Приложение к Постановлению от 28.06.2011 г № 100-ПП Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие промышленного производства в курской области на 2011 — 2013 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Развитие промышленного производства в курской области на 2011 — 2013 годы»
Наименование субъекта - комитет промышленности, транспорта и связи бюджетного планирования Курской области (главного распорядителя средств областного бюджета) Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Развитие промышленного производства в Курской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) Цель и задачи Программы - целью Программы является создание условий для повышения конкурентоспособности и диверсификации промышленного комплекса Курской области. Основными задачами Программы являются: совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области; обеспечение высоких темпов роста промышленного производства, его модернизации и технического перевооружения; создание условий для инновационного развития предприятий промышленности; развитие кадрового потенциала Целевые индикаторы - целевыми индикаторами и показателями и показатели Программы Программы являются: доля отгруженной инновационной продукции, товаров, услуг в общем объеме отгруженной количество промышленных предприятий, которым оказывается государственная поддержка, направленная на их развитие (ед.); инвестиции в основной капитал предприятий промышленности (млн. рублей); уровень рентабельности продукции, работ, налоговые поступления в областной бюджет от реализации инвестиционных проектов (млн. рублей); количество новых рабочих мест (ед.) Перечень основных - основными мероприятиями Программы являются: мероприятий Программы совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области; финансовая поддержка промышленных предприятий (предоставление субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с их развитием, осуществлением инновационной деятельности); информационная поддержка инновационной деятельности, помощь в налаживании кооперационных связей между организациями и предприятиями промышленности; развитие кадрового потенциала в промышленности Сроки реализации - сроки реализации Программы 2011 - 2013 годы Программы Объемы и источники - общая ориентировочная стоимость Программы на финансирования Программы 2011 - 2013 годы составляет 46027,5 тыс. рублей. Расходы областного бюджета составляют 46027,5 тыс. рублей, в том числе: по существующим расходным обязательствам - 10632 тыс. рублей, по вновь принимаемым расходным обязательствам - 35395,5 тыс. рублей Ожидаемые конечные - Программа направлена на стимулирование и результаты от реализации поддержку промышленного производства в Программы Курской области, его инновационное развитие, модернизацию и диверсификацию. В результате реализации Программы: индекс промышленного производства вырастет к доля отгруженной продукции, товаров, услуг инновационного характера в общем объеме отгруженной продукции предприятий раза, что позволит повысить конкурентоспособность данных предприятий на рынке, снизить конъюнктурные риски; уровень рентабельности продукции, работ, услуг предприятий промышленности, в том числе за счет модернизации производства, за период реализации Программы должен возрасти дополнительные налоговые поступления в областной бюджет от реализации новых инвестиционных проектов должны составить 4802 млн. руб.; за период реализации Программы в промышленности будет создано 3650 новых рабочих мест
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Промышленность является одним из важнейших секторов экономики Курской области. Ее доля в валовом региональном продукте составляет около 40%; на промышленных предприятиях трудится 17% от числа занятых в экономике; деятельность промышленных предприятий обеспечивает значительную часть собираемых в области налогов (46% в бюджеты всех уровней).
За последние десять лет (2001 - 2010 гг.) в Курской области наблюдался рост промышленного производства (объем производства вырос за этот период в 1,5 раза). На предприятиях области велась работа по совершенствованию технологий и освоению новых видов продукции, но глубокой модернизации и диверсификации промышленного комплекса в этот период не произошло, что негативно отразилось на объемах и структуре промышленного производства в период финансово-экономического кризиса.
Экономика области во многом зависит от результатов хозяйственной деятельности двух крупнейших предприятий: ОАО "Михайловский ГОК" и Курской АЭС, удельный вес которых в общем объеме промышленного производства составляет около 50%.
Финансово-экономический кризис показал, что резервы инерционного роста экономики исчерпаны, а зависимость от конъюнктуры внешних рынков несет существенные риски для всей экономики, поэтому необходима глубокая модернизация и диверсификация промышленного комплекса.
Темпы развития промышленного комплекса Курской области сдерживаются по следующим основным причинам:
технологическое отставание промышленных предприятий (высокая материалоемкость, энергоемкость и трудоемкость производства);
неразвитость инфраструктуры региональной инновационной системы.
Технологическое отставание предприятий промышленности связано со следующими факторами:
преобладание в структуре промышленности традиционных индустриальных производств (преимущественно базирующихся на 4-технологическом укладе, тогда как в развитых странах происходит переход на 6-технологический уклад) с высоким уровнем износа основных фондов, низкой долей инновационной продукции;
недостаточное использование одного из основных ресурсов области - научно-технического и интеллектуального потенциала;
низкая конкурентоспособность обрабатывающей отрасли, отставание темпов обновления производственных мощностей от потребностей развития и неблагоприятная конъюнктура внутреннего рынка;
недостаточная развитость кооперационных связей (в том числе с предприятиями других регионов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья), отсутствие вертикально-интегрированных структур, ориентированных на создание высокотехнологичного продукта конечного спроса;
дефицит инвестиционных ресурсов, оборотных средств, в том числе неэффективный механизм кредитования.
Недостаточно используется инновационная составляющая как важнейший фактор повышения конкурентоспособности промышленного комплекса области. К основным проблемам в данной сфере относятся:
недостаточный уровень государственной поддержки инновационной деятельности;
слабое использование в промышленности научно-технического потенциала области, отсутствие "технологического коридора" между разработчиком и производителем новой продукции. Предприятиями реализуется незначительное количество инновационных проектов и программ, а реализованные проекты носят преимущественно эпизодический характер и существенно повысить технологический уровень не способны;
неразвитость инновационной инфраструктуры;
несовершенная нормативно-правовая база поддержки инновационной деятельности;
дефицит высококвалифицированных кадров в инновационной сфере;
недостаточная информационная поддержка инновационной деятельности;
неразвитость рынка интеллектуальной собственности.
В соответствии с Законом Курской области от 30 декабря 2004 года N 93-ЗКО "О промышленной политике в Курской области" государственная поддержка промышленности осуществляется органами государственной власти Курской области в рамках областных целевых программ, а также ведомственных целевых программ развития промышленности в Курской области и с учетом приоритетов, определенных Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года.
Основными направлениями развития промышленного производства в Курской области являются:
сохранение и развитие научно-технического и промышленного потенциала;
оптимизация структуры промышленности за счет создания и развития конкурентоспособных производств в обрабатывающих отраслях;
обеспечение постепенного перехода промышленности Курской области к устойчивому экономическому росту за счет освоения производства принципиально новых для области видов продукции и технологий, в том числе экологически безопасных;
обеспечение эффективности производства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;
развитие рынка инновационных проектов, организация и освоение выпуска наукоемкой конкурентоспособной продукции;
повышение инновационной активности предприятий, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции.
Изложенные в настоящем проекте ведомственной целевой программы проблемы промышленного комплекса области и пути их преодоления соответствуют основным положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года N 381-IV ОД, Законов Курской области: от 28 февраля 2011 года N 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы", от 12 августа 2004 года N 37-ЗКО "Об инвестиционной деятельности в Курской области", от 30 декабря 2004 года N 93-ЗКО "О промышленной политике в Курской области".
Программа призвана обеспечить проведение государственными органами Курской области последовательной и эффективной инновационной политики, ориентированной на модернизацию производственного комплекса региона и повышение доли инновационной продукции в общем объеме производимой продукции, что создаст реальные возможности для повышения конкурентоспособности отраслей промышленности, роста объемов производства, создания новых рабочих мест, повышения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышения качества жизни населения.
Достижение поставленных задач предлагается осуществить программно-целевым методом, который позволяет выявить наиболее важные вопросы и направления развития промышленного комплекса Курской области, обеспечить их комплексное решение за счет мобилизации необходимых финансовых и организационных ресурсов.
2.Цель и задачи, прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы
Целью Программы является создание условий для повышения конкурентоспособности и диверсификации промышленного комплекса Курской области.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на развитие промышленного производства в Курской области;
обеспечение высоких темпов роста промышленного производства, его модернизации и технического перевооружения;
создание условий для инновационного развития предприятий промышленности;
развитие кадрового потенциала.
Целевыми показателями и индикаторами Программы будут являться:
индекс промышленного производства (%);
доля отгруженной инновационной продукции, товаров, услуг в общем объеме отгруженной продукции (%);
количество промышленных предприятий, которым оказывается государственная поддержка, направленная на их развитие (ед.);
инвестиции в основной капитал предприятий промышленности (млн. рублей);
уровень рентабельности продукции, работ, услуг предприятий промышленности (%);
налоговые поступления в областной бюджет от реализации инвестиционных проектов (млн. рублей);
количество новых рабочих мест (ед.).
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении N 1 к указанной Программе.
3.Срок реализации, перечень программных мероприятий
Программы
Реализация Программы намечена на 2011 - 2013 годы и условно разделена на 3 этапа: 2011 год - 1-й этап, 2012 год - 2-й этап, 2013 год - 3-й этап.
Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей, сроков их реализации, источников и объемов финансирования приведен в приложении N 2 к указанной Программе.
4.Оценка социально-экономической эффективности Программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года стратегической целью выбрано инновационно-прорывное развитие экономики Курской области.
Реализация данного сценария предполагает активную модернизацию и диверсификацию экономики, структурные сдвиги в пользу обрабатывающих отраслей промышленности, а также значительное снижение энергоемкости экономики и промышленного комплекса.
Данная Программа направлена на стимулирование и поддержку промышленного производства в Курской области, его инновационное развитие, модернизацию и диверсификацию и вносит существенный вклад в достижение стратегической цели.
Экономическая эффективность реализации Программы выражается в следующих основных показателях:
индекс промышленного производства за период с 2011 - 2013 годов увеличится в 1,15 раза (среднегодовой индекс промышленного производства составит 104,6%);
доля отгруженной инновационной продукции, товаров, услуг в общем объеме отгруженной продукции предприятий промышленности за период реализации Программы должна увеличиться с 2,9% до 7,5%;
за счет мероприятий Программы, направленных на поддержку инновационной деятельности предприятий, модернизацию производства, уровень рентабельности продукции, работ, услуг предприятий промышленности возрастет в 1,6 раза - с 8,3% в 2010 г. до 13,5% в 2013 г.;
инвестиции в основной капитал предприятий промышленности увеличатся за период 2011 - 2013 годов в 1,4 раза.
Социальная эффективность реализации настоящей Программы выражается в создании 3650 новых рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений в областной бюджет от реализации новых инвестиционных проектов в размере 4802 млн. рублей, которые могут быть израсходованы на социальные нужды.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 4 к указанной Программе.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы из областного бюджета на период 2011 - 2013 годов составляет 46027,5 тыс. рублей, в том числе:
по существующим расходным обязательствам - в сумме 10632 тыс. рублей;
по вновь принимаемым расходным обязательствам - в сумме 35395,5 тыс. рублей.
Из них расходы областного бюджета составят в 2011 году 11844 тыс. рублей, в 2012 году - 27844 тыс. рублей, в 2013 году - 6339,5 тыс. руб.
Расчет необходимых объемов финансирования Программы за счет областного бюджета выполнен исходя из форм поддержки, указанных в программных мероприятиях. Объемы привлекаемых средств областного бюджета для финансирования Программы ежегодно уточняются на основании закона Курской области о бюджете на соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы представлено в приложении N 3.
6.Система управления, контроль за ходом
реализации Программы
Субъектом бюджетного планирования Программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области. Финансирование Программы производится за счет средств областного бюджета в порядке, установленном для его исполнения.
Реализацию Программы осуществляет комитет промышленности, транспорта и связи Курской области как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета и мероприятий данной Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области, который предоставляет в комитет по экономике и развитию Курской области:
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, справочную информацию о реализации Программы, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;
ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы, включающий оценку эффективности реализации Программы за отчетный год.
При завершении срока реализации Программы комитет промышленности, транспорта и связи Курской области наряду с годовым отчетом представляет отчет о реализации Программы за весь период ее реализации с оценкой эффективности реализации Программы за весь период ее реализации.