Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 822 Паспорт
Паспорт долгосрочной целевой программы строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от кнс-5 до самотечного Г. Курчатова курской области" на 2011 - 2034 гг.
Наименование Программы Долгосрочная целевая программа строительства
объекта "Третья нитка напорного хозфекального
коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова
Курской области" на 2011 - 2034 гг. (далее -
Программа)
Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
разработки Программы общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы Администрация города Курчатова
Заказчик-координатор Отдел капитального строительства администрации
Программы города Курчатова
Разработчик Программы Отдел капитального строительства администрации
города Курчатова
Исполнители Программы Отдел капитального строительства администрации
г. Курчатова; организации, определенные в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд"
Основные цели - увеличение мощности систем водоотведения;
Программы - расширение территории обслуживания и оказание
услуг водоотведения для обеспечения
перспективного гражданского строительства в г.
Курчатове;
- обеспечение экологической безопасности
системы водоотведения и уменьшение техногенного
воздействия на окружающую природу
Основные задачи - строительство новых сетей и сооружений
Программы канализации;
- повышение качества предоставления услуг
Сроки и этапы 2011 - 2034 годы
реализации Программы
Перечень основных Строительство третьей нитки напорного
мероприятий Программы хозфекального коллектора от КНС-5 до
самотечного г. Курчатова Курской области
Объемы и источники Финансирование мероприятий Программы
финансирования осуществляется за счет средств бюджета г.
Программы Курчатова, внебюджетного источника (МУП
"Водоканал").
Общий объем финансирования Программы на 2011 -
2034 гг. составляет 196403 тыс. рублей,
в том числе:
- за счет средств бюджета г. Курчатова -
67444,2 тыс. руб.;
- за счет надбавок к тарифу - 128958,8
тыс. руб.
Орган, ответственный Отдел капитального строительства администрации
за реализацию города Курчатова
Программы
Ожидаемые конечные - круглосуточное бесперебойное обеспечение
результаты реализации услугами водоотведения населения и потребителей
Программы и показатели г. Курчатова;
социально- - обеспечение прироста протяженности сетей
экономической канализации - 5,3 км
эффективности
1.Введение
Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с завершением строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области".
Выделение средств из местного бюджета и внебюджетных источников необходимо для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, целями которых являются: строительство новых сетей и сооружений канализации, обеспечение бесперебойного отвода сточных вод от строящихся объектов в 6а, 7 - 10 микрорайонах и проектного режима работы оборудования, самотечных и напорных коллекторов КНС-5.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2034 годы.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Система водоотведения г. Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории г. Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций, из них две головные - КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев и далее по самотечному коллектору подаются на городские очистные сооружения канализации. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору. Общая протяженность канализационных сетей составляет 105,34 км.
В настоящее время в г. Курчатове в связи с тем, что городская канализация проектировалась без учета перспективного развития города (строительство 7 - 10 микрорайонов), система водоотведения не может обеспечить безаварийную и бесперебойную работу. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС-5 является одной из причин аварийности. Ввиду длительного срока эксплуатации материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности. Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев-гасителей проложены параллельно автодороге Курск - Рыльск вдоль улиц Строителей и Ленинградской в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.
Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо осуществить прокладку третьей нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова.
3.Основные цели и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение мощности системы водоотведения;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;
- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природу.
Задачами Программы являются:
- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
- строительство новых сетей и сооружений канализации;
- повышение качества предоставления услуг.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 - 2034 годах.
4.Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы строительства объекта
"Третья нитка напорного хозфекального коллектора
от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области"
на 2011 - 2034 гг.
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности и бесперебойной работы системы водоотведения, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, и обеспечение экологической безопасности.
Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
N
п/п |
Период |
Строительство
объекта "Третья
нитка напорного
хозфекального
коллектора от КНС-5
до самотечного г.
Курчатова Курской
области
(корректировка, 1-я
очередь
строительства)" |
Источники
финансирования |
Ответственный за
реализацию
мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
2011 |
- |
Городской бюджет,
МУП "Водоканал"
Городской бюджет,
МУП "Водоканал" |
Отдел капитального
строительства
комитета
архитектуры и
капитального
строительства
администрации
города Курчатова |
2. |
2012 |
1093,421 |
|
|
3. |
2013 |
2668,3 |
|
|
4. |
2014 |
7041,7 |
|
|
5. |
2015 |
11188,3 |
|
|
6. |
2016 |
13967,079 |
|
|
7. |
2017 |
8500 |
|
|
8. |
2018 |
8500 |
|
|
9. |
2019 |
8500 |
|
|
10. |
2020 |
8500 |
|
|
11. |
2021 |
8500 |
|
|
12. |
2022 |
8500 |
|
|
13. |
2023 |
8500 |
|
|
14. |
2024 |
8500 |
|
|
15. |
2025 |
8500 |
|
|
16. |
2026 |
9000 |
|
|
17. |
2027 |
9000 |
|
|
18. |
2028 |
9000 |
|
|
19. |
2029 |
9000 |
|
|
20. |
2030 |
9500 |
|
|
21. |
2031 |
9500 |
|
|
22. |
2032 |
9500 |
|
|
23. |
2033 |
10000 |
|
|
24. |
2034 |
9444,2 |
|
|
Сумма расходов,
всего, тыс.
руб. |
196403 |
|
|
5.Ресурсное обеспечение Программы
В 2011 - 2034 годах предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 196403 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств внебюджетных источников - 128958,8 тыс. руб.
- за счет городского бюджета - 67444,2 тыс. руб.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
(тыс. руб.)
N
п/п |
Срок исполнения |
Городской бюджет |
Средства
МУП "Водоканал" |
1. |
2011 |
- |
- |
2. |
2012 |
- |
1093,421 |
3. |
2013 |
- |
2668,3 |
4. |
2014 |
2500 |
4541,7 |
5. |
2015 |
5000 |
6188,3 |
6. |
2016 |
7500 |
6467,079 |
7. |
2017 |
2500 |
6000 |
8. |
2018 |
2500 |
6000 |
9. |
2019 |
2500 |
6000 |
10. |
2020 |
2500 |
6000 |
11. |
2021 |
2500 |
6000 |
12. |
2022 |
2500 |
6000 |
13. |
2023 |
2500 |
6000 |
14. |
2024 |
2500 |
6000 |
15. |
2025 |
2500 |
6000 |
16. |
2026 |
3000 |
6000 |
17. |
2027 |
3000 |
6000 |
18. |
2028 |
3000 |
6000 |
19. |
2029 |
3000 |
6000 |
20. |
2030 |
3500 |
6000 |
21. |
2031 |
3500 |
6000 |
22. |
2032 |
3500 |
6000 |
23. |
2033 |
4000 |
6000 |
24. |
2034 |
3444,2 |
6000 |
|
Итого: |
67444,2 |
128958,8 |
В рамках софинансирования данной Программы МУП "Водоканал" перечисляет средства на счет городского бюджета в соответствии с договором долевого инвестирования объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области", заключенным с администрацией г. Курчатова. Объем долевого софинансирования МУП "Водоканал" обеспечивается за счет средств, полученных в результате оплаты потребителями инвестиционной надбавки к тарифам водоотведения.
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова и поступивших средств от МУП "Водоканал".
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей Программы. Заказчиком Программы является администрация г. Курчатова. Заказчик и ответственные исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.
Наименование мероприятий и объемы финансирования мероприятий Программы могут быть пересмотрены.
При выделении средств из областного бюджета на строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" объемы и источники финансирования, а также сроки реализации Программы подлежат корректировке.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение качества услуг по водоотведению населению;
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной Программы будет производиться на основе использования перечня целевых показателей (приложение N 1), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Мониторинг реализации долгосрочной программы "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. будет проводиться заказчиком ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной Программы приведена в приложении N 2.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
2.Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
3.Степень выполнения мероприятий Программы.
4.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
8.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Курчатова, отделом капитального строительства администрации города Курчатова.