Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 822 Паспорт

Паспорт долгосрочной целевой программы строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от кнс-5 до самотечного Г. Курчатова курской области" на 2011 - 2034 гг.


Наименование Программы  Долгосрочная  целевая  программа  строительства
объекта "Третья нитка  напорного  хозфекального
коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова
Курской области" на 2011 - 2034  гг.  (далее  -
Программа)
Основание для           Федеральный закон  от 06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об
разработки Программы    общих    принципах     организации     местного
самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы      Администрация города Курчатова
Заказчик-координатор    Отдел капитального строительства  администрации
Программы               города Курчатова
Разработчик Программы   Отдел капитального строительства  администрации
города Курчатова
Исполнители Программы   Отдел капитального строительства  администрации
г.  Курчатова;  организации,   определенные   в
порядке, предусмотренном Федеральным законом  от
21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на
поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд"
Основные цели           - увеличение мощности систем водоотведения;
Программы               - расширение территории обслуживания и оказание
услуг     водоотведения     для     обеспечения
перспективного гражданского строительства в  г.
Курчатове;
-   обеспечение   экологической    безопасности
системы водоотведения и уменьшение техногенного
воздействия на окружающую природу
Основные задачи         -  строительство  новых  сетей   и   сооружений
Программы               канализации;
- повышение качества предоставления услуг
Сроки и этапы           2011 - 2034 годы
реализации Программы
Перечень  основных       Строительство    третьей    нитки     напорного
мероприятий Программы   хозфекального   коллектора    от    КНС-5    до
самотечного г. Курчатова Курской области
Объемы и источники      Финансирование      мероприятий       Программы
финансирования          осуществляется  за  счет   средств  бюджета  г.
Программы               Курчатова,   внебюджетного    источника    (МУП
"Водоканал").
Общий объем финансирования Программы на 2011  -
2034 гг. составляет 196403 тыс. рублей,
в том числе:
- за  счет  средств  бюджета   г.   Курчатова -
67444,2 тыс. руб.;
- за  счет   надбавок   к   тарифу  -  128958,8
тыс. руб.
Орган, ответственный    Отдел капитального строительства  администрации
за реализацию           города Курчатова
Программы
Ожидаемые конечные      -  круглосуточное   бесперебойное   обеспечение
результаты реализации   услугами водоотведения населения и потребителей
Программы и показатели  г. Курчатова;
социально-              -  обеспечение  прироста  протяженности   сетей
экономической           канализации - 5,3 км
эффективности

1.Введение
Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с завершением строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области".
Выделение средств из местного бюджета и внебюджетных источников необходимо для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, целями которых являются: строительство новых сетей и сооружений канализации, обеспечение бесперебойного отвода сточных вод от строящихся объектов в 6а, 7 - 10 микрорайонах и проектного режима работы оборудования, самотечных и напорных коллекторов КНС-5.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2034 годы.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Система водоотведения г. Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории г. Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций, из них две головные - КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев и далее по самотечному коллектору подаются на городские очистные сооружения канализации. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору. Общая протяженность канализационных сетей составляет 105,34 км.
В настоящее время в г. Курчатове в связи с тем, что городская канализация проектировалась без учета перспективного развития города (строительство 7 - 10 микрорайонов), система водоотведения не может обеспечить безаварийную и бесперебойную работу. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС-5 является одной из причин аварийности. Ввиду длительного срока эксплуатации материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности. Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев-гасителей проложены параллельно автодороге Курск - Рыльск вдоль улиц Строителей и Ленинградской в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.
Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо осуществить прокладку третьей нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова.
3.Основные цели и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение мощности системы водоотведения;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;
- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природу.
Задачами Программы являются:
- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
- строительство новых сетей и сооружений канализации;
- повышение качества предоставления услуг.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 - 2034 годах.
4.Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы строительства объекта
"Третья нитка напорного хозфекального коллектора
от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области"
на 2011 - 2034 гг.
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности и бесперебойной работы системы водоотведения, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, и обеспечение экологической безопасности.
Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
N п/п Период Строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области (корректировка, 1-я очередь строительства)" Источники финансирования Ответственный за реализацию мероприятий
1 2 3 4 5
1. 2011 - Городской бюджет, МУП "Водоканал" Городской бюджет, МУП "Водоканал" Отдел капитального строительства комитета архитектуры и капитального строительства администрации города Курчатова
2. 2012 1093,421
3. 2013 2668,3
4. 2014 7041,7
5. 2015 11188,3
6. 2016 13967,079
7. 2017 8500
8. 2018 8500
9. 2019 8500
10. 2020 8500
11. 2021 8500
12. 2022 8500
13. 2023 8500
14. 2024 8500
15. 2025 8500
16. 2026 9000
17. 2027 9000
18. 2028 9000
19. 2029 9000
20. 2030 9500
21. 2031 9500
22. 2032 9500
23. 2033 10000
24. 2034 9444,2
Сумма расходов, всего, тыс. руб. 196403

5.Ресурсное обеспечение Программы
В 2011 - 2034 годах предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 196403 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств внебюджетных источников - 128958,8 тыс. руб.
- за счет городского бюджета - 67444,2 тыс. руб.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
(тыс. руб.)
N п/п Срок исполнения Городской бюджет Средства МУП "Водоканал"
1. 2011 - -
2. 2012 - 1093,421
3. 2013 - 2668,3
4. 2014 2500 4541,7
5. 2015 5000 6188,3
6. 2016 7500 6467,079
7. 2017 2500 6000
8. 2018 2500 6000
9. 2019 2500 6000
10. 2020 2500 6000
11. 2021 2500 6000
12. 2022 2500 6000
13. 2023 2500 6000
14. 2024 2500 6000
15. 2025 2500 6000
16. 2026 3000 6000
17. 2027 3000 6000
18. 2028 3000 6000
19. 2029 3000 6000
20. 2030 3500 6000
21. 2031 3500 6000
22. 2032 3500 6000
23. 2033 4000 6000
24. 2034 3444,2 6000
Итого: 67444,2 128958,8

В рамках софинансирования данной Программы МУП "Водоканал" перечисляет средства на счет городского бюджета в соответствии с договором долевого инвестирования объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области", заключенным с администрацией г. Курчатова. Объем долевого софинансирования МУП "Водоканал" обеспечивается за счет средств, полученных в результате оплаты потребителями инвестиционной надбавки к тарифам водоотведения.
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова и поступивших средств от МУП "Водоканал".
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей Программы. Заказчиком Программы является администрация г. Курчатова. Заказчик и ответственные исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.
Наименование мероприятий и объемы финансирования мероприятий Программы могут быть пересмотрены.
При выделении средств из областного бюджета на строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" объемы и источники финансирования, а также сроки реализации Программы подлежат корректировке.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение качества услуг по водоотведению населению;
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной Программы будет производиться на основе использования перечня целевых показателей (приложение N 1), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Мониторинг реализации долгосрочной программы "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. будет проводиться заказчиком ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной Программы приведена в приложении N 2.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
2.Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
3.Степень выполнения мероприятий Программы.
4.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
8.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Курчатова, отделом капитального строительства администрации города Курчатова.