Приложение к Постановлению от 23.05.2011 г № 822
Паспорт долгосрочной целевой программы строительства объекта «Третья нитка напорного хозфекального коллектора от кнс-5 до самотечного Г. Курчатова курской области» на 2011 — 2034 гг.
Наименование Программы Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. (далее - Программа) Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об разработки Программы общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Заказчик Программы Администрация города Курчатова Заказчик-координатор Отдел капитального строительства администрации Программы города Курчатова Разработчик Программы Отдел капитального строительства администрации города Курчатова Исполнители Программы Отдел капитального строительства администрации г. Курчатова; организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Основные цели - увеличение мощности систем водоотведения; Программы - расширение территории обслуживания и оказание услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове; - обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую природу Основные задачи - строительство новых сетей и сооружений Программы канализации; - повышение качества предоставления услуг Сроки и этапы 2011 - 2034 годы реализации Программы Перечень основных Строительство третьей нитки напорного мероприятий Программы хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области Объемы и источники Финансирование мероприятий Программы финансирования осуществляется за счет средств бюджета г. Программы Курчатова, внебюджетного источника (МУП "Водоканал"). Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2034 гг. составляет 196403 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета г. Курчатова - 67444,2 тыс. руб.; - за счет надбавок к тарифу - 128958,8 тыс. руб. Орган, ответственный Отдел капитального строительства администрации за реализацию города Курчатова Программы Ожидаемые конечные - круглосуточное бесперебойное обеспечение результаты реализации услугами водоотведения населения и потребителей Программы и показатели г. Курчатова; социально- - обеспечение прироста протяженности сетей экономической канализации - 5,3 км эффективности
1.Введение
Долгосрочная целевая программа строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с завершением строительства объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области".
Выделение средств из местного бюджета и внебюджетных источников необходимо для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, целями которых являются: строительство новых сетей и сооружений канализации, обеспечение бесперебойного отвода сточных вод от строящихся объектов в 6а, 7 - 10 микрорайонах и проектного режима работы оборудования, самотечных и напорных коллекторов КНС-5.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2011 по 2034 годы.
2.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Система водоотведения г. Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории г. Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций, из них две головные - КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев и далее по самотечному коллектору подаются на городские очистные сооружения канализации. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору. Общая протяженность канализационных сетей составляет 105,34 км.
В настоящее время в г. Курчатове в связи с тем, что городская канализация проектировалась без учета перспективного развития города (строительство 7 - 10 микрорайонов), система водоотведения не может обеспечить безаварийную и бесперебойную работу. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС-5 является одной из причин аварийности. Ввиду длительного срока эксплуатации материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности. Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев-гасителей проложены параллельно автодороге Курск - Рыльск вдоль улиц Строителей и Ленинградской в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.
Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо осуществить прокладку третьей нитки напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова.
3.Основные цели и задачи Программы.
Сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются:
- увеличение мощности системы водоотведения;
- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;
- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природу.
Задачами Программы являются:
- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
- строительство новых сетей и сооружений канализации;
- повышение качества предоставления услуг.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2011 - 2034 годах.
4.Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы строительства объекта
"Третья нитка напорного хозфекального коллектора
от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области"
на 2011 - 2034 гг.
Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности и бесперебойной работы системы водоотведения, повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, и обеспечение экологической безопасности.
Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
| N п/п | Период | Строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" (корректировка, 1-я очередь строительства) | Источники финансирования | Ответственный за реализацию мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2011 | - | Городской бюджет, МУП "Водоканал" | Отдел капитального строительства администрации города Курчатова |
| 2. | 2012 | 1560,5 | ||
| 3. | 2013 | 7668,3 | ||
| 4. | 2014 | 7041,7 | ||
| 5. | 2015 | 11188,3 | ||
| 6. | 2016 | 8500 | ||
| 7. | 2017 | 8500 | ||
| 8. | 2018 | 8500 | ||
| 9. | 2019 | 8500 | ||
| 10. | 2020 | 8500 | ||
| 11. | 2021 | 8500 | ||
| 12. | 2022 | 8500 | ||
| 13. | 2023 | 8500 | ||
| 14. | 2024 | 8500 | ||
| 15. | 2025 | 8500 | ||
| 16. | 2026 | 9000 | ||
| 17. | 2027 | 9000 | ||
| 18. | 2028 | 9000 | ||
| 19. | 2029 | 9000 | ||
| 20. | 2030 | 9500 | ||
| 21. | 2031 | 9500 | ||
| 22. | 2032 | 9500 | ||
| 23. | 2033 | 10000 | ||
| 24. | 2034 | 9444,2 | ||
| Сумма расходов всего, тыс. руб. | 196403 |
5.Ресурсное обеспечение Программы
В 2011 - 2034 годах предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 196403 тыс. рублей, в том числе за счет:
- средств внебюджетных источников - 128958,8 тыс. руб.
- за счет городского бюджета - 67444,2 тыс. руб.
Распределение средств по годам приведено в таблице:
(тыс. руб.)
| N п/п | Срок исполнения | Городской бюджет | Средства МУП "Водоканал" |
| 1. | 2011 | - | - |
| 2. | 2012 | - | 1560,5 |
| 3. | 2013 | 5000 | 2668,3 |
| 4. | 2014 | 2500 | 4541,7 |
| 5. | 2015 | 5000 | 6188,3 |
| 6. | 2016 | 2500 | 6000 |
| 7. | 2017 | 2500 | 6000 |
| 8. | 2018 | 2500 | 6000 |
| 9. | 2019 | 2500 | 6000 |
| 10. | 2020 | 2500 | 6000 |
| 11. | 2021 | 2500 | 6000 |
| 12. | 2022 | 2500 | 6000 |
| 13. | 2023 | 2500 | 6000 |
| 14. | 2024 | 2500 | 6000 |
| 15. | 2025 | 2500 | 6000 |
| 16. | 2026 | 3000 | 6000 |
| 17. | 2027 | 3000 | 6000 |
| 18. | 2028 | 3000 | 6000 |
| 19. | 2029 | 3000 | 6000 |
| 20. | 2030 | 3500 | 6000 |
| 21. | 2031 | 3500 | 6000 |
| 22. | 2032 | 3500 | 6000 |
| 23. | 2033 | 4000 | 6000 |
| 24. | 2034 | 3444,2 | 6000 |
| Итого: | 67444,2 | 128958,8 |
В рамках софинансирования данной Программы МУП "Водоканал" перечисляет средства на счет городского бюджета в соответствии с договором долевого инвестирования объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области", заключенным с администрацией г. Курчатова. Объем долевого софинансирования МУП "Водоканал" обеспечивается за счет средств, полученных в результате оплаты потребителями инвестиционной надбавки к тарифам водоотведения.
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова и поступивших средств от МУП "Водоканал".
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для полноценной реализации направлений и целей Программы. Заказчиком Программы является администрация г. Курчатова. Заказчик и ответственные исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.
Наименование мероприятий и объемы финансирования мероприятий Программы могут быть пересмотрены.
При выделении средств из областного бюджета на строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" объемы и источники финансирования, а также сроки реализации Программы подлежат корректировке.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение качества услуг по водоотведению населению;
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- улучшение экологической ситуации;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной Программы будет производиться на основе использования перечня целевых показателей (приложение N 1), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Мониторинг реализации долгосрочной программы "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области" на 2011 - 2034 гг. будет проводиться заказчиком ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной Программы приведена в приложении N 2.
Оценка осуществляется по следующим критериям:
1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
2.Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
3.Степень выполнения мероприятий Программы.
4.На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации Программы снизилась;
- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации Программы повысилась.
8.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Курчатова, отделом капитального строительства администрации города Курчатова.