 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 99 | 104 | 106 | 105 | 106 | |
| в т.ч. по основным видам экономической деятельности | |||||||
| 2. | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 93,7 | 111,9 | 135 | 167 | 206,5 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 106 | 110 | 113 | 112 | 114 | |
| 3. | Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 636,9 | 1056,7 | 1426,5 | 1556,5 | 1693,5 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 99 | 105 | 106 | 105 | 106 | |
| Производство важнейших видов промышленной продукции | |||||||
| 4. | Хлеб и хлебобулочные изделия | т | 375,7 | 383 | 394 | 410 | 431 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 116 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
| 5. | Цельномолочная продукция | т | 16498 | 17158 | 18016 | 19097 | 20434 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 108 | 104 | 104 | 106 | 107 | |
| 6. | Колбасные изделия | т | 348 | 362 | 380 | 400 | 424 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 71 | 104 | 105 | 105 | 106 | |
| 7. | Мясо, вкл. субпрод. 1-й категории | т | 1156 | 3550 | 7223 | 7313 | 7423 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 94 | 307 | 204 | 101 | 102 | |
| 8. | Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 738,9 | 815,8 | 880,5 | 942,8 | 1011,8 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 90 | 100 | 101 | 101,5 | 102,5 | |
| 9. | Оборот общественного питания в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 71 | 79,2 | 84,8 | 91,5 | 98,6 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 102,8 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| 10. | Объем платных услуг населению в действующих ценах каждого года (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | 106,5 | 117,3 | 130,1 | 145,7 | 161,9 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 104,6 | 102 | 103 | 104 | 104 | |
| 11. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (с субъектами малого предпринимательства) | млн. руб. | |||||
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | ||||||
| 12. | Объем подрядных строительно-монтажных работ в действующих ценах каждого года (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 818,4 | 938,7 | 1033,2 | 1129,1 | 1247,7 |
| Темп роста (снижения) в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 159,5 | 105 | 102 | 101 | 103 | |
| 13. | Ввод в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности, включая индивидуальные | м2 | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | - | - | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе: | |||||||
| 14. | индивидуальных жилых домов | м2 | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. | Финансовый результат (+, -) по полному кругу предприятий города | млн. руб. | 106,5 | 113,5 | 110,9 | 111,4 | 111,9 |
| Темп роста (снижения) к соответствующему периоду | % | 106 | 106 | 98 | 100 | 100 | |
| в том числе: | |||||||
| 16. | прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 109,8 | 113,5 | 110,9 | 111,4 | 111,9 |
| 17. | убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 3,3 | ||||
| 18. | Фонд оплаты труда с учетом полного круга предприятий | млн. руб. | 570,2 | 665,2 | 749,5 | 846,7 | 961,1 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 108 | 117 | 113 | 113 | 114 | |
| 19. | Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города | руб. | 13043 | 14998 | 15950 | 17120 | 18810 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % | 110 | 113 | 106 | 107 | 110 | |
| 20. | Численность населения | тыс. чел. | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 21. | Численность занятых во всех секторах экономики города | чел. | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 22. | Численность безработных | чел. | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 23. | Уровень безработицы | % | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СУДЖИ
НА 2012 ГОД
| Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1.1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего | ||||||
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | |||||
| городские округа | единиц | |||||
| городские поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сельские поселения | единиц | |||||
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 1.2. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 152 | 156 | 156 | 156 | 157 |
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.3.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 2.1. Доходы, всего | млн. руб. | 18,8 | 21,7 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 14,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 |
| в том числе: | ||||||
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 |
| Налоги и взносы на социальные нужды | млн. руб. | |||||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | |||||
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | |||||
| Налоги на имущество | млн. руб. | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | |||||
| земельный налог | млн. руб. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | |||||
| в том числе: | ||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | |||||
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | 1,6 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5,1 |
| в том числе: | ||||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 1,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 4,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | |||||
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | |||||
| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | |||||
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | |||||
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 3,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | |||||
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | |||||
| 2.2. Расходы, всего | млн. руб. | 22,1 | 21,2 | 22,5 | 22,5 | 23,5 |
| в том числе: | ||||||
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 6,7 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 9,4 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| функционирование местных администраций | млн. руб. | 4,6 | 5,5 | 6 | 6 | 6,2 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 0,03 | ||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 12 |
| Образование | млн. руб. | |||||
| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Социальная политика | млн. руб. | 4,7 | 1,8 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | |||||
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 1,6 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| в том числе: | ||||||
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| в том числе: | ||||||
| арендная плата за земли | тыс. руб. | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | |||||
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности | млн. руб. | 44,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 5.1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 4,1 | 7,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 6.1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 163 | 165 | 168 | 168 | 171 |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 |
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | |||||
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||
| 6.2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 163 | 165 | 168 | 168 | 171 |
| в том числе: | ||||||
| 6.2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 82 | 83 | 85 | 85 | 86 |
| 6.2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 |
| 6.2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | |||||
| 6.2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| 6.3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./ чел. | |||||
| 6.4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| VII. Потребительский рынок | ||||||
| 7.1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 7.1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 7.1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 13,3 | 17,6 | 18 | 18,1 | 18,2 |
| VIII. Рынок труда | ||||||
| 8.1. Численность постоянного населения | тыс. чел. | 6,6 | 6 | 6 | 6 | 6,1 |
| 8.2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс. чел. | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
| 8.3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,077 |
| 8.4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,8 |
| 8.5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | |||||
| 8.6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| IX. Жилищный фонд | ||||||
| 9.1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 0,8 | ||||
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | |||||
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 0,8 | ||||
| 9.2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 5,9 | 4,2 | 4 | 4 | 4 |
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |