Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 822 Программа
Долгосрочная целевая программа строительства объекта «Третья нитка напорного хозфекального коллектора от кнс-5 до самотечного Г. Курчатова курской области» на 2011 — 2034 гг. паспорт долгосрочной целевой программы строительства объекта «Третья нитка напорного хозфекального коллектора от кнс-5 до самотечного Г. Курчатова курской области» на 2011 — 2034 гг.
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. (далее Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация города Курчатова |
| Заказчик-координатор Программы | Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Разработчик Программы | Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Основные цели Программы | - увеличение мощности систем водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказание услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове; - обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую природу |
| Основные задачи Программы | - строительство новых сетей и сооружений канализации; - повышение качества предоставления услуг |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2034 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Строительство третьей нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Курчатова, внебюджетного источника (МУП "Водоканал"). Общий объем финансирования Программы составляет 196403 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета г. Курчатова - 81444,2 тыс. руб., - за счет надбавок к тарифу - 114958,8 тыс. руб. |
| Орган, ответственный за реализацию Программы | Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова; - обеспечение прироста протяженности сетей канализации - 5,3 км |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Комитет городского хозяйства г. Курчатова |
1.Введение
Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с завершением строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области".
Выделение средств из местного бюджета и внебюджетных источников необходимо для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, целями которых являются: строительство новых сетей и сооружений канализации, обеспечение бесперебойного отвода сточных вод от строящихся объектов в 6а, 7-м - 10-м микрорайонах и проектного режима работы оборудования, самотечных и напорных коллекторов КНС-5.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2034 годы.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Система водоотведения г. Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории г. Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций, из них две головные - КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев и далее по самотечному коллектору подаются на городские очистные сооружения канализации. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору. Общая протяженность канализационных сетей составляет 105,34 км.
В настоящее время в г. Курчатове в связи с тем, что городская канализация проектировалась без учета перспективного развития города (строительство 7-го - 10-го микрорайонов), система водоотведения не может обеспечить безаварийную и бесперебойную работу. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС-5 является одной из причин аварийности. Ввиду длительного срока эксплуатации материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности. Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев гасителей проложены параллельно автодороге Курск - Рыльск, вдоль улиц Строителей и Ленинградской, в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.
Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо осуществить прокладку третьей нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова.
3.Основные цели и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение мощности системы водоотведения;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;
- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природу.
Задачами Программы являются:
- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
- строительство новых сетей и сооружений канализации;
- повышение качества предоставления услуг.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 - 2034 годах.
4.Перечень программных мероприятий
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности и бесперебойной работы системы водоотведения, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям, и обеспечение экологической безопасности.
Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
┌───┬───────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┐ │ N│ Период │ Строительство │ Источники │ Ответственный за │ │п/п│ │ объекта "Третья │ финансирования │ реализацию │ │ │ │ нитка напорного │ │ мероприятий │ │ │ │ хозфекального │ │ │ │ │ │ коллектора │ │ │ │ │ │ от КНС-5 до │ │ │ │ │ │ самотечного г. │ │ │ │ │ │ Курчатова Курской │ │ │ │ │ │ области │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼───────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ │ 1.│ 2011 │ - │Городской бюджет,│Комитет городского│ ├───┼───────────┼────────────────────┤МУП "Водоканал" │хозяйства г. │ │ 2.│ 2012 │ 1093,421 │ │Курчатова │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 3.│ 2013 │ 781 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 4.│ 2014 │ 791 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 5.│ 2015 │ 5800 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 6.│ 2016 │ 10467,079 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 7.│ 2017 │ 10387,3 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 8.│ 2018 │ 10250,7 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │ 9.│ 2019 │ 10388,3 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │10.│ 2020 │ 11000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │11.│ 2021 │ 11000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │12.│ 2022 │ 10500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │13.│ 2023 │ 10500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │14.│ 2024 │ 11000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │15.│ 2025 │ 8500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │16.│ 2026 │ 9000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │17.│ 2027 │ 9000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │18.│ 2028 │ 9000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │19.│ 2029 │ 9000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │20.│ 2030 │ 9500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │21.│ 2031 │ 9500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │22.│ 2032 │ 9500 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │23.│ 2033 │ 10000 │ │ │ ├───┼───────────┼────────────────────┤ │ │ │24.│ 2034 │ 9444,2 │ │ │ ├───┴───────────┼────────────────────┤ │ │ │Сумма расходов,│ 196403,0 │Городской бюджет,│Комитет городского│ │всего, │ │МУП "Водоканал" │хозяйства г. │ │тыс. руб. │ │ │Курчатова │ └───────────────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┘
5.Ресурсное обеспечение Программы
В 2011 - 2034 годах предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 196403 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств внебюджетных источников - 114958,8 тыс. руб.;
- за счет городского бюджета - 81444,2 тыс. руб.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
| N п/п | Срок исполнения | Городской бюджет | Средства МУП "Водоканал" |
| 1. | 2011 | - | - |
| 2. | 2012 | - | 1093,421 |
| 3. | 2013 | - | 781 |
| 4. | 2014 | - | 791 |
| 5. | 2015 | 5000 | 800 |
| 6. | 2016 | 5000 | 5467,079 |
| 7. | 2017 | 5000 | 5387,3 |
| 8. | 2018 | 5000 | 5250,7 |
| 9. | 2019 | 5000 | 5388,3 |
| 10. | 2020 | 5000 | 6000 |
| 11. | 2021 | 5000 | 6000 |
| 12. | 2022 | 4500 | 6000 |
| 13. | 2023 | 4500 | 6000 |
| 14. | 2024 | 5000 | 6000 |
| 15. | 2025 | 2500 | 6000 |
| 16. | 2026 | 3000 | 6000 |
| 17. | 2027 | 3000 | 6000 |
| 18. | 2028 | 3000 | 6000 |
| 19. | 2029 | 3000 | 6000 |
| 20. | 2030 | 3500 | 6000 |
| 21. | 2031 | 3500 | 6000 |
| 22. | 2032 | 3500 | 6000 |
| 23. | 2033 | 4000 | 6000 |
| 24. | 2034 | 3444,2 | 6000 |
| Итого: | 81444,2 | 114958,8 |
В рамках софинансирования данной Программы МУП "Водоканал" перечисляет средства на счет городского бюджета в соответствии с договором долевого инвестирования объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области", заключенным с администрацией города Курчатова. Объем долевого софинансирования МУП "Водоканал" обеспечивается за счет средств, полученных в результате оплаты потребителями инвестиционной надбавки к тарифам водоотведения.
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова и поступивших средств от МУП "Водоканал".
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей Программы. Заказчиком Программы является администрация города Курчатова. Заказчик и ответственные исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.
Наименование мероприятий и объемы финансирования мероприятий Программы могут быть пересмотрены.
При выделении средств из областного бюджета на строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области", объемы и источники финансирования, а также сроки реализации Программы подлежат корректировке.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение качества услуг по водоотведению населения;
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной целевой программы будет производиться на основе использования перечня целевых показателей (приложение N 1), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Мониторинг реализации долгосрочной целевой программы "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг." будет проводиться заказчиком ежегодно, с предоставлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной программы приведена в приложении N 2.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
2.Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
3.Степень выполнения мероприятий Программы.
4.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
8.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется Комитетом городского хозяйства г. Курчатова.
В ходе реализации Программы заказчик-координатор осуществляет контроль за соблюдением объемов и сроков реализации программных мероприятий, систематизирует информацию и готовит отчет о ходе реализации Программы в соответствии с пунктами 3 - 6 Порядка проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Курчатова, утвержденных постановлением Главы города Курчатова от 26.03.2009 N 289 "О долгосрочных целевых программах города Курчатова".