Приложение к Постановлению от 10.05.2011 г № 748 Программа
Долгосрочная целевая программа "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг."
┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа "Развитие│ │ │банного хозяйства города Курчатова на 2012 -│ │ │2014 гг." (далее - Программа) │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Санитарные правила устройства, оборудования и│ │разработки Программы │содержания бань N 982-72, утвержденных зам.│ │ │Главного государственного санитарного врача│ │ │СССР от 19 июня 1972 г. │ │ │Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О│ │ │санитарно-эпидемиологическом благополучии│ │ │населения". │ │ │СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны.│ │ │Гигиенические требования к устройству,│ │ │эксплуатации и качеству воды". │ │ │СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 "Гигиенические│ │ │требования к естественному, искусственному и│ │ │совмещенному освещению жилых и общественных│ │ │зданий". │ │ │СанПиН 3.5.1378-03 "Санитарно-│ │ │эпидемиологические требования к организации и│ │ │осуществлению дезинфекционной деятельности" │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Администрация г. Курчатова │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик-координатор │Администрация г. Курчатова │ │Программы │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик Программы │Комитет городского хозяйства, │ │ │МУП "Городская баня" │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основные цели │1. Обеспечение обслуживания населения банными│ │Программы │услугами. │ │ │2. Обеспечение санитарной обработки населения│ │ │города при решении задач гражданской обороны. │ │ │3. Развитие и сохранение инфраструктуры в│ │ │соответствии с функциональными обязанностями.│ │ │4. Укрепление материально-технической базы. │ │ │5. Увеличение количества посетителей за счет│ │ │повышения уровня комфортности. │ │ │6. Оздоровление населения │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │1. Сохранение профиля деятельности организации│ │Программы │банного хозяйства. │ │ │2. Обеспечение санитарной обработки населения│ │ │города при решении задач гражданской обороны. │ │ │3. Проведение комплекса мер, направленных на│ │ │приведение имущества МУП "Городская баня" в│ │ │надлежащее техническое состояние │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2014 гг. │ │Программы │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Перечень основных │Проведение капитального ремонта внутренних│ │мероприятий Программы │помещений, замена душевых кабин с учетом│ │ │ресурсосбережения, замена оконных и дверных│ │ │блоков с учетом энергосбережения и замены│ │ │системы водоотвода и сантехники, ремонта фасада│ │ │здания и прилегающей территории │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Орган, ответственный │- администрация города Курчатова, МУП│ │за реализацию │"Городская баня │ │Программы │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │- планируемые общие финансовые затраты на│ │финансирования │реализацию Программы составляют 5991,866 тыс.│ │Программы │руб., в том числе: │ │ │1. Средства бюджета города Курчатова - 3176,616│ │ │тыс. руб., в т.ч. │ │ │2012 г. - 341,616 тыс. руб.; │ │ │2013 г. - 1585,0 тыс. руб.; │ │ │2014 г. - 1250 тыс. руб. │ │ │2. Собственные средства МУП "Городская баня" -│ │ │550,25 тыс. руб., в т.ч. │ │ │2012 г. - 550,25 тыс. руб. │ │ │3. Внебюджетные средства - 2265,0 тыс. руб., в│ │ │т.ч. │ │ │2013 г. - 2265,0 тыс. руб. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │- укрепление материально-технической базы,│ │результаты Программы, │повышение уровня комфортности и улучшение│ │показатели социально- │условий для посетителей МУП "Городская баня"; │ │экономической │- увеличение количества посетителей бани; │ │эффективности │- привлечение горожан к здоровому образу жизни │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │Система организации │- контроль за реализацией Программы│ │контроля за │осуществляют администрация города Курчатова,│ │реализацией Программы │МУП "Городская баня", КГХ г. Курчатова │ └─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
I.Введение
Долгосрочная целевая программа "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с ремонтом городской бани в городе Курчатове.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на надежную работу городской бани, оздоровление населения, укрепление материально-технической базы.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2012 по 2014 годы.
II.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
На территории города Курчатова имеется одна городская баня. В здании бани имеются помещения с повышенным и высоким температурно-влажным режимом. Высокие гигиенические требования к помещениям обязывают проводить их уборку с применением специальных составов, которые оказывают вредное воздействие на строительные конструкции и оборудование бани. Износ здания составил 64%.
Требуется: а) контроль качества: устранение дефектов отделки стен, потолка в гардеробной, коридоре, раздевальных, мыльных, сауне, ванне бассейна, складах, административных помещениях бани; в мыльной мужского и женского отделений - ограждающих конструкций, в раздевалке мужского отделения - удаление черного налета, покраска или замена скамеек;
б) капитальный ремонт отдельных помещений здания, замена оборудования и благоустройство прилегающей территории, что позволит создать комфортные условия для жителей города при посещении бани, повысить качество предоставляемых услуг, культуру обслуживания населения.
Общая оценка ситуации на основе динамики основных показателей за ряд предшествующих лет:
| Наименование | годы | |||
| 2008 факт | 2009 факт | 2010 факт | 2011 оценка | |
| Кол-во посетителей (чел.) | 21759 | 21880 | 21542 | 21835 |
| Доходы (тыс. руб.), в т.ч. | 2075,12 | 2193,655 | 2487,750 | 2761,77 |
| - население | 1555,12 | 1593,655 | 1771,75 | 1986,77 |
| - городской бюджет | 520 | 600 | 716 | 775 |
| Холодное водоснабжение м3/чел. | 0,464 | 0,439 | 0,479 | 0,473 |
| Горячее водоснабжение м3/чел. | 0,0759 | 0,0807 | 0,0883 | 0,0886 |
| Тепловая энергия Гкал/чел. | 0,01329 | 0,00981 | 0,00879 | 0,00884 |
| Электрическая энергия кВт/ч/чел. | 6,2006 | 6,5850 | 6,5639 | 6,6407 |
III.Основные цели и задачи программы
Цели Программы:
1.Обеспечение обслуживания населения банными услугами.
2.Обеспечение санитарной обработки населения города при решении задач гражданской обороны.
3.Развитие и сохранение инфраструктуры в соответствии с функциональными обязанностями.
4.Укрепление материально-технической базы.
5.Повышение уровня комфортности.
6.Оздоровление населения.
Задачи Программы:
1.Сохранение профиля деятельности организации банного хозяйства.
2.Обеспечение санитарной обработки населения города при решении задач гражданской обороны.
3.Проведение комплекса мер, направленных на приведение имущества МУП "Городская баня" в надлежащее техническое состояние.
Мероприятия Программы будут реализованы в 2012 - 2014 годах.
IV.Перечень программных мероприятий
┌───┬───────────────────┬───────────────┬────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────────┐ │ N │Наименование │Источники │Сумма │В том числе │Срок │Ответственный│ │п/п│мероприятий │финансирования │расходов├────────┬──────┬──────┤реали- │за реализацию│ │ │ │ │(тыс. │2012 │2013 │2014 │зации │Программы │ │ │ │ │руб.) │ │ │ │Программы│ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 1 │Текущий ремонт │Собственные │ 50,25 │ 50,25 │ - │ - │ 2012 г. │МУП │ │ │парной мужского │средства МУП │ │ │ │ │ │"Городская │ │ │зала │"Городская │ │ │ │ │ │баня" │ │ │ │баня" │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ ├─────────────┤ │ 2 │Разработка ПСД на │Средства │ 341,616│341,616 │ - │ - │ │Администрация│ │ │капитальный ремонт │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │городской бани │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 3 │Приобретение и │Собственные │ 500,0 │500,0 │ - │ - │ 2012 г. │МУП │ │ │установка приборов │средства МУП │ │ │ │ │ │"Городская │ │ │учета потребления │"Городская │ │ │ │ │ │баня" │ │ │ГВС и электрической│баня" │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 4 │Капитальный ремонт │Средства │ 560,0 │ - │ 560,0│ - │ 2013 г. │Администрация│ │ │мужского зала │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │(душевой, замена │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │сантехники и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы водоотвода,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │замена дверных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │блоков, шкафов для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │одежды, скамеек), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. технадзор │внебюджетные │ 560,0 │ - │ 560,0│ - │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 5 │Капитальный ремонт │внебюджетные │ 750,0 │378,515 │ 750,0│ - │ 2013 г. │Администрация│ │ │системы вентиляции,│средства │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │в т.ч. технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 6 │Капитальный ремонт │Средства │ 70,0 │ - │ 70,0│ - │ 2013 г. │Администрация│ │ │сауны (бассейна, │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │парной, установка │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │душевых кабин), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │шкафов для одежды, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │скамеек, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 7 │Капитальный ремонт │Средства │ 955,0 │ - │ 955,0│ - │ 2013 г. │Администрация│ │ │женского зала │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │(парного отделения │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │и душевой, замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сантехники и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы водоотвода,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │замена оконных и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дверных блоков), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. технадзор │внебюджетные │ 955,0 │ - │ 955,0│ - │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 8 │Капитальный ремонт │Средства │ 760,0 │ - │ - │ 760,0│ 2014 г. │Администрация│ │ │коридоров, комнаты │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │отдыха, раздевалки,│Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │кабинетов, замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оконных и дверных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │блоков, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ 9 │Ремонт фасада │Средства │ 490,0 │ - │ - │ 490,0│ 2014 г. │Администрация│ │ │здания и │бюджета города │ │ │ │ │ │города (ОКС) │ │ │прилегающей │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │территории, в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────────┤ │ │ │ИТОГО: │5991,866│891,866 │3850,0│1250,0│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │1. Средства │3176,616│341,616 │1585,0│1250,0│ │ │ │ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Курчатова │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │2. Собственные │ 550,25 │550,25 │ - │ - │ │ │ │ │ │средства МУП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Городская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │баня" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼────────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │3. Внебюджетные│2265,0 │ - │2265,0│ - │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────────┘
V.Ресурсное обеспечение программы
Планируемые общие финансовые затраты на реализацию Программы составляют 5991,866 тыс. руб., в том числе:
1.Средства бюджета города Курчатова - 3176,616 тыс. руб., в т.ч.:
2012 г. - 341,616 тыс. руб.;
2013 г. - 1585,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1250 тыс. руб.
2.Собственные средства МУП "Городская баня" - 550,25 тыс. руб., в т.ч.
2012 г. - 550,25 тыс. руб.;
3.Внебюджетные средства - 2265,0 тыс. руб., в т.ч.
2013 г. - 2265,0 тыс. руб.".
Распределение средств бюджета города Курчатова и внебюджетных средств для долгосрочной целевой программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." и ее реализации приведены в перечне программных мероприятий (пункт IV).
Применен индекс-дефлятор по годам в размере 10%.
VI.Механизм реализации программы
Механизм реализации городской целевой Программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." основывается на принципах согласованности всех участников: органов местного самоуправления, МУП "Городская баня" и внебюджетного источника. Он призван обеспечить выполнение всех заложенных в Программе мероприятий.
Программа "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." основывается на развитии и улучшении бытового обслуживания населения города.
Финансирование Программы за счет средств бюджета города Курчатова осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете города Курчатова на соответствующий финансовый год.
С учетом выделяемых средств разработчик Программы ежегодно вносит предложения по корректировке объемов финансирования.
На начальном этапе выполнения Программы особое внимание будет уделяться осуществлению ряда мероприятий, призванных смягчить наиболее острые проблемы в бытовом обслуживании населения города.
VII.Оценка социально-экономической эффективности программы
Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." будет производиться на основе перечня целевых показателей, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Мониторинг реализации долгосрочной программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." будет проводиться заказчиком-координатором - администрацией города совместно с Комитетом городского хозяйства г. Курчатова ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах (отчета о ходе реализации долгосрочной программы за отчетный год) Главе города до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.
Перечень целевых показателей для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной программы приведен в приложении N 1 к долгосрочной программе "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг.".
Методика оценки эффективности реализации долгосрочной программы приведена в приложении N 2 к долгосрочной программе "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг."
Успешная реализация долгосрочной программы "Развитие банного хозяйства города Курчатова на 2012 - 2014 гг." к 2014 году позволит обеспечить:
- повышение уровня комфортности и улучшение условий для посетителей;
- увеличение количества посещений и дохода предприятия.
VIII.Контроль за ходом реализации программы
Контроль за реализацией Программы позволит обеспечить выполнение предусмотренных в ней мероприятий, соблюдение требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Курчатова, Комитет городского хозяйства г. Курчатова и МУП "Городская баня".
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.